| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 220.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NESTA EDILIDADE EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA-PB A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM-6980,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABIENTE E SECRETARIO DEAGRICULTURA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO SANTANA VINCULADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 2098.64 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DEJOAO PESSOA A SANTA CATARINA E VICE VERSA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICASESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOBALANCEAMENTO, SERVICO ELETRICO E ALINHAMENTO DASRODAS DO VEICULO MICROONINUS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PENUS 205/70R15 G-32,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS-8059,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA DOVEICULO DUCATO DE PLACA MOS-8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 1093.00 | 02921821000196 | LIFESA- LAB. IND. FARMACEUTICO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 70.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO E ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 400.00 | 00007061093412 | SABRINA MELISANY DE SOUZA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 300.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 245.00 | 00001255601418 | ADELSON CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 40.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 80.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 90.00 | 00004749377473 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 70.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 60.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 80.00 | 00001253658455 | VERONICA LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 60.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 70.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 50.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 70.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO DE ATAUDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 380.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS FUNERARIOS DE GUTTENBERG RAMOS DASILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 400.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDO CARRADAS DE ATERROPARA A ESTRADA DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 1030.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATO NA ESTRADADO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2010 | 74.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 110.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS ADISPOOSICAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTE AREALIZACAO DO IV ESPETACULO NATALINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 693.60 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ESPETACULO NATALINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2010 | 30.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2010 | 200.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEVINTE E SEIS PECAS DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DERECREACAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2010 | 60.00 | 00007972506701 | ADEILTON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA IGREJA MATRIZ ONDE REALIZOU-SE O IVESPETACULO NATALINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2010 | 413.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOM E ILUMINACAODURANTE A REALIZACAO DO IV ESPETACULO NATALINO DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2010 | 600.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACAS MNO-1717 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DO IV ESPETACULO NATALINO DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADONESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 80.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2010 | 620.00 | 00009021652404 | JOSE ROBERTO NELO DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DOIV ESPETACULO NATALINO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2010 | 80.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2010 | 80.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2010 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2010 | 550.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE DANCASDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO ENSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2010 | 510.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS DE SOM DA CIDADE DE CAMPINA PARA ESTEMUICIPIO, VICE VERSA PARA APRESENTACAO DOESPETACULO NATALINO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIAIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 1497.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE DANCA,MUSICA, RECREACAO FLAUTA E TEATRO DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2010 | 420.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO INFANTIL E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2010 | 50.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2010 | 400.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CENOGRAFIA DOESPETACULO NATALINO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2010 | 156.10 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2010 | 954.62 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOPROGRAM BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2010 | 230.00 | 00042187320430 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 30.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2010 | 30.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2010 | 30.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2010 | 30.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMNTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AXILIARADMINISTRATIVA NA CASA DA FAMILIA DURANTE O MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2010 | 30.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2010 | 310.00 | 00028393317487 | GENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONOPLASTIA REALIZADOCOM OS GRUPOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGONVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15DE NOVEMBRO A 15 DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTEREIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DA TERCEIRAIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTEREIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2010 | 360.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO SITIO ESTACAOFERROVIARIA ZONA RURAL DESTE MUINCIPIO, DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALDURANTE O PEIRODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2010 | 260.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DENOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2010 | 280.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO ENSTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2010 | 200.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE DESENHO GRAFIT NO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE NOVEMBRO A 15DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 80.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2010 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A15 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2010 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOSA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 473.65 | 61074175000138 | MAPFRE- VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MNK 9866, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2010 | 6760.11 | 02921821000196 | LIFESA- LAB. IND. FARMACEUTICO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2010 | 60.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNK 9866,VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2010 | 270.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA A SERVICO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2010 | 230.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPE DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE CARIATA,GAVIAO, GAMELEIRA, ESTACAO FERROVIARIA E MANGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 29DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2010 | 409.20 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/12/09 A 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2010 | 121.62 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2010 | 121.62 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2010 | 449.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2010 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2010 | 60.00 | 00076812081434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2010 | 305.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DAACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2010 | 30.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2010 | 100.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2010 | 95.00 | 00003007364442 | MARIA LUZINETE DA SILVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2010 | 60.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2010 | 70.00 | 00008736261416 | MARIA INACIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2010 | 95.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2010 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2010 | 80.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTAMEDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2010 | 50.00 | 00007819605413 | EDITE FRANCISCA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2010 | 70.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2010 | 80.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2010 | 90.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2010 | 60.00 | 00011031404775 | DENISE LOURENCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2010 | 80.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2010 | 70.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2010 | 619.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEATERRO DESTINADO AS ESTRADAS DE RODAGEM DOS SITIOSCABRAL, GASPAR E NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2010 | 85.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2010 | 40.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2010 | 225.50 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOASQUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2010 | 600.00 | 00043776655453 | MARIA DAS DORES C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NASECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/01/2010 | 1900.00 | 00002069983412 | PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2010 | 19.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERALDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2010 | 1970.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA 1ª PARCELA DO FPMEM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00030305497715 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOSNA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS PERTENTENTESA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2010 | 4380.00 | 00703157000183 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAONACINAL DOS MUNICIPIOS (CNM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 2393.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO POR PARTE DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 70.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FRANQUIA PELA COLOCACAO DE UM NOVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2010 | 70.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2010 | 60.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2010 | 50.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 60.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 70.00 | 00003879092494 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 80.00 | 00008822524454 | EDITE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 70.00 | 00001215511485 | MARIA DE FATIMA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2010 | 80.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2010 | 80.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2010 | 70.00 | 00035870818400 | RUA ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2010 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2010 | 200.00 | 00003246630488 | EDILENE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2010 | 100.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 415.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE ROAGEM DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2010 | 100.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2010 | 760.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESQUIPES DO PSF PARA AS LOCALIDADES ESTACAO, LINDAFLOR, CARIATA GAMELEIRA, PINTADO, CHA DE AREIA EMOGEIRO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2010 | 1538.49 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDAMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2010 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOSA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2010 | 677.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2010 | 850.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO AS REPARTICOESPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2010 | 100.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIADE POLICIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2010 | 550.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2010 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DEGABINETE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRONO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2010 | 2200.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2010 | 200.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2010 | 45.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2010 | 54.37 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2010 | 100.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO ONDE REALIZOU-SE A 1ª FESTA DA COLHEITADESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2010 | 2440.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO ( CIMENTO E TIJOLO ) DESTINADOS AODEPOSITO MUNICIPAL DESTINADOS A RECUPERACAO DECALCAMENTO E PREDIO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2010 | 500.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURAQUANDO EM VISITAS AS COMUNIDADES CABRA, GRANJEIRO,GASPAR, AMARELO, BOA VISTA E BENTA HORA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2010 | 550.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIAGIA NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2010 | 465.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2010 | 3716.43 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2010 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2010 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2010 | 269.84 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2010 | 45.00 | 09293091000175 | COM SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2010 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2010 | 90.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2010 | 120.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008682769441 | JOSE EMILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DURANTE O MES DE DEZEMBROD EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSD DO STITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTCAO COMO DENTISTA DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF CENTRO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGENICOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2010 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2010 | 520.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2010 | 565.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2010 | 72.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2010 | 600.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM-6980,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE E SECRETARIO DEAGRICULTURA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2010 | 700.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2010 | 250.00 | 00001178841464 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2010 | 90.00 | 00010240262484 | JOSE LEONARDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2010 | 85.00 | 00021881138453 | JOSE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2010 | 1790.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE TRECHOS DAS ESTRADASDE RODAGENS DOS SITIOS CABRAL, GASPAR E PINTADOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADANA MANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. BOAVISTA A GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2010 | 2465.00 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOSITIO GUARAREMA NOS MESES DE DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00006351623421 | SAMUEL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOSSITIOS FERNANDES E BENTA HORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2010 | 52.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOENGENHEIRO CIVIL PARA VISITA A COMUNIDADE DE JUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2010 | 465.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2010 | 465.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2010 | 85.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2010 | 220.00 | 40944324000100 | IGOR GOMES UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIODESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2010 | 144.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS EMPREDIO LOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/01/2010 | 7060.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2010 | 1630.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESQUIPE DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE CAMORIM,PEDRA BRANCA, AREAL, NOGUEIRA E LAGOA DO VELHO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2010 | 2610.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DO EXERCICICO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/01/2010 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOSA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2010 | 1.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2010 | 100.00 | 00004793368492 | MARIA NAZARETH DA S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2010 | 25.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2010 | 250.00 | 00001178841464 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2010 | 124.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2010 | 175.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2010 | 893.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2010 | 40.00 | 00001243248432 | MIRAIDES DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA PARA PARTICIPAR DOPROGRAMA SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA(DST-HIV-AIDS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2010 | 49649.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO ACOMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA (CAGEPA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2010 | 1376.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES AEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2010 | 8640.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. DO MUNICIPIO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2010 | 13879.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2010 | 1875.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2010 | 413.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UM MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO MENSAL DE UMVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2010 | 98.95 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2010 | 3500.00 | 00033867038449 | MARIA JOSE DA SILVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA INDENIZACAO PELA AREA DE 3,00 M DELARGURA X 300 M DE COPRIMENTOS, DESTINADOS A OBRASDE ESGOTAMENTO PLUVIAIS, ENCRAVADO NA PROPRIEDADECERCADO DA ESTACAO NA AREA URBANA DESTA CIDADE,REFERENTE ASEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2010 | 1896.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DA COTA DO FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOL-9157 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2010 | 930.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO RELATIVO AO EXERCICIODE 2009, COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DOGRUPO ESCOLAR MARIA DAS DORES CHAGAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS BO ALUUGEL DO VEICULO DEPLACA AEB-9625, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUND. DO ST. CAOMIRM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2010 | 980.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CARRO PIPA DEPLACA JNW-4387, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DACIDADE DE ITAMBE-PE PARA SER DISTRIBUIDA NASESCOLAS DO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2010 | 774.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2010 | 546.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2010 | 345.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA PARAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO EM VIAGENSAS CIDADES DE ITABAIANA E INGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00004132841405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO D EPLACA MNO-1717 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO A POPULACAO DA ZONA URBANA E RURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12/09 A15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2010 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2010 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2010 | 630.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2010 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2010 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2010 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2010 | 750.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 02/12 A 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2010 | 329.27 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2010 | 722.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2010 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2010 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2010 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2010 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2010 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2010 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMEIRANO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2010 | 350.00 | 00006638439871 | MARIA CLORIS SILVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOSE FERREIRA LIRA DETINADA AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2010 | 234.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2010 | 990.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAIRDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2010 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2010 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2010 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPOSTO ANCORA DO ST. GASPAR NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2010 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DPO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2010 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2010 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE. CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2010 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2010 | 20.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2010 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDDE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2010 | 70.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2010 | 20.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2010 | 100.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA SILVA ABDIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2010 | 130.00 | 00004130997840 | MARLENE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2010 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2010 | 70.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008582646410 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2010 | 1940.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA CASAPOPULAR PERTENCENTE AO SENHOR ISAIAS JOSE DA SILVARESIDENTE NO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2010 | 300.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2010 | 30.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2010 | 30.00 | 00005333603405 | MARIA LUIZA DA SILVA FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2010 | 30.00 | 00006939124489 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2010 | 455.41 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO DE PLACAS MPW, VINCULADO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2010 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES CUMATI E NOGUEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2010 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS GRANJEIRO VIA MANGUEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO ESTACAO FERROVIARIA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS GRANJEIRO E BOA VISTA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES CABRAL E TAMANDUA ZONARURAL PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES CABRAL E GASPAR ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS ASSENTAMENTOS DO MARCELO ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2010 | 828.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO ACARA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GASPAR ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2010 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES NAS LOCALIDADES PIRAUA, VOLTA ERANCHARIA ZONA RURAL PARA AS ESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUINCIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS NOVO E CABRAL ZONA RURALPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2010 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARAREMA E BENTA HORAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2010 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DO VELHO E AREAL ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2010 | 800.00 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2010 | 200.00 | 00071401687415 | NELSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2010 | 20.00 | 00007004465403 | ANA CARLA LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2010 | 20.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2010 | 50.00 | 00001234702428 | LUCICLEIDE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2010 | 70.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE NOTA PUBLICITARIAJUNTO A POPULACAO PARA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTOSNA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE DEZEMBRO DE 2009 A 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2010 | 90.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2010 | 170.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2010 | 95.00 | 00004166977474 | MANOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2010 | 207.00 | 00021889210463 | ATAIDE LADISLAU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM REBOQUE DESTINADO AOTRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS MOS 8059 VINCULADOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSTOS DE SAUDE DO SITIO GRANJEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2010 | 123.50 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOASQUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2010 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA QUE LOCALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2010 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2010 | 200.00 | 00008682769441 | JOSE EMILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2010 | 150.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2010 | 250.00 | 00002783276488 | LEDA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12/09 A12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE DEZEMBRO DE2009 A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTERO DE REFERENCIADA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEDEZEMBRO DE 2009 A15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2010 | 700.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2010 | 700.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2010 | 1470.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2010 | 50.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2010 | 150.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2010 | 499.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA MNW9365 PERENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2010 | 180.00 | 00037578537415 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS EMVIAGENS A CIDADE DE ITABAIANA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2010 | 58.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.SALAS DE EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2010 | 126.00 | 10198990000178 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ESPREMEDOR DEFRUTAS E UM FERRO ELETRICO DESTINADOS A CHECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2010 | 465.00 | 00003271877432 | JOSÉ MILTON J. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2010 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2010 | 240.00 | 00002205312421 | LUIZ GONÇALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRACA FRANCISCA EMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2010 | 146.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2010 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2010 | 250.00 | 00042216109487 | MARIA CELIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2010 | 20.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2010 | 20.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2010 | 30.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2010 | 465.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2010 | 577.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DAS LOCALIDADES:GUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2010 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2010 | 3388.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2010 | 142.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2010 | 203.00 | 00001307159486 | KARLA POLIANA DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2010 | 350.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2010 | 60.00 | 00001296378403 | MARIA DAS DORES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2010 | 70.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2010 | 90.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2010 | 378.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2010 | 465.00 | 00002069983412 | PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOONIBUS DE PLACA MNC-1724 PARA ENCERRAMENTO DOCICLO 2 (PRO-JOVEM) NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2010 | 70.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2010 | 80.00 | 00084019018472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2010 | 90.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2010 | 80.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2010 | 70.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2010 | 80.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2010 | 70.00 | 00007932003423 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2010 | 10.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2010 | 80.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2010 | 90.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2010 | 80.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2010 | 50.00 | 00050442430434 | MARIA DAS DORES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2010 | 250.00 | 00062972243404 | PEDRO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2010 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2010 | 140.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACAKLF-0933 TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEVA PARA ASCOMUNIDADES DE CAMORIM, PEDRA BRANCA E NOVADESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2010 | 585.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2010 | 550.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS KKI0072, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARARECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2010 | 1800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2010 | 450.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOBIOQUIMCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2010 | 1376.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2010 | 169.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2010 | 200.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE DESENHO ARTISTICO NO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12/09 A15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DE CRIANCASDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15/12/09 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2010 | 464.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12/09 A15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2010 | 83.00 | 00091108047491 | JOSE RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C OMO MECANICONA REVISAO DAS MAQUINAS PARA O CURSO DE CORTE ECOSTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2010 | 425.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DEFERIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2010 | 26.00 | 00007972506701 | ADEILTON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOMURO DA PISCINA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2010 | 305.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12/09 A15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2010 | 111.00 | 00008591999401 | EMANUELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 52 (CINQUENTA E DOIS) LANCHES E 01 (UMA) TORTA,DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DO NATAL COM O GRUPODA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNOFEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2010 | 415.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15/12/09 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DA TERCEIRAIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15/12/09 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2010 | 127.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAIS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2010 | 70.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE BRINQUEDOS D EMATERIAL RECICLAVEL NACOLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2010 | 462.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO INFANTIL E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE15/12/2009 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2010 | 260.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 1512/09 A15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2010 | 7875.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINAPARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM DE PIRAUAA NOVA VIDA - 25 HS, PITOMBIERA A URUCU - 28 HS ECAMURIM A AREAL- 22 HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2010 | 613.16 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DETSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2010 | 20.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA AO PROGRAMA IGBDF (BOLSA FAMILIA) DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2010 | 200.00 | 00001207188476 | IVANDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2010 | 17.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2010 | 453.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2010 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2010 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2010 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DELEGACIA DE POLICIA E POSTOPOLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2010 | 17985.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO (PACS), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2010 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS COMOSUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2010 | 27750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO MEDICOS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2010 | 5563.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AS ENFERMEIRAS E MEDICOSDAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2010 | 1250.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOAUXILIARES DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL(PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2010 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2010 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2010 | 300.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACAKLD-8663, TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAMPANHAANTI RABICA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2010 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOR-5824 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2010 | 800.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. AREAL PARA A CIDADE DE ITABAIANAPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OPERIODOO DE 08/09 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2010 | 360.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22.10 A01.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2010 | 800.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.10 A11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DURANTE A REALIZACAO DA 1ª FESTA DACOLHEITA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2010 | 23671.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2010 | 6582.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2010 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2010 | 6644.02 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2010 | 1035.00 | 00005051212476 | CEZAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA VEICULO DE PLACASMXJ 2082 VINCULADO AO HOSPITAL E MATERNIDADESMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2010 | 10728.83 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOS-8059,HXF-3211, MNK-9866, MMW-9365, MMN-6251, NPW-3377,MOR-5854 E MOR-5824, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2010 | 50.00 | 00001218806486 | MARIA DE LOURDES LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2010 | 200.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIADE POLICIA E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2010 | 80.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIADE POLICIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2010 | 160.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIADE POLICIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUDIDO DA COTADO ICMS - DESONERACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2010 | 1675.74 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DEDUZIDO DA COTADO FPM DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2010 | 1634.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2010 | 695.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AO COMPTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE A. CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIOC NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALENCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2010 | 42540.65 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2010 | 5.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DA CONTA 103-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2010 | 41.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FEP EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2010 | 7.76 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA VERIFICADA NOEXTRATO DA CONTA 97-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2010 | 530.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2010 | 52.00 | 33066408008280 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE JANEIRO EM FAVOR DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE DOCs PARA CONTAS DACAIXA ECONOMICA FEDREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2010 | 240.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS E IRACYRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2010 | 150.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAPARA O DISTRITO DE GAMELEIRA, ZONA RURAL DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2010 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FERNANDES ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2010 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2010 | 242.50 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FERNANDES ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2010 | 465.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00083019340420 | DIMAEL BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORDA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2010 | 280.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OSITIO MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2010 | 200.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO PARA GASPAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2010 | 230.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2010 | 180.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINTADOPARA O SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2010 | 250.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAPARA O DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2010 | 250.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OSITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2010 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2010 | 310.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DE PLACAMNV 2542 TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA PARA O SITIOACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2010 | 722.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2010 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2010 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2010 | 140.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS DORES CHAGAS E IRACY RODRIGUES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2010 | 140.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS DORES CHAGAS E IRACY RODRIGUES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2010 | 7900.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLAR, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2010 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GRANJEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2010 | 1069.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2010 | 101464.83 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2010 | 51828.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2010 | 14216.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA COLHEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2010 | 500.00 | 00000879049421 | DJALMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA 1º DE MAIO ALUSIVAAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA NO SITIO GAVIAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZAÇÃO DA FESTA DA COLHEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00000593904761 | SIDNEY MARTINS FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS RESTADOS EM UMAAPRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICALCAMINHONEIROS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DEREVEILLON NO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2010 | 105.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2010 | 565.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2010 | 104.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE B. DA SILVEIRANESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2010 | 4990.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2010 | 1190.38 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2010 | 1457.93 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOS-6130,MMY-0189 E NQF-9070, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2010 | 18841.31 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2010 | 158.71 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOL-9157 LOCADO ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2010 | 100.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2010 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2010 | 65.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 (TRES) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DACOLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2010 | 30.00 | 00008131459454 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2010 | 20.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2010 | 20.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2010 | 20.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2010 | 20.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2010 | 30.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2010 | 30.00 | 00006095012406 | MARIA DO CARMO DO E. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2010 | 20.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2010 | 4007.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2010 | 20.00 | 00003929011450 | TERESA CRISTINA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2010 | 50.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2010 | 99.53 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDO RESIDUOS DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOSITIO AREAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2010 | 600.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2010 | 590.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2010 | 520.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOMERCADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEJANEIRO E DE 16.01.2010 NO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2010 | 25380.61 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO MUICIPALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2010 | 845.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2010 | 3688.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2010 | 5212.20 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2010 | 118.36 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-5152 DA EMATERA DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2010 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2010 | 250.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2010 | 500.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2010 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM TERRENODESTINADO A ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2010 | 75.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 OLEOS HIDRAULICOS E01 JUNTA DO MOTOR MWM DESTINADO AO TRATORVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2010 | 105.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2010 | 105.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2010 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2010 | 105.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2010 | 500.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2010 | 105.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2010 | 500.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2010 | 105.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2010 | 500.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2010 | 2153.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACAS KHQ DESTINADO AOTRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2010 | 105.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2010 | 210.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2010 | 415.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2010 | 500.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2010 | 105.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOSITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2010 | 105.00 | 00003218843456 | SEVERINO DO RAMO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2010 | 1853.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2010 | 413.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRTARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2010 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2010 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAKKI-0072, TRANSPORTANDO ATERRO PARA AS ESTRADASDOS STS. CABRAL E GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2010 | 520.00 | 00003051952478 | MANOEL FRANCISCO RENOVATO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2010 | 70.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2010 | 50.00 | 00008837810423 | MARIA DAS DORES JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE IN NATURA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2010 | 150.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2010 | 180.00 | 00008372087423 | ROGACIANO GABRIEL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2010 | 500.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRTESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2010 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DEGABINETE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2010 | 250.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2010 | 250.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE F. MELONESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO ACARA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO PARA TRANSPORTAR A MERENDA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2010 | 465.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE MARMITAS, DESTINADOS AOS SOLDADOS, CABOS ESARGENTOS DA POLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO LOCALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2010 | 250.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 550.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 04 DE JULHO A 24 DE SETEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2010 | 800.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO GUARAREMA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, NO PERIODODE 03 A 28 DE OUTUBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2010 | 800.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURALPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A28 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAVINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2010 | 598.00 | 00078868912449 | SEVERINO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 22DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2010 | 988.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 16 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DO EXERCICIOANTERIOR, NO VEICULO DE PLACAS KFT 8721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2010 | 980.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONCA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 03/08 A 17/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2010 | 104.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKNH-2606, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.CAMORIM PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 28/12/09 A 12 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2010 | 480.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPES DO PSF DA SEDE PARA AS LOCALIDADES DE CHADE AREIA, PINTADO E GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2010 | 200.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES 40 CMDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2010 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2010 | 528.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO LOCAL, DURANTE OMES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2010 | 854.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOSCOMO ESCRITURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2010 | 200.00 | 00096435917434 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA O BLOCOCARNAVALESCO DA COMUNIDADE EM EPIGRAFE PARAAPRESENTACAO DURANTE O CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2010 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2010 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2010 | 1443.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREASDESTINADAS AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGENS ASERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2010 | 30.00 | 00007834806440 | CRISTIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2010 | 30.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2010 | 70.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2010 | 40.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2010 | 72.00 | 00008110575773 | JOSEFA LUSIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2010 | 310.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM PORTAO DE FERRO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COMUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2010 | 40.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2010 | 150.00 | 00030092906400 | JOSE RONALDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2010 | 100.00 | 00001238670458 | PAULO CIRILO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2010 | 85.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2010 | 50.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOM DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2010 | 80.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2010 | 70.00 | 00001234702428 | LUCICLEIDE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2010 | 150.00 | 00004546343400 | ANTONIO ANDRADE DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOM DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2010 | 360.00 | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKJI-3412, PARA REALIZAR 03 (TRES) VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA E 01 (UMA) A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/02/2010 | 30.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/02/2010 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEMATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOJORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2010 | 300.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 (TRINTA E UM) KG DECARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/02/2010 | 1189.46 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDAMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/02/2010 | 8493.29 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO ESTADO PE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOSDESTINADOS A FARMACIA BASCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2010 | 2393.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE02 MOTORES DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE PECAS,CONSERTO E MANUTENCAO DE 03 POSTOS PSF CHA DEAREIA, PSF CENTRO E PSF GAMELEIRA COM REPOSICAO DEPECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/02/2010 | 210.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/02/2010 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/02/2010 | 124.40 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2010 | 0.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/02/2010 | 1408.63 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/02/2010 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,DESTINADA A DISTRIBUICAO COM UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2010 | 90.00 | 00008131461432 | JOSE ORLANDO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 05/02/2010 | 50.00 | 00001246993406 | VANDERLEIDE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2010 | 70.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/02/2010 | 30.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/02/2010 | 60.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DECONSULTA COM O DERMATOLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/02/2010 | 70.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODA COLONIA DE FERIAS REALIZADA NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL- CRAS- NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/02/2010 | 50.00 | 00001272815412 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/02/2010 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/02/2010 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/02/2010 | 300.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 05/02/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/02/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/02/2010 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS STS. GUARAREMAE BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/02/2010 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/02/2010 | 300.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/02/2010 | 90.00 | 00008118918440 | DIMAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTLA JOAO VICENTE DEBRITO NO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/02/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/02/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GASPARPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/02/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/02/2010 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/02/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/02/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. LAGOA DEVELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/02/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR,NO VEICULO DE PLACAS MYI 1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/02/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/02/2010 | 300.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINONESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/01 A05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/02/2010 | 550.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2010 | 2551.25 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2010 | 120.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS COMOASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2010 | 207.00 | 00045119317472 | JOSE ABILIO F. DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE20 DVDs PARA A 1ª FESTA DA COLHEITA REALIZADA NOSDIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2010 | 565.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADO PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2010 | 160.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2010 | 1852.50 | 00087377705434 | GILSON FRANCISCO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR, DESTINADO AO TRANSPROTE DE LIXO E ENTULHODA AREA URBANA ATÉ O LOCAL APROPRIADO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2010 | 450.00 | 00084020482420 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2010 | 70.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2010 | 90.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2010 | 157.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOM DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EMCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL C/REMOCAO DE VIRUS E INSTALACAO DE SISTEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2010 | 80.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2010 | 90.00 | 00032323476491 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2010 | 60.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2010 | 90.00 | 00009926558461 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2010 | 160.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2010 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2010 | 80.00 | 00001848360428 | MARIA DA LUZ SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2010 | 60.00 | 00085332160410 | JOSÉ INOCÊNCIO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2010 | 90.00 | 00001234586410 | MARIA DAS DORES SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2010 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2010 | 4200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2010 | 800.00 | 70097894000165 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2009 DE 04 (QUATRO)USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2010 | 250.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA QUE LOCALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2010 | 808.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,(83 32661086) NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF DO ST CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2010 | 967.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO VEICULO DE PLACA MOS-8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2010 | 150.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM01(UMA)BOMBA E 04 (QUATRO) BICOS INJETORES DOVEICULO DE PLACA MOS-8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2010 | 212.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOASQUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM AUXILIOALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DE PLACAS MMP 9993A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO , DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000705 | 10/02/2010 | 1064.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2010 | 1312.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CAMORIM PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2010 | 960.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA, BENTAHORA E FRENANDES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2010 | 665.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, (83 32661020) NO MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2010 | 150.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM UMABOMBA INJETORA E 02(DOIS) BICOS INJETORES DOVEICULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2010 | 1274.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADASAO VEICULO DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2010 | 600.00 | 00003193846406 | CLEYTON JALISON S. SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAODA 1ª (PRIMEIRA) FESTA DA COLHEITA NESTA CIDADE,REALIZADA NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2010 | 300.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS EADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2010 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2010 | 3862.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPEZA REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2010 | 1080.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DEFEVEREIRO E MARCO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2010 | 400.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/01/ A 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2010 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE DOCs PARA CONTAS DACAIXA ECONOMICA FEDREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOL-9157 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2010 | 2393.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2010 | 100.00 | 00001147147469 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2010 | 80.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2010 | 250.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2010 | 465.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2010 | 380.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2010 | 150.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2010 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2010 | 200.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUA PRESIDENTEJOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2010 | 350.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SANITARIOPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2010 | 155.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ECONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO SITIO BOAVISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2010 | 465.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2010 | 310.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO PIRAUA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2010 | 420.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2010 | 1095.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2010 | 220.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM 01(UMA) BOMBA INJETORA E 04 (QUATRO) BICOS DOVEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2010 | 500.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEESTACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2010 | 2208.00 | 00005367089402 | ROSANIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 46 HORAS DETRATOR DE PNEU NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIODE CULTURAS DE SUBSISTENCIA DOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2010 | 2536.00 | 00001613988478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 52 HORAS DETRATOR DE PNEU NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIODE CULTURAS DE SUBSISTENCIA DOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/02/2010 | 2208.00 | 00015128873404 | LAURENTINO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 46 (QUARENTAE SEIS) HORAS DE TRATOR PNEU NO PREPARO DO SOLOPARA O PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTENCIA DOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2010 | 5040.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORA/MAQUINA DEMOTONIVELADORA SENDO 28 HORAS DE MANGUEIRA AURUCU, 10 DE PINTADO A CUMATI E 10 DA SEDE DOMUNICIPIO A ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2010 | 835.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00002779400447 | JUNIOR CEZAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO PARA ELABORACAO DO PROJETO DEPAVIMENTACAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OSSTS. PINTADO A CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2010 | 500.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKR-3389TRANSPORTANDO ATERRO PARAAS ESTRADAS QUE LIGA O ST. CABRAL AO ST. GASPARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2010 | 600.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O ST. AREALAO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/02/2010 | 550.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/02/2010 | 722.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2010 | 70.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2010 | 50.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2010 | 90.00 | 00001162557494 | MARIA LUIZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2010 | 60.00 | 00001202300464 | SEVERINA BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2010 | 80.00 | 00008721878455 | JULIO SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2010 | 90.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/02/2010 | 90.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2010 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2010 | 70.00 | 00001229446400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2010 | 60.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2010 | 70.00 | 00005630739425 | ELIANE PESSOA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/02/2010 | 60.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2010 | 80.00 | 00001303817489 | ANTONIA SEVERINA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2010 | 70.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2010 | 120.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2010 | 100.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2010 | 50.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2010 | 847.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2010 | 818.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/02/2010 | 2971.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/02/2010 | 100.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2010 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE DOCs PARA CONTAS DACAIXA ECONOMICA FEDREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2010 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE DOCs PARA CONTAS DACAIXA ECONOMICA FEDREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2010 | 0.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2010 | 179.54 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2010 | 240.00 | 08073285000100 | POINT CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03CARTUCHOS TONNER HP 12A E 02 REMANUFATURA DETONNER SHARP AL 1000 PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2010 | 750.00 | 00004032403449 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS KGL1239 DESTINADO AO TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS EBASES DE FERRO PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURADA 1ª TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELOREALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2010 | 1250.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BRE-3623,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSTS. VOLTA, PIRAUA E RANCHARIA PARA AS ESCOLAS NASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2010 | 880.00 | 00001294498495 | REJANE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2010 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2010 | 104.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAREM EM SEUSRESERVATORIOS D´AGUA, EM COMBATE DA LARVA DOMOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2010 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/02/2010 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/02/2010 | 2115.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESQUIPE DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE CAMORIM,PEDRA BRANCA, AREAL, LAGOA DO VELHO E NOGUEIRA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/02/2010 | 1490.00 | 00005051212476 | CEZAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MXJ 2082 A DISPOSICAO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/02/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/02/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEdezembro/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/02/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/02/2010 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/02/2010 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/02/2010 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/02/2010 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/02/2010 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/02/2010 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/02/2010 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/02/2010 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/02/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/02/2010 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ENFERMEIRANO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/02/2010 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/02/2010 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/02/2010 | 100.00 | 00001243248432 | MIRAIDES DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO PROGRAMA SAUDE E PREVENCAO NAESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/02/2010 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/02/2010 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/02/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSTOS DE SAUDE DO SITIO GRANJEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/02/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/02/2010 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/02/2010 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. NOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/02/2010 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDDE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/02/2010 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/02/2010 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/02/2010 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/02/2010 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/02/2010 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/02/2010 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/02/2010 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/02/2010 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 12/02/2010 | 440.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACAMNB-1345, TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEVA A VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/02/2010 | 722.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/02/2010 | 417.10 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/02/2010 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/02/2010 | 350.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/02/2010 | 207.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DOS ESTUDANTES ATLETAS QUEPARTICIPAM DE PRATICAS DESPORTIVAS NA MODALIDADEFUTEBOLISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/02/2010 | 104.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA MOTO DE PLACAMNV 2542 TRANSPORTANDO PROFESSORA DO ENSINOFUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA PARA O SITIOACARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/02/2010 | 84.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DAMOTO TAXI DE PLACA MNU-2722,TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ACARAPARA O DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/02/2010 | 50.00 | 00079766269491 | MIGUEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO MOTO TAXI DE PLACA MOS-2365,TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ACARAPARA O DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/02/2010 | 77.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKL-1811, TRANSPORTANDOPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OASSENTAMENTO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/02/2010 | 67.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO PARA GASPAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/02/2010 | 60.00 | 00044153724491 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINTADOPARA O SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/02/2010 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/02/2010 | 94.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OSITIO MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/02/2010 | 990.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS STS. GUARAREMAE BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/02/2010 | 200.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/02/2010 | 160.00 | 00009937246474 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPARACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRADE LIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/02/2010 | 210.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRA DE LIMA LOCALIZADA NOSITIO ESTACAO DURANTE O PERIODO DE 05 A 12 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/02/2010 | 55.00 | 00008309405707 | SILVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/02/2010 | 200.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS DORES CHAGAS E IRACY RODRIGUES NESTEMUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/02/2010 | 84.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OSITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/02/2010 | 200.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/02/2010 | 200.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DJOSE ANTONIORODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02A 12 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/02/2010 | 200.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSE ANTONIO RODRIGUESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 12 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2010 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO JUA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/02/2010 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DRZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/02/2010 | 310.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACANPS-1137, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/02/2010 | 350.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/02/2010 | 350.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRTESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/02/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/02/2010 | 200.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/02/2010 | 138.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA EM PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/02/2010 | 207.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LVF-5383,TRANSPORTANDO OPREFEITO E SEUS ASSESSORES AS COMUNIDADES DECAMORIM, AREAL E PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/02/2010 | 200.00 | 00011410962776 | JULIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/02/2010 | 150.00 | 00001340711400 | SEVERINA SOARES DA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/02/2010 | 100.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/02/2010 | 250.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003664253400 | JAIBAS CAMELO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADAM DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/02/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/02/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/02/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/02/2010 | 621.61 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/02/2010 | 1793.25 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/02/2010 | 80.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/02/2010 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002983102440 | SILVANETE CILIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/02/2010 | 231.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 INSTALADO NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/02/2010 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/02/2010 | 150.00 | 00053656792453 | ELIDIA LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/02/2010 | 200.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/02/2010 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/02/2010 | 60.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2010 | 100.00 | 00002046159411 | JOVELINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE 01 VIDEOLARINGOSCOPIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/02/2010 | 420.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/02/2010 | 120.00 | 00001240664451 | SIDNEY REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADANO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 01 A 08 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/02/2010 | 160.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO NO PATIO DO POSTO DE SAUDE DO ST. PINTADO E OACOSTAMENTO DA RODOVIA QUE DA ACESSO AO GRUPOESCOLAR ANTONIO JOSE DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/02/2010 | 360.00 | 00006111390490 | ALEX NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE UM MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DEGAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01A 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/02/2010 | 104.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/02/2010 | 207.00 | 00002282120493 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. BENTA HORAA BOA VISTA NESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/02/2010 | 200.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/02/2010 | 180.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA NO DISTRITODE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/02/2010 | 400.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/02/2010 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/02/2010 | 420.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/02/2010 | 400.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/02/2010 | 400.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/02/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/02/2010 | 515.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/02/2010 | 500.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRTARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/02/2010 | 400.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NSTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/02/2010 | 250.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/02/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/02/2010 | 400.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/02/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/02/2010 | 480.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/02/2010 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/02/2010 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/02/2010 | 400.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/02/2010 | 1140.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO PIPA DE PLACA JNW-4387, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA ISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/02/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/02/2010 | 420.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/02/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/02/2010 | 200.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROSPEDRO LOPES DE MACEDO E VILA NOVA DESCOBERTA NESTACIDADE, NO P ERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/02/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2010 | 465.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/02/2010 | 2133.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACAS KHQ DESTINADO AOTRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/02/2010 | 560.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2010 | 340.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DABOMBA SUBMERSA DA CHAVE DE CHA DE AREIA EMANUTENCAO DE UM MOTOR MONOFASICO DO MERCADOPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2010 | 350.00 | 00063121867415 | JOSE DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS PEDRO LOPES DEMACEDO E VILA NOVA DESCOBERTA, DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERICCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/02/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/02/2010 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/02/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA PARAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/02/2010 | 722.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINACAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/02/2010 | 800.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CABRAL PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.01 A08.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/02/2010 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/02/2010 | 1705.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/02/2010 | 210.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/02/2010 | 40.00 | 00002664253484 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/02/2010 | 910.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO ATE O DIA 18DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2010 | 1806.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2010 | 140.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2010 | 100.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2010 | 210.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2010 | 105.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2010 | 210.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORESCHAGAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2010 | 180.00 | 00008118918440 | DIMAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GRANJEIRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 12 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/02/2010 | 250.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/02/2010 | 125.00 | 00032341946453 | JOSE FERNANDES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/02/2010 | 250.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/02/2010 | 250.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/02/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2010 | 1238.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOPLANO ALTIMETRICO E CADASTRAL NA CONSTRUCAO DAPRACA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2010 | 150.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/02/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/02/2010 | 200.00 | 01698175000187 | DANIELLA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 07 (SETE) COLCHOESLP/PAT 78/14, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/02/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2010 | 137.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 04 PLACAS EM PS E 01(UM) BANNER MEDINDO 0,64X 0,46, DESTINADOS AOPROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM VIVER ASSEGURAR CONDIÇOES | MANUT.DAS ATIV. CENTRO DE APOIO TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/02/2010 | 90.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/02/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/02/2010 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/02/2010 | 80.00 | 00033857128828 | GILMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/02/2010 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/02/2010 | 90.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/02/2010 | 80.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/02/2010 | 30.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/02/2010 | 80.00 | 00003853647413 | JOSÉ REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/02/2010 | 30.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/02/2010 | 70.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/02/2010 | 60.00 | 00002070670406 | ANDRE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2010 | 80.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/02/2010 | 60.00 | 00005939430406 | JOSÉ ANTONIO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/02/2010 | 90.00 | 00092894038453 | JOAO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/02/2010 | 80.00 | 00006202019409 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/02/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/02/2010 | 80.00 | 00002139943481 | JOSÉ REINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/02/2010 | 80.00 | 00008127687448 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/02/2010 | 1135.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CABRAL APINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/02/2010 | 240.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRACA FRANCISCA EMILIA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/02/2010 | 4137.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/02/2010 | 10519.54 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/02/2010 | 26804.85 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DOENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/02/2010 | 22410.26 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DOENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/02/2010 | 200.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ANTONIORODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15A 19 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2010 | 950.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS.PIRAUA E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2010 | 250.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL JOSE ANTONIORODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15A 19 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/02/2010 | 274.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/02/2010 | 387.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/02/2010 | 200.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NESTA EDILIDADE EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB ASERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2010 | 103.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPORTA DA FRENTE DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/02/2010 | 320.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/02/2010 | 144.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/02/2010 | 177.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/02/2010 | 627.63 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/02/2010 | 80.00 | 00007413901404 | JOSE FLAVIO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/02/2010 | 30.00 | 00002151394450 | MARIA DA CONCEICAO MATIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2010 | 10437.41 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/02/2010 | 473.66 | 61074175000138 | MAPFRE- VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MNK 9866, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/02/2010 | 40.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARAVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/02/2010 | 900.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACASKKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES OHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE08/12/09 A 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/02/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO SALARIO COMOAGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/02/2010 | 10129.42 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/02/2010 | 3285.05 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA OINSS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/02/2010 | 307.50 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2010 | 1100.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. IRACYRODRIGUES DE F. MELO, ESCOLA DO ST. NOGUEIRA E DAESTACAO FERROVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/02/2010 | 180.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15A 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/02/2010 | 1025.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/02/2010 | 1212.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/02/2010 | 150.00 | 00002265027405 | MARIA GERALDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/02/2010 | 60.00 | 00028871545400 | JOAO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2010 | 40.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/02/2010 | 3030.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2010 | 12259.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/02/2010 | 310.00 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICODA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAODA RUA OSVALDO DA SILVA NO BAIRRO LUIZ GONCALVESDE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2010 | 150.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2010 | 160.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2010 | 250.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2010 | 981.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIATDE PLACA HXF-3211, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2010 | 620.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE UMA CIRIRGIA NOPACIENTE SEVERINO RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NOSITIO MANICOA ZONA RURAL POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2010 | 500.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 22 DE JANEIRO A 18 DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2010 | 40.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PROGRAMA DEEPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2010 | 1239.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2010 | 2422.37 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DO CELULAR PARA REALIZARLIGACAOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2010 | 89.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2010 | 60.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2010 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULT E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS, ASSIS. NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES DOSPROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2010 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/02/2010 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2010 | 248.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/02/2010 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVODO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2010 | 511.50 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/02/2010 | 30.00 | 00008485991443 | JOSIRENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/02/2010 | 100.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2010 | 200.00 | 00071401687415 | NELSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2010 | 370.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2010 | 722.00 | 00042187745449 | ILDA DE SOUZA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2010 | 1134.50 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/02/2010 | 1515.33 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAOS BANHEIROS, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/02/2010 | 70.00 | 00001233247425 | MARIA JOSE SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/02/2010 | 200.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/02/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082,TRANSPROTANDO ESTUDANTESDO ST.ESTACAO FERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNCIIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/02/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ST. CABRAL PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/02/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKR-3389, TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ST. NOVO VIA CABRALPARA AS ESCOLAS DA DESE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/02/2010 | 1520.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. LAGOA DEVELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/02/2010 | 2850.00 | 08995631003620 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES)REFRIGERADORES RDV 37 BR MABE HORTOLANDIA,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS NESTA CIDADE E NOS STS. CABRALE DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2010 | 465.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2010 | 465.00 | 00001241851425 | CLARICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUX.ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2010 | 465.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2010 | 465.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNP-9431-PB, PARA TRANSPORTAR AMERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2010 | 240.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALMARIA DAS DORES CHAGAS E IRACY RODRIGUES NESTEMUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2010 | 330.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2010 | 450.00 | 00005514494462 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUND. JOAO VICENTE DEBRITO E IRACI RODRIGUES FARIAS DE MELO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 (COMSERAO NOS SABADOS E DOMINGOS) DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2010 | 300.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE ELIMPEZA GERAL DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NAPINTURA E LIMPEZA GERAL DO PREDIO NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2010 | 1058.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO D20 DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2010 | 985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2010 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2010 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NONO VEICULO DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2010 | 1194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AONO VEICULO DE PLACA MOS-6130, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001099 | 26/02/2010 | 72.27 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001100 | 26/02/2010 | 3894.33 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189,MOS-6130 E NQF-9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/02/2010 | 465.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2010 | 500.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2010 | 722.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2010 | 250.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2010 | 465.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO D E2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2010 | 1120.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2010 | 350.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2010 | 350.00 | 00050442651449 | MANOEL SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTLMARIA DAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO DE PLACA MNV 2542 TRANSPORTANDO A DIRETORADAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEGAMELEIRA PARA O ST. ACARA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE18 A 25 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2010 | 5140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2010 | 101251.85 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMO PROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2010 | 2935.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2010 | 14555.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2010 | 20037.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMOPROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2010 | 39863.53 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2010 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO POSTO POLICIAL E DELEGACIA DEPOLICIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2010 | 2115.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SOLDADOS, CABOS ESARGENTO DE POLICIA MILITAR DE DESTACAMENTO LOCALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2010 | 700.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE A. CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2010 | 510.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DA ADMINISTRACAO JUNTOA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2010 | 585.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2010 | 1168.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2010 | 640.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001193 | 26/02/2010 | 177.54 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2010 | 41.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS ESTADUAL NAS DATAS DE 11 E 18 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2010 | 11.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2010 | 41237.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/02/2010 | 18793.71 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2010 | 550.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2010 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2010 | 465.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2010 | 465.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2010 | 465.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAODA VAN SPRINT A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001098 | 26/02/2010 | 8872.60 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS- 8059,HXF-3211, MNK-9866, MNA-5671, MMN-6251, MOR-5854 EMOR-5824 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2010 | 465.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/02/2010 | 465.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2010 | 465.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2010 | 465.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2010 | 465.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2010 | 465.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOBIOQUIMCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2010 | 465.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS EENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2010 | 465.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDDE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2010 | 264.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/12/2009 A25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2010 | 1530.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2010 | 465.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2010 | 465.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2010 | 465.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2010 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2010 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2010 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2010 | 465.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2010 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2010 | 465.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2010 | 465.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA DO PSF CENTRO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2010 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2010 | 990.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2010 | 465.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2010 | 465.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/20106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2010 | 30186.79 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FMS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2010 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2010 | 17835.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2010 | 12925.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2010 | 33300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO MEDICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2010 | 12925.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADAPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO SUPERINTENDENTE DEATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2010 | 5336.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE ENFERMEIRASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALEM SAUDE (PEVA) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2010 | 2200.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/02/2010 | 7685.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2010 | 2355.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA E AO PROGRAMA DEATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2010 | 90.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2010 | 60.00 | 00087378728420 | JOSE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2010 | 60.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2010 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2010 | 300.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2010 | 60.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2010 | 150.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/02/2010 | 60.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMETNO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2010 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2010 | 60.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2010 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2010 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOSCOMO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2010 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2010 | 150.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2010 | 60.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2010 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2010 | 100.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2010 | 465.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL -CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2010 | 60.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2010 | 80.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2010 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001188 | 26/02/2010 | 1740.43 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001192 | 26/02/2010 | 118.36 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2010 | 60.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2010 | 80.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2010 | 70.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2010 | 90.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2010 | 80.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2010 | 80.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2010 | 80.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001241981477 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2010 | 3807.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FMAS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001259102408 | MARIA SONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2010 | 80.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMACITADA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DEMEDICAMENTOS POR SE TRATRA DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2010 | 80.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2010 | 80.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2010 | 30.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2010 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2010 | 280.00 | 00063121867415 | JOSE DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CALCAMENTO DAS RUAS: MANOEL FLORENTINO DASILVA, JOAO JOSE P. LIRA, PARACA OTAVIANO J. DASILVEIRA E MARIA ROSA NESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 17 A 26 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2010 | 180.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS: MANOELFLORENTINO DA SILVA , JOAO JOSE P. LIRA, PRACAOTAVIANO J. DA SILVEIRA E MARIA ROSA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 17 A 26 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2010 | 765.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2010 | 930.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2010 | 170.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERVACAO DA ESTRADA DERODAGEM DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/02/2010 | 615.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/02/2010 | 465.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/02/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/20106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2010 | 250.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2010 | 537.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO E DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2010 | 537.00 | 00071486135404 | JAILTON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NA LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICODESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2010 | 206.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS MARGENS DA RODAGEM DO SITIO PINTADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 26 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2010 | 465.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2010 | 4360.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DEACORDO COM O CONVITE Nº 035/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001189 | 26/02/2010 | 72.27 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2010 | 24882.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2010 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETICAPRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE BAIXA E ALTATENSAO EM DIVERSAS LOCALIDADES DAS ZONAS RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2010 | 722.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNCIIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2010 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/02/2010 | 1050.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42 JALECOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA FEIRA DAAGRICULTURA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001190 | 26/02/2010 | 5796.32 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001191 | 26/02/2010 | 430.40 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DA EMATER DE PLACA MNW-5152,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2010 | 3523.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2010 | 979.99 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA C. NETO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24 M3 DE AREIA E 08 M3DE BRITA, DESTINADA A IMPLANTACAO DE LOMBADA NASRUAS: MANOEL FLORENTINO E AV. PROJETADA DO BAIRROMARIA PEIXOTO, BEM COMO REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DA AREA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/03/2010 | 5040.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORA/MAQUINA DEMOTONIVELADORA SENDO 20 HORAS NO BAIRRO MARIAPEIXOTO, 10 NO ASSENTAMENTO NOVA VIDA E 18 HORASDA SEDE A PIRAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/03/2010 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEATERRO DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2010 | 50.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DEFOTOS DO ESPETACULO NATALINO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005843236463 | MARIA OSORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2010 | 120.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2010 | 203.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) KGDE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA DEERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2010 | 80.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/03/2010 | 80.00 | 00084766271491 | ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/03/2010 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MESNAL DO SISTEMA DE ACAOSOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/03/2010 | 100.00 | 00079002455453 | JOSEFA BATISTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2010 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) KGDE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/03/2010 | 435.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADORES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/03/2010 | 250.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PSF CENTRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/03/2010 | 1076.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DEIDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AFUNCIONARIO A SERVICOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/03/2010 | 477.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AO COMPTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2010 | 200.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEEM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2010 | 240.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) KGDE CARNE BOVINA, SENDO 10 COM OSSO E 11SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/03/2010 | 2050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARASDE AR E 02 PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUSVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/03/2010 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DEPNEUS PERTENCENTES A VEICULOS VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/03/2010 | 310.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/03/2010 | 3011.44 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE O. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/03/2010 | 2112.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/03/2010 | 200.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEEM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES F. DE MELO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/03/2010 | 200.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL FIRMINO FLORENTINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/03/2010 | 140.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE F. MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2010 | 1393.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO CARTEIRAS PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2010 | 200.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADE CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2010 | 450.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2010 | 150.00 | 00008118918440 | DIMAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEEM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2010 | 160.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEEM PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/03/2010 | 670.77 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº001217,DATADO DE 26/02/2010, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO PROFESSORESE SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2010 | 14555.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/03/2010 | 200.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMN1953, DESTINADO A DIVULGACAO DA 4ª CORRIDA DEVERAO REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/03/2010 | 814.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MNI 8275 DESTINADO AO TRANSPORTE DEFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITABAIANA, INGA ECAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/03/2010 | 560.00 | 00006725707424 | DIEGO RODRIGO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE70 DVDs NA DIVULGACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/03/2010 | 500.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARAAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO,NO VEICULO DE PLAVCAS MOV 9575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/03/2010 | 3520.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2010 | 528.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/03/2010 | 140.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COMOASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANA ASERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/03/2010 | 465.00 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2010 | 460.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/03/2010 | 7791.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/03/2010 | 100.00 | 00079907466468 | EVA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/03/2010 | 250.00 | 00005214612435 | GLÁUCIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/03/2010 | 160.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/03/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/03/2010 | 40.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/03/2010 | 200.00 | 00009856620422 | ISAQUIEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/03/2010 | 60.00 | 00001229489479 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/03/2010 | 80.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/03/2010 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/03/2010 | 155.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRTESTADOS NO ROCO ERETIRADA DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADEMANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/03/2010 | 994.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDO ATERROPARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/03/2010 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA LOCALIZADA NAAVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA Nº 70, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DASECRETARIA DE NFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2010 | 60.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2010 | 150.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2010 | 250.00 | 00054837782787 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/03/2010 | 1915.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAODE PECAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSPERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/03/2010 | 409.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA OCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2010 | 647.72 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AREA DEIDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AOSENHO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/03/2010 | 1654.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/03/2010 | 3639.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2010 | 0.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/03/2010 | 748.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BRE-3623, TRANSPORTANDOSUPERVISORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/03/2010 | 218.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOASQUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/03/2010 | 300.00 | 00095123938400 | MARIA JOSE HERINQUES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/03/2010 | 70.00 | 00001213213479 | FRANCISCA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2010 | 90.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2010 | 90.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2010 | 90.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2010 | 90.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/03/2010 | 90.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/03/2010 | 90.00 | 00010140720421 | JOSEFA VALENTIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/03/2010 | 90.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/03/2010 | 90.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/03/2010 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/03/2010 | 80.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENRE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/03/2010 | 200.00 | 00041443438472 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAERDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/03/2010 | 64.62 | 00003195305402 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/03/2010 | 80.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/03/2010 | 460.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/03/2010 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2010 | 759.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR,NO VEICULO DE PLACAS MYI 1480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2010 | 1656.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GASPARPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2010 | 803.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA, BENTAHORA E FRENANDES PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2010 | 2035.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS BO ALUUGEL DO VEICULO DEPLACA HVK-9380, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUND. DO ST. CAOMIRM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2010 | 330.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/03/2010 | 759.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESGRANJEIRO VIA MANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/03/2010 | 880.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/03/2010 | 2356.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/03/2010 | 1386.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/03/2010 | 320.00 | 00009510225479 | EDIVAN BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADALOCALIZDAA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/03/2010 | 1190.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/03/2010 | 120.17 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADASAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/03/2010 | 3000.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IDENIZACAO DE UM PREDIO LOCALIZADONA AVENIDA JOSE SILVEIRA DEMOLIDO PARA CONSTRUCAODE OBRAS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2010 | 280.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADALOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/03/2010 | 245.00 | 00006111390490 | ALEX NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE UM MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DEGAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05FEVEREIRO A 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/03/2010 | 155.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOBAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 02 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2010 | 20.00 | 00084020113491 | LUIZ GARCIANO TELECIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRAND EPARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/03/2010 | 165.00 | 00009926561411 | DAMACIO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAOATERRO FRONTAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO, NESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE MARCO DO CORRENTEEXERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/03/2010 | 151.60 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA ECONTROLE DE DOENCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2010 | 1600.00 | 00007699782402 | ROSIANE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2010 | 80.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS DE PESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2010 | 50.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2010 | 50.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2010 | 40.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2010 | 70.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2010 | 90.00 | 00009514887409 | CICERA VICENCIA DO E. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2010 | 40.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2010 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA OARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2010 | 50.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2010 | 50.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2010 | 200.00 | 00007556858499 | ELIZETE FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2010 | 150.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/03/2010 | 100.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTOM DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2010 | 465.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA CAPACITACAO E APLICACAO DOQUESTIONARIO BPC NA ESCOLA DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/03/2010 | 70.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/03/2010 | 206.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NODESCARREGAMENTO DO CAMINHAO COM FEIJAO E FARINHADOADOS PELA CONABE PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIADE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/03/2010 | 465.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/03/2010 | 50.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/03/2010 | 80.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS DE PESSOAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA CASADA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/03/2010 | 160.80 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOPRESTADOR DE SERVICO DA ACAO SOCIAL, PARAPARTICIPAR DA CURSO DE CAPACITACAO PARA OSENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/03/2010 | 70.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/03/2010 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2010 | 2611.00 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MNK-9866,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2010 | 3860.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIAT DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/03/2010 | 500.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2010 | 575.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2010 | 700.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/03/2010 | 605.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/03/2010 | 2393.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2010 | 715.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2010 | 2112.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2010 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2010 | 117.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA MNK9365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2010 | 90.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NASUSPENSAO E LIMPEZA DE BICO EM VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2010 | 612.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2010 | 1350.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2010 | 220.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IINFORMATICA PRESTADOSNA TROCA DE UMA PLCA MAE E PROCESSADOR, TESTESESPECIFICOS, EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF DO ST CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2010 | 123.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM AUXILIOALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESASCOM ALIMENTACAO COMO MEDICO DO PSF DO SITIO CHA DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2010 | 150.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2010 | 30.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2010 | 15.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2010 | 310.00 | 00001254206418 | JOSEVALDO MARCOLINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DACIDADE DE RECIFE-PE, NO TRANSPORTE DE 4,1-TONELADAS DE FARINHA DOADOS PELA CONAB PARADISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE BAIXA RENDA NESTEMUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2010 | 50.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2010 | 80.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2010 | 30.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2010 | 60.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2010 | 1655.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO 15 TONELADAS DE FARINHA E 25,5TONELADAS DE FEIJAO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DOADOS PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIASDE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2010 | 411.75 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI0 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2010 | 90.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2010 | 410.00 | 00006865305434 | JORGE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO 8060KG DE MILHO SEMENTE, PARADISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE BAIXA RENDA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2010 | 343.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA MMW6516 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2010 | 150.00 | 00004724183438 | MARIA DO CARMO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2010 | 300.00 | 00001870147448 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2010 | 60.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2010 | 30.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2010 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2010 | 80.00 | 00005333603405 | MARIA LUIZA DA SILVA FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2010 | 80.00 | 00008736261416 | MARIA INACIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2010 | 60.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2010 | 20.00 | 00001385095733 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2010 | 940.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA C. NETO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) SACOSDE CIMENTOS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE LOMBADANAS RUAS: OTAVIANO J. DA SILVEIRA, RUA JUSCELINOKUBITSCHEK, ANTONIO DE ANDRADE SOBRINHO EREPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA AREAURBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2010 | 155.00 | 00001254206418 | JOSEVALDO MARCOLINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DACIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE 520KG DESEMENTES DE ALGODAO E 1258KG DE SEMENTES DE FEIJAODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/03/2010 | 550.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/03/2010 | 300.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/03/2010 | 722.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/03/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/03/2010 | 570.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A COMUNIDADECARENTE DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/03/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2010 | 360.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE JANEIRO A 15DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE JANEIROA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DA TERCEIRAIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2010 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 15 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/03/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTERO DE REFERENCIADA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEJANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2010 | 110.00 | 00068583915415 | RUBENI FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA ARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/03/2010 | 40.00 | 00002871972478 | JOSE SILVAN FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/03/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2010 | 100.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2010 | 450.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO INFANTIL E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE15 DE JANEIRO A 15 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2010 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEJANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/03/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/03/2010 | 104.00 | 00004927137406 | ISAIAS RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO AGENTE DE EDUCACAO EM SAUDE DOSITIO CARIATA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2010 | 570.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED´AGUA POTAVEL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/03/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2010 | 5405.39 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/03/2010 | 380.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED´AGUA POTAVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKR-3389, TRANSPORTANDO ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ST. NOVO VIA CABRALPARA AS ESCOLAS DA DESE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001457 | 12/03/2010 | 26446.25 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE B. DA SILVEIRA, JOAOV. DE B, VALENTIN E FRANCISCO DOS SANTOS, NASLOCALIDADES GAMELEIRAS, CABRAL E ACARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N.º 012/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2010 | 350.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULINOCLEMENTINO DE SA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/03/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESGRANJEIRO VIA MANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2010 | 100.00 | 00028922880880 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA PAULINO CLEMENTINO DE SA NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/03/2010 | 200.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NORETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PAULINO CLEMENTINO DE SA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIO DE 01 A 12 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/03/2010 | 200.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NORETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL PAULINO CLEMENTINO DE SAI NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/03/2010 | 207.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/03/2010 | 3556.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2010 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/03/2010 | 500.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09 DE DEZEMBRODE 2009 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/03/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/03/2010 | 1720.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESQUIPE DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE CAMORIM,NOGUEIRA, PEDRA BRANCA, AREAL, JUA, LAGOA DO VELHOE ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/03/2010 | 300.00 | 00071401822487 | MARTINHO EMILIANO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2010 | 70.00 | 00063121867415 | JOSE DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO CALCAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO DA VILA NOVADESCOBERTA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2010 | 100.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO VILANOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 08 A 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/03/2010 | 94.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2010 | 2780.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSFs DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2010 | 50.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/03/2010 | 230.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2010 | 70.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS EADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE ITABAIANA ECAMPIONA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/03/2010 | 980.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINTADOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DEE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2010 | 1360.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS PIRAUA, VOLTA E RANCHARIAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/03/2010 | 510.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2010 | 835.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/03/2010 | 580.00 | 00009926558461 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/03/2010 | 580.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EVIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 13 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2010 | 436.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2010 | 870.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTOEM LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULT E ASSESSORIANA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOSTECNICOS, ASSIS. NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO EACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES DOSPROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2010 | 136.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2010 | 470.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NAIMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DEARRECADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2010 | 310.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACANPS-1137, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2010 | 3666.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIOA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2010 | 80.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2010 | 83.00 | 00002276481455 | JOSE RICARDO FERREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2010 | 80.00 | 00008802306494 | JANIELLE DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2010 | 60.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/03/2010 | 100.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENITICIOSE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/03/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/03/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/03/2010 | 260.00 | 00001099209706 | MANOEL LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 2,5 HORAS DE MAQUINARETROESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO E ENCHIMENTO DECAMINHAO PARA ATERRO EM FRENTE AO POSTO DE SAUDEDO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2010 | 2000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOL. DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2010 | 100.00 | 00007205659442 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2010 | 80.00 | 00001552640442 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2010 | 100.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2010 | 2722.66 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFATIL(PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2010 | 81.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2010 | 32.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2010 | 63.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMN1953, DESTINADO A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2010 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTAS DOS SERVICOS DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2010 | 77.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2010 | 608.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ST. CABRAL PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2010 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARAREMA E BENTA HORAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2010 | 370.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIOS AREAL, CAMUTIM, NOGUEIRA,ACARA E GAMELEIRA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DEREUNIAO NA SEDE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOSAO INICIO DO ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2010 | 548.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELET. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD EUMA TV DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO AVELINO LOCALIZADA NO SITIO CHADE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2010 | 150.85 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA PARAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2010 | 80.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2010 | 90.00 | 00009390435480 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2010 | 70.00 | 00001385095733 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2010 | 70.00 | 00001229446400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2010 | 470.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APOTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2010 | 70.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2010 | 90.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2010 | 180.20 | 08968582000106 | JOSEMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOSA POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2010 | 80.00 | 00001309987459 | EILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2010 | 90.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2010 | 70.00 | 00001639723463 | TATIANA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2010 | 70.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2010 | 70.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2010 | 70.00 | 00002952044430 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2010 | 90.00 | 00001230481419 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2010 | 90.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2010 | 90.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2010 | 80.00 | 00008131461432 | JOSE ORLANDO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2010 | 80.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2010 | 80.00 | 00076812081434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2010 | 80.00 | 00076057690400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2010 | 80.00 | 00009005946407 | ANA PAULA RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/03/2010 | 90.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2010 | 90.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2010 | 80.00 | 00007366417424 | SÉRGIO FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2010 | 80.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2010 | 21.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE A CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX, NA MOTO DE PLACA4329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2010 | 325.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOASQUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2010 | 50.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENS ACIDADE DE ITABAIANA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTONOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACAO DE OBITOS, JUNTOAOS TECNICOS DA SES (SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2010 | 1411.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA EPINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2010 | 1792.00 | 10664047000103 | KALCULU´S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DAS COMUNIDADES GAMELEIRA EPINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2010 | 163.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/03/2010 | 1162.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASECRETARIA, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/03/2010 | 120.00 | 00002075100403 | TACIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEGRALCOMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEUM CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/03/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/03/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/03/2010 | 80.00 | 00010374143498 | DAIANE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/03/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/03/2010 | 437.50 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DOCURSO DE COPRTE E COSTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/03/2010 | 340.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE 340 LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOSDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/03/2010 | 112.00 | 00001272281442 | TICIANA GIZELDA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2010 | 180.00 | 00001234702428 | LUCICLEIDE ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2010 | 80.00 | 00009971259427 | MARCOS RANIEL DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS E PINTURA DE PAINES DO PREDIO DO BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/03/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE FEVEREIRO A15 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/03/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTERO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE FEVEREIRO A 15 DEMARCO DO CORRRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/03/2010 | 442.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/03/2010 | 310.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/03/2010 | 310.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/03/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPEZA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/03/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/03/2010 | 982.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNMICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/03/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082,TRANSPROTANDO ESTUDANTESDO SITIO ESTACAO FERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNCIIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/03/2010 | 52.00 | 00002734056402 | ADENILSON DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EREPOSICAO DE PECAS NA BICLICLETA PERETENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/03/2010 | 1800.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMY 0189 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/03/2010 | 930.00 | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/03/2010 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/03/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/03/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/03/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS BO ALUUGEL DO VEICULO DEPLACA HVK-9380, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUND. DO ST. CAMORIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/03/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/03/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. LAGOA DEVELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/03/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/03/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/03/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS SITIOS JUA EAREAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/03/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D ST. GUARAREMA VIABENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2010 | 2115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/03/2010 | 11673.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/03/2010 | 420.00 | 00006111390490 | ALEX NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE UM MURO DE ARRIMO NO DISTRITO DEGAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05A 19 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/03/2010 | 420.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADALOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/03/2010 | 260.00 | 00009510225479 | EDIVAN BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONTRUCAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADALOCALIZDAA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 19 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2010 | 2350.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTR-PARTIDO DO MUNICIPIO EM FAVORDO PROGRAMA SEGURA SAFRA DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/03/2010 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO VIA MANGUEIRA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2010 | 700.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/03/2010 | 62.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2010 | 60.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EMPREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/03/2010 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/03/2010 | 120.00 | 00020740638491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2010 | 60.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2010 | 70.00 | 00000982248407 | PEDRO JOSÉ CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/03/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2010 | 1110.00 | 02683517000158 | M.J.A PEREIRA ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BEBEDOUROSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PINTADO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2010 | 410.00 | 00054874440487 | RIZONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS NO HOSITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/03/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/03/2010 | 890.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULODESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DASCOMUNIDADES DE ESTACAO FERROVIARIA, SITIO GAVIAO,CAMORIM E NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 19 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/03/2010 | 501.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2010 | 1938.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2010 | 6080.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AO CONUMO NO HOSPÍTAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2010 | 22000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA A BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2010 | 799.99 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2010 | 1200.37 | 04956535000191 | JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/03/2010 | 1800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/03/2010 | 450.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 02 A 23 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/03/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/03/2010 | 828.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRIRGIAS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2010 | 20.00 | 00006250154442 | NADIR DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2010 | 377.49 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2010 | 50.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2010 | 200.00 | 00072744006491 | MARIA CRISTINA A. TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2010 | 760.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS APOTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2010 | 1200.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/03/2010 | 72.00 | 00036467421434 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/03/2010 | 30.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2010 | 30.00 | 00009931889403 | ROGERIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/03/2010 | 100.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/03/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOL-9157 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2010 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. CABRAL ETAMANDUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/03/2010 | 550.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO ECONSERVACAO DE UMA GELADEIRA E FREEZER PERTENCENTEA ESCVOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIADAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/03/2010 | 320.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO BOA VISTA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2010 | 469.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO D ADIANTAMENTO DO SALARIO COMOPRESTADORA DE SERVICOS CONTRATADA POR INTERESSEEXCEPCIONAL COMO PROFESSORA DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2010 | 28.00 | 02674088000403 | QUALITECH-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2010 | 310.00 | 02674088000403 | QUALITECH-COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2010 | 200.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2010 | 6517.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2010 | 1100.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2010 | 130.43 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DEMMATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO PINTADO ZONARURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2010 | 2010.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2010 | 207.33 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DO SITIOPINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2010 | 3000.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS FERIAS DE ACORDO COM O ROCEDIMENTOADMINISTRATIVO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2010 | 30.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2010 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMOSECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2010 | 2680.52 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2010 | 350.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2010 | 50.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO, PARA COLOCAREM EM SEUSRESERVATORIOS D´AGUA, EM COMBATE DA LARVA DOMOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2010 | 21.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NOPATIO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO RODRIGUESSILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2010 | 936.00 | 67640441000129 | ASSOC BRAS DE ASSIST A DEFICIENTE VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PRA SEREMUTILIZADAS PELA EQUIPE TECNICA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2010 | 60.00 | 00008433282409 | ALCIEL TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DEESTACAS DE CONCRETO NA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIAJSOE VIEIRA NO ST. AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2010 | 80.00 | 00008242935416 | ALCIMAR TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA DO ENS. FUND. MARIA JOSE VIEIRA NO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2010 | 26204.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIORELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2010 | 7783.23 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2010 | 360.00 | 00001954117493 | JOSENILDO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DOS STS.MANGUEIRA E GUARAREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2010 | 360.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DOS STS.AREAL E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2010 | 145.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DOS STS.AREAL E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2010 | 80.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2010 | 30.00 | 00004122345480 | COSMA ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2010 | 88.00 | 00009931889403 | ROGERIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMABOLSA FAMJILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2010 | 100.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2010 | 478.40 | 61074175000138 | MAPFRE- VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS MNK 9866, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2010 | 566.77 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 27 DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2010 | 608.50 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2010 | 353.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 (TRINTA E UM) KGDE CARNE BOVINA, SENDO 15 COM OSSO E 16 SEM OSSODESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2010 | 30.00 | 00001385095733 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2010 | 50.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2010 | 50.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2010 | 70.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2010 | 50.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2010 | 70.00 | 00001296378403 | MARIA DAS DORES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2010 | 40.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJOA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2010 | 60.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2010 | 70.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXDAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2010 | 30.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2010 | 60.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 (QUARENTA E UM) KGDE CARNE BOVINA COM OSSO DE4STINADOS AO CONSUMO NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL (PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2010 | 70.00 | 00008589657477 | COSMA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2010 | 80.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2010 | 60.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2010 | 60.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2010 | 80.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2010 | 90.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2010 | 90.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2010 | 25.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2010 | 90.00 | 00006976754407 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2010 | 90.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2010 | 60.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2010 | 60.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2010 | 80.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2010 | 70.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALOIZACAO DE EXAMES MEDICOS PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2010 | 60.00 | 00003929719410 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2010 | 60.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2010 | 60.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2010 | 60.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2010 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) KGDE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITI AREAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2010 | 722.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA QUE LOCALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDDE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2010 | 500.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF AS COMUNIDADES DELINDA FLOR, MENDONCA, CARIATA, GAVIAO, MOGEIRO DEBAIXO E ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACAS HVT 7076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2010 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2010 | 1080.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO ST. GASPAR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NJO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2010 | 515.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2010 | 610.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2010 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2010 | 510.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2010 | 255.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2010 | 515.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2010 | 250.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2010 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEMUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE B. DA SILVEIRANESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2010 | 130.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDOLEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCASCARENTES DO ST. PINTADO PARA OS STS. CUMATI ENOGUEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2010 | 30.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2010 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2010 | 100.00 | 00001213320470 | MARIA JOSE RODIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2010 | 150.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2010 | 100.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2010 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2010 | 50.00 | 00009596807480 | JOAB DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2010 | 130.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2010 | 250.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2010 | 250.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2010 | 130.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 18 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL -CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2010 | 60.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2010 | 70.00 | 00001256528447 | MARIA JOSE ORNILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/03/2010 | 70.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/03/2010 | 80.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/03/2010 | 80.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2010 | 80.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2010 | 80.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2010 | 90.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2010 | 90.00 | 00084019557420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2010 | 90.00 | 00001846806461 | LAUDINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2010 | 90.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2010 | 90.00 | 00007302034419 | JOSEMAR MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/03/2010 | 90.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/03/2010 | 90.00 | 00087378973491 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/03/2010 | 90.00 | 00005792344442 | JOSE PAULO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/03/2010 | 90.00 | 00006202019409 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/03/2010 | 90.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/03/2010 | 90.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/03/2010 | 90.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/03/2010 | 95.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/03/2010 | 95.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO FEITACOM ALIEMNTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/03/2010 | 150.00 | 00096434910487 | JOSE FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/03/2010 | 80.00 | 00001377119483 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/03/2010 | 90.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/03/2010 | 90.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/03/2010 | 90.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/03/2010 | 90.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/03/2010 | 130.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE F. MELO NESTACIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2010 | 255.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2010 | 255.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2010 | 255.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2010 | 255.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO DOM MARCELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARSERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2010 | 255.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2010 | 100.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2010 | 722.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2010 | 255.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2010 | 510.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORDE PRATICAS ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2010 | 901.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DOS STS.PINTADO, CABRAL E AREAL, MARIA DAS DORES CHAGAS EIRACI RODRIGUES DE F. MELO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/03/2010 | 3355.29 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189,MOS-6130 E NQF-9070, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/03/2010 | 1654.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2010 | 413.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOPLANO ALTIMETRICO E CADASTRAL NA CONSTRUCAO DE UMACRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2010 | 510.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2010 | 510.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2010 | 1469.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2010 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMOVICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2010 | 1855.30 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/03/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/03/2010 | 500.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/03/2010 | 350.00 | 00008127686476 | EVANDRO MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/03/2010 | 520.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/03/2010 | 500.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/03/2010 | 500.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/03/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/03/2010 | 500.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/03/2010 | 500.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/03/2010 | 400.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/03/2010 | 500.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/03/2010 | 420.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/03/2010 | 400.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/03/2010 | 500.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/03/2010 | 350.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/03/2010 | 480.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/03/2010 | 520.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/03/2010 | 400.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2010 | 520.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2010 | 270.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2010 | 210.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2010 | 500.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2010 | 400.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2010 | 400.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2010 | 400.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2010 | 500.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2010 | 500.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2010 | 4700.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACAS KHQ DESTINADO AOTRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2010 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVERIERO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2010 | 1565.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2010 | 4360.00 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERCAO DAS RUAS DOLOTEAMENTO LUIZ GONCALVES DE LIMA E RESTAURACAO DOPATIO ONDE REALIZOU-SE A 1ª FESTA DA COLHEITANESTE MUNICIPIO, REFERNETE A ULTIMA MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2010 | 250.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/03/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/03/2010 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | DISTRIBUICAO HORAS MAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2010 | 2536.00 | 00001613988478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 52 HORAS DETRATOR DE PNEU NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIODE CULTURAS DE SUBSISTENCIA DOS AGRICULTORES DOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2010 | 4290.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2010 | 5494.95 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULOS TRATOR, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2010 | 170.94 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-5152 DA EMATERA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2010 | 300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAPRACA FRANCISCA EMILIA E DO MEIO FIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRACA FRANCISCA EMILIA -MOGEIRO DE BAIO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2010 | 25608.55 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2010 | 4700.00 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAISMILITARES E ESCRIVAO DA POLICIA CIVIL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2010 | 18740.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2010 | 380.73 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MNO-2002,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2010 | 563.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2010 | 43117.72 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2010 | 157.99 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2010 | 8.67 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2010 | 6.68 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2010 | 0.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2010 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2010 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2010 | 70.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOTELEFONISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS ASCIDADES DE ITABAINA E CAMPINA GRANDE A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2010 | 350.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DOS STS. PINTADO ECUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2010 | 601.40 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO DE PLACA MNV 2542 TRANSPORTANDO PROFESSORESDO DISTRITO DE GAMELEIRA PARA O ST. ACARA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2010 | 200.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREAPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2010 | 160.00 | 00008118918440 | DIMAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2010 | 300.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2010 | 5390.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOPROFESSORA PROFISSIONAL/ BIBILIOTECARIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2010 | 102184.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOPROFESSORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2010 | 39711.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOAUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2010 | 14698.15 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2010 | 23475.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOPROFESSORES PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2010 | 454.45 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2010 | 856.00 | 04514484000148 | COMERCIAL YORK-HAIDE APARECIDO VIVI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 VC PEAD NAT20.00 X 495 X 330 MM (TABUAS PARA CORTE DE CARNE)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2010 | 2869.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2010 | 120.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2010 | 200.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2010 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2010 | 3807.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2010 | 120.00 | 00001200599403 | MARIA FIRMINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2010 | 2611.96 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2010 | 69.93 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2010 | 80.00 | 00004970619450 | JOSINAL BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2010 | 850.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOSDAS ESPECIALIDADES E ENFERMEIROS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2010 | 29473.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2010 | 17835.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2010 | 33300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DES SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO MEDICOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOAGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLGOICA E AMBIENTAL EM SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOAUXILIARES DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2010 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA PRESTADORA DE SERVICOSCONTRATADA POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOSUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2010 | 5127.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DAS PRESTADORAS DE SERVICOSCONTRATADAS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOAUXILIARES DE ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2010 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2010 | 8686.32 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS-8059,MOR-5824, MNK-9866, MOR05854, MMN-6251 E MNA-5671,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2010 | 20.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2010 | 250.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2010 | 250.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS QUANDO EM SERVICOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PREFEITOSE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DOS MUNICIPIOSDE SALGADO DE SAO FELIX, INGA, SAPE, JURIPIRANGA ESAO JOSE DOSRAMOS PRIMEIRO ENCONTRO DO CONSORCIODE SAUDE REALIZADO NO DIA 16/03/2010 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2010 | 2717.12 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS AO PREFEITO E FUNCIONARIO DO GABINETEPARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2010 | 660.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2010 | 5231.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOSAOS ALUNOS E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAOPEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO SERVIDORA DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2010 | 50.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2010 | 60.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/04/2010 | 70.00 | 00076057690400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/04/2010 | 40.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/04/2010 | 35.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/04/2010 | 50.00 | 00005110418454 | JOSEFA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/04/2010 | 40.00 | 00003824211408 | FRANCISCA DO CARMO S. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS CON A REALIZACAO EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/04/2010 | 50.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2010 | 30.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2010 | 30.00 | 00027904717468 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/04/2010 | 30.00 | 00010615645763 | ITALO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/04/2010 | 20005.00 | 08593904000180 | 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BENS MOVEIS EEQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMASCRAS, PETI E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2010 | 198.00 | 00021839808420 | MANOEL JOSE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2010 | 90.00 | 00006113953475 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2010 | 462.35 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2010 | 80.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2010 | 157.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2010 | 180.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS HBY7257, NO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/04/2010 | 303.17 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2010 | 6300.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CRIACAO DE ANUNCIO,PRODUCAO DE SPOT E VEICULACAO DE PUBLICIDADE NOJORNAL CORREIO DA PARAIBA E RADIO ITABAIANA FM,NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2010 | 68.89 | 07613248000410 | GG INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOSAOS SENHORES SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/04/2010 | 631.70 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA A FUNCIONARIO DO GABIENTE DO PREFEITOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/04/2010 | 324.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOASQUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/04/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE UMA CIRIRGIA EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/04/2010 | 90.00 | 00001179024460 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/04/2010 | 70.00 | 00052033619400 | MARIA CECILIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CONSULTAMEDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/04/2010 | 70.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/04/2010 | 64.00 | 00006217302462 | ODIVAN JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/04/2010 | 95.00 | 00042214661468 | SEVERINO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTANA REDE ILUMINACAO PUBLICA NO SITIO ACARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | AQUIS.MOVEIS EQUIP.SEC.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/04/2010 | 2508.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR CELERON450, UM MONITOR LCD 19 ACER, UMA IMPRESSORA HPD1660, UM PROTETOR ELET. 500VC E UM NOBREAK SMS1200VA, DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2010 | 5212.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO F4000 DE PLACAS CWG 0135,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/04/2010 | 704.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO F-4000 VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/04/2010 | 150.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO F-4000 VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2010 | 90.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2010 | 60.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2010 | 60.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2010 | 70.00 | 00010280757409 | DANIELLE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2010 | 70.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2010 | 80.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/04/2010 | 80.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/04/2010 | 80.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001222936496 | JOSE LEONARDO A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/04/2010 | 80.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2010 | 30.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2010 | 95.00 | 00002869192495 | EVANDRO LIMA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/04/2010 | 40.00 | 00044294360453 | SEVERINO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/04/2010 | 50.00 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2010 | 95.00 | 00008131459454 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2010 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2010 | 95.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2010 | 50.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2010 | 50.00 | 00001215498446 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2010 | 60.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2010 | 60.00 | 00006931866400 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2010 | 95.00 | 00084766271491 | ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2010 | 60.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2010 | 95.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITAD, DESTINADA AO PAGAMENO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2010 | 60.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/04/2010 | 200.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE A. CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE80 OVOS DE PASCOA E UM BOLO DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO DA PASCOA COM OS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2010 | 60.00 | 00001218785462 | GUILHERME GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2010 | 60.00 | 00001256485454 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2010 | 95.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2010 | 300.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2010 | 150.00 | 00008645198428 | VANUSA SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUATEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/04/2010 | 80.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2010 | 95.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DADIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2010 | 95.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001241755469 | IRACI GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2010 | 80.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2010 | 70.00 | 00078869188434 | CARLOS ANTONIO ALVES DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2010 | 95.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME DE RADIOLOGIA DE SEU FILHO MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2010 | 95.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2010 | 95.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/04/2010 | 95.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/04/2010 | 95.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2010 | 90.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2010 | 95.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2010 | 90.00 | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2010 | 90.00 | 00005383624481 | HELENO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A CONSULTA MEDICACOM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/04/2010 | 90.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/04/2010 | 60.00 | 00009719659432 | FRANCILLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/04/2010 | 90.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/04/2010 | 90.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/04/2010 | 90.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/04/2010 | 90.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/04/2010 | 80.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/04/2010 | 80.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/04/2010 | 80.00 | 00006675186493 | SEVERINO DO RAMO M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/04/2010 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/04/2010 | 70.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/04/2010 | 70.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/04/2010 | 70.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/04/2010 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/04/2010 | 70.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/04/2010 | 70.00 | 00006351661439 | WILLIAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/04/2010 | 40.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/04/2010 | 70.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/04/2010 | 80.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001234586410 | MARIA DAS DORES SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/04/2010 | 80.00 | 00001296333485 | JOSEILDA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/04/2010 | 30.00 | 00004689393427 | JOSÉ LISVALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/04/2010 | 50.00 | 00002512933431 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/04/2010 | 50.00 | 00001210278480 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/04/2010 | 60.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETARTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/04/2010 | 80.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2010 | 10682.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AOS VEICULOS DE DUCATOS DE PLACAS MNA5671 E MOS 8059 PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2010 | 199.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2010 | 2100.00 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA E PSFS (POSTOS SAUDE DA FAMILIA) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2010 | 1049.28 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2010 | 170.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODO MECANISMO DO AVANCO E TRACIONAMENTO DO PAPEL,LIMPEZA, AJUSTES E LUBRIFICACAO, COM TROCA DEPECAS EM UMA IMPRESSORA HP 1022 PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2010 | 144.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEMATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOJORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2010 | 1600.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2010 | 220.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE02 MIMIOGRAFOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2010 | 2013.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS KFF 1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2010 | 1734.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2010 | 230.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO EO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/04/2010 | 5649.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 6130 E MMG0189 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/04/2010 | 900.00 | 00003854653433 | LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACAS BLQ 9712, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/04/2010 | 200.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICROONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/04/2010 | 500.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KLF8748, DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA O SITIO GRANJEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/04/2010 | 460.00 | 00004350033483 | JOSE AILTON H. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KLL1811 DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIROE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/04/2010 | 2840.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS LOCALIDADES GUARAREMA E BENTA HORAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/04/2010 | 276.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/04/2010 | 560.00 | 00004022753498 | ABENILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE PARA OSITIO MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/04/2010 | 813.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA,DESTINADA A COORDENADORA DO TRANSPORTE ESCOLARPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/04/2010 | 279.31 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA IDENIZACAO DE UMPREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRADEMOLIDO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/04/2010 | 825.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, DESTINADO A ENTREGA DEPEIXES NAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA, AREAL, JUA,ASSENTAMENTO JOAO PEDRO, DOM MARCELO, PIRAUA,ESTACAO, MOGEIRO DE BAIXO E VILA NOVA DESCOBERTA,DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/04/2010 | 400.00 | 00006725707424 | DIEGO RODRIGO FELIX BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE50 DVDs NA DIVULGACAO DA 1ª FESTA DA COLHEITANESTE MUNICIPIO, RELAIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DESETEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/04/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/04/2010 | 174.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/04/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA PARA REALIZACAODO CENSO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/04/2010 | 2754.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/04/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA REALIZACAO DETRANSFERENCIS ENTRE CONTAS PERTENCENTES A ESTEEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/04/2010 | 2407.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOS SUBSIDIOSCOMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/04/2010 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DEGABINETE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/04/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/04/2010 | 390.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/04/2010 | 285.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/04/2010 | 147.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/04/2010 | 87.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOR 5854PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/04/2010 | 80.00 | 00007632356444 | MARIA EDILZA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/04/2010 | 60.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/04/2010 | 70.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/04/2010 | 70.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/04/2010 | 70.00 | 00032420072472 | JOSINALDO INOCENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/04/2010 | 70.00 | 00001296378403 | MARIA DAS DORES F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/04/2010 | 75.00 | 00003542561495 | DIONIZIO FELINTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/04/2010 | 50.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/04/2010 | 50.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/04/2010 | 50.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/04/2010 | 60.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/04/2010 | 50.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/04/2010 | 40.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2010 | 40.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2010 | 50.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2010 | 50.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/04/2010 | 40.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/04/2010 | 30.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/04/2010 | 40.00 | 00000762437456 | SEVERINO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/04/2010 | 284.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/04/2010 | 300.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COM OSENHOR JOSINALDO BERTO DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/04/2010 | 100.00 | 00084019581487 | MANOEL HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/04/2010 | 150.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/04/2010 | 60.00 | 00009086610455 | EDUARDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/04/2010 | 130.00 | 00042214750487 | JOSE FERNANDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/04/2010 | 150.00 | 00001233250485 | MARIA VANDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/04/2010 | 650.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAREPOSICAO DE PECAS NO VEICULO F-4000 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/04/2010 | 1443.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOPLANO ALTIMETRICO PARA O MPROJETO EXECUTIVO DEENGENHARIA DESTINADO A PAVIMENTACAO DE 07 RUASNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/04/2010 | 500.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/04/2010 | 475.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPEDRIO DO MERCADO E SANITARIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/04/2010 | 475.00 | 00010559322402 | FERNANDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/04/2010 | 7000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 70 HORAS MAQUINA DE UMARETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DELIMPEZA DO RIACHO JANGADINHA E DO RIACHO MOGEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/04/2010 | 436.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO F-4000 DE PLACAS CWG 0155PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2010 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2010 | 3430.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS DUCATO DE PLACAS MOS 8059, MNA 5671 EFIAT UNO DE DE PLACAS MOR 5854 PERTENCENTES ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2010 | 880.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MOS 6130 E MMG 0189PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/04/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/04/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES VOLTA,PIRAUA E RANCHARIA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACAS HVT 7076, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/04/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ACARA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE O. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/04/2010 | 9306.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINÂMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 190 LIVROS APRENDERFAZER FAZENDO VOLUME 02 E 92 LIVROS APRENDER FAZERFAZENDO VOLUME 1 DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/04/2010 | 210.80 | 10697515000146 | MAGNA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DELIVRO DIDATICOS DA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/04/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ACARA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/04/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/04/2010 | 80.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A EDUCACAOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2010 | 130.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER PARA IMPRESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2010 | 465.00 | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/04/2010 | 225.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/04/2010 | 4200.00 | 09261686000149 | BIOSFERA-ECO COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS DE CAPACITACAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 ARMARIOS EM ACO COM02 PORTAS E 04 GAVETAS, 01 ARMARIO EM MADEIRAAGLOMERADA COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS E 01 ESTACAODE TRABALHO COMPLETA EM MADEIRA AGLOMERADADESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/04/2010 | 260.00 | 00022612076468 | CLAÚDIO LUIZ LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/04/2010 | 1000.00 | 02683517000158 | M.J.A PEREIRA ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARELETROLUX SPLIT 9000 BTUS DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/04/2010 | 246.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2010 | 675.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER PARA IMPRESSOA HP 1022 PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/04/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/04/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/04/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/04/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESASCOM ALIMENTACAO COMO MEDICO DO PSF DO SITIO CHA DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/04/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/04/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/04/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF DO SITIO DE CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/04/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/04/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/04/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/04/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/04/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/04/2010 | 20.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) FITAMATRICIAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/04/2010 | 80.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO DE JATO DE TINTA PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/04/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/04/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/04/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/04/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/04/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/04/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/04/2010 | 100.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/04/2010 | 30.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CHIPS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/04/2010 | 330.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE TONER E A JATO DE TINTA, DASIMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/04/2010 | 60.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO,DESTINADO AO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/04/2010 | 90.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER E A JATO DE TINTA DAS IMPRESSORASDO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/04/2010 | 50.00 | 00007792452450 | ANDREA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002783276488 | LEDA MARIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/04/2010 | 200.00 | 00005148114479 | RIZOMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003037780401 | MANOEL JOSE PESSOA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/04/2010 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2010 | 200.00 | 00009029434481 | ELIVELTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2010 | 50.07 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/04/2010 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/04/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/04/2010 | 180.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/04/2010 | 722.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/04/2010 | 550.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/04/2010 | 180.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM-6980,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/04/2010 | 300.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO, NALAMINA BUDOZE E SCLIP DO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/04/2010 | 1250.00 | 00006351623421 | SAMUEL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOSSTS. FERNANDES AO ST. COVAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/04/2010 | 1250.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPREITADA NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST.COVAO A GUARAREMA NESTE MUNCIIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/04/2010 | 250.00 | 00054837782787 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DAS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO AO ST. BENTAHORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/04/2010 | 520.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2010 | 310.00 | 00066571316749 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM DO ST. FERNANDES NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/04/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2010 | 1810.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. TAMANDUAAO ST. BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/04/2010 | 210.00 | 00002282120493 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. BENTA HORAA BOA VISTA NESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/04/2010 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/04/2010 | 120.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/04/2010 | 70.00 | 00032323352415 | PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTAMEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0002214 | 13/04/2010 | 27169.11 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE B. DA SILVEIRA, JOAOV. DE B, VALENTIN E FRANCISCO DOS SANTOS, NASLOCALIDADES GAMELEIRA, CABRAL E ACARA DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N.º 012/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/04/2010 | 620.00 | 00001213368405 | JAILMA KELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01DE MARCO A 09 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2010 | 60.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE05 METROS DE BICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FERREIRA DE LIMA NO ST.ESTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2010 | 50.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/04/2010 | 684.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/04/2010 | 76.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/04/2010 | 800.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA OATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 11/01 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/04/2010 | 228.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A25 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/04/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM AUXILIOALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/04/2010 | 800.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. AREAL PARA A CIDADE DE ITABAIANAPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OPERIODOO DE 20/10 A 08/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2010 | 700.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HEMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/12/2009 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2010 | 820.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONCA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/04/2010 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/04/2010 | 500.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO GUARAREMA ZONA RURAL PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 30/10 A 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/04/2010 | 810.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE JOAO PESSOA NO VEICULOS DE PLACAS MOV 9575DURANTE O PERIODO DE 03 DE MARCO A 09 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/04/2010 | 300.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAKNH-2606, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.CAMORIM PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 28 DE JANEIRO A 07 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/04/2010 | 750.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE 13 DE DEZEMBRO DE 2009 A 29 DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/04/2010 | 1318.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE APARTICIPACAO DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERAREALIZADO NA CIDADE DE GRAMADO-RS NO PERIODO DE 24A 29 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/04/2010 | 750.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEDE PESSOAS DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE2009 A 25 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/04/2010 | 609.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/04/2010 | 1820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS E VALVULASDESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/04/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTODE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/04/2010 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/04/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRERADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/04/2010 | 115.00 | 00092894445415 | ROSANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/04/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/04/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/04/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/04/2010 | 3899.15 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUNO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/04/2010 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL/BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/04/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTODO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DA ACAOSOCIAL/BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/04/2010 | 2712.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/04/2010 | 1680.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOSAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/04/2010 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS, 02 CAMARASDE AR E 02 PROTETORES PARA O VEICULO MICROONIBUSVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/04/2010 | 260.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/04/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIODESTINADO AO VEICULO D-20 VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/04/2010 | 684.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUNO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/04/2010 | 10284.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUNO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/04/2010 | 10284.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUNO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/04/2010 | 1446.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO/EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/04/2010 | 2328.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DOPRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/04/2010 | 1446.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DOEJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/04/2010 | 684.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/04/2010 | 2328.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PRE ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/04/2010 | 264.00 | 08709578000123 | VEPEL-VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/04/2010 | 600.00 | 00033042390497 | MARCONI TAVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAPARTIDA DECISIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/04/2010 | 144.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DEMATERIAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOJORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/04/2010 | 1385.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS E PECAS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLACA MNO 2002PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/04/2010 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOSPRESTADOS NO ALINHAMENTO DE PNEUS DO VEICULOSANTANA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/04/2010 | 601.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DACIDADE DE BRASILIA AO RIO GRANDE DO NORTE,DESTINADA A FUNCIONARIO DO GABINETE PARA ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/04/2010 | 3000.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS CAMORIM, ACARA, CHADE AREIA E PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/04/2010 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROTETOR, CAMARA DE ARE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE F-4000 VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/04/2010 | 1100.00 | 00005514493490 | JOSE DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NOROCO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIOMANGUEIRA A GUARAREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/04/2010 | 1100.00 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOSITIO GUARAREMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/04/2010 | 300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSMEIO FIO DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/04/2010 | 40.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/04/2010 | 600.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/02/ A 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/04/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082,TRANSPROTANDO ESTUDANTESDO SITIO ESTACAO FERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNCIIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/04/2010 | 565.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO COMOFUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/04/2010 | 65.00 | 00046385681491 | ANTONIA GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/04/2010 | 50.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/04/2010 | 50.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/04/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOBIOQUIMICA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/04/2010 | 1500.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CAUCAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2009 A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/04/2010 | 2120.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPE DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE CAMORIM,NOGUEIRA, PEDRA BRANCA, AREIAL, JUA, LAGOA DEVELHO E ACARA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/04/2010 | 2640.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/04/2010 | 1250.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUNTURISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/04/2010 | 1100.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/04/2010 | 1800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/04/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/04/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/04/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/04/2010 | 4030.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAL EMEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINA DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/04/2010 | 72.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/04/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CABRAL P/ ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/04/2010 | 139.88 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/04/2010 | 13.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CFM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/04/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA PARAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/04/2010 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/04/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/04/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2010 | 500.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACANPS-1137, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/04/2010 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIS. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOSPROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/04/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/04/2010 | 419.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/04/2010 | 6728.59 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/04/2010 | 7749.83 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/04/2010 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/04/2010 | 27564.67 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/04/2010 | 27092.31 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/04/2010 | 100.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2010 | 300.00 | 00009029119454 | YASMIN MAYARA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2010 | 300.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/04/2010 | 180.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/04/2010 | 200.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/04/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/04/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/04/2010 | 50.00 | 00001217594400 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/04/2010 | 160.00 | 00005480806408 | MARIA BETÂNIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/04/2010 | 30.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2010 | 465.00 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2010 | 473.65 | 61074175000138 | MAPFRE- VERA CRUZ SEGURADORA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNK 9866, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/04/2010 | 3216.87 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL NO PROGRAMA SAUDEBUCAL (PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACOMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/04/2010 | 3323.90 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/04/2010 | 3285.05 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMAAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/04/2010 | 760.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO 04(QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/04/2010 | 144.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/04/2010 | 400.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/04/2010 | 1900.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO 10(DEZ) CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADEDA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/04/2010 | 60.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORESAMBIENTAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/04/2010 | 541.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/04/2010 | 2120.00 | 00038849410700 | MILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PREDTADOS COMO MARCENEIRONA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/04/2010 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/04/2010 | 1345.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/04/2010 | 1024.72 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/04/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEPLACA HVT-7076 EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/04/2010 | 413.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE UMA CIRIRGIA EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/04/2010 | 621.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/04/2010 | 340.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORAC4860 HP, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/04/2010 | 94.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/04/2010 | 35.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/04/2010 | 64.00 | 00007830614474 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXMAES MEDICOS POR SETRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/04/2010 | 80.00 | 00005244298470 | ALDENICE DA SILVA SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/04/2010 | 50.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/04/2010 | 585.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/04/2010 | 3238.98 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL IRACY RODRIGUES DE FARIASMELO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/04/2010 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DO SITIO GRANJEIRO VIA MANGUEIRAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE4 MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/04/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS BO ALUUGEL DO VEICULO DEPLACA HVK-9380, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENS.FUND. DO ST. CAMORIM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/04/2010 | 2975.04 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/04/2010 | 1250.35 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/04/2010 | 259.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DOS ACESSOS3266-1032 /3266.1033 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/04/2010 | 57.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/04/2010 | 451.05 | 35493691000197 | JOSÉ CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/04/2010 | 47.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COMREFEICAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/04/2010 | 2975.04 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/04/2010 | 1050.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/04/2010 | 4127.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/04/2010 | 2725.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/04/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/04/2010 | 2176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/04/2010 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/04/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/04/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/04/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/04/2010 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMANDUAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/04/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/04/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSGUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/04/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESGRANJEIRO VIA MANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/04/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/04/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/04/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2010 | 200.00 | 00001229509410 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/04/2010 | 8.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO USB DEDADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/04/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO SERVIDORA CONTRATADA PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/04/2010 | 1382.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/04/2010 | 515.00 | 00001518601499 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/04/2010 | 515.00 | 00009926559433 | ARTHUR FIGUEIREDO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/04/2010 | 3850.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/04/2010 | 516.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/04/2010 | 500.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEFEVEREIR A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTERO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/04/2010 | 450.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/04/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/04/2010 | 45.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/04/2010 | 130.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/04/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/04/2010 | 70.00 | 00008591999401 | EMANUELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DECIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAO FERROVIARIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIDOOD DE 15 DE FEVEREIRO A15 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/04/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/04/2010 | 1501.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/04/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/04/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. LAGOA DEVELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/04/2010 | 930.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DA ADMINISTRACAO JUNTOA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/04/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/04/2010 | 32.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/04/2010 | 85.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/04/2010 | 155.00 | 00009021652404 | JOSE ROBERTO NELO DE A. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAENTREGA DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/04/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/04/2010 | 740.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 06 PLACAS EM ACRILICOTRANSPARENTE E UM PAINEL EM ESTRUTURA METALICA COMLONA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/04/2010 | 210.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONO CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 23 DEABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/04/2010 | 200.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/04/2010 | 875.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082,TRANSPORTANDO TIME DEFUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATOMUNICIPAL NAS COMUNIDADES DE CAMORIM, GAMELEIRA,MOGEIRO DE BAIXO, MENDONCA, GAVIAO E AREAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/04/2010 | 620.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A 15 DEFEVEREIRO A 15 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/04/2010 | 453.50 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/04/2010 | 560.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRAIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/04/2010 | 512.50 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/04/2010 | 100.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/04/2010 | 50.00 | 00084020369453 | SEVERINA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/04/2010 | 100.00 | 00008582646410 | MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/04/2010 | 120.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/04/2010 | 200.00 | 00028169832420 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/04/2010 | 675.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/04/2010 | 155.00 | 00060188421491 | MARGARETE PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DEOVOS DE PASCOA E TRUFAS NO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/04/2010 | 1300.20 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/04/2010 | 1218.45 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/04/2010 | 131.55 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/04/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AS PESSOASCARENTES NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/04/2010 | 488.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E SOLDA DO CARROCAOE CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/04/2010 | 175.00 | 00000797998179 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO CORDULA VELOSO BORGES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/04/2010 | 125.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SANITARIOPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 19 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/04/2010 | 1700.00 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/04/2010 | 185.15 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRADA DE COPIASCOLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/04/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/04/2010 | 380.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/04/2010 | 640.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/04/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/04/2010 | 540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL ECONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/04/2010 | 50.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/04/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSO ARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/04/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/04/2010 | 980.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDELEGACIAS DE POLICIA MILITAR E CIVIL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/04/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2010 | 100.00 | 00064597326472 | MARIA DAS GRACAS SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DASUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNCIIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2010 | 50.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAODESTE MUNICIPIO DETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2010 | 840.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CAMISASGOLA POLO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS NA CAMPANHADE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2010 | 242.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002478 | 30/04/2010 | 9238.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS M0S- 8059/MOR-5824/MOR-5854/MNA--5671/MMN-6251/MNK-9866,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2010 | 810.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULODESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DASCOMUNIDADES DE ESTACAO FERROVIARIA, SITIO GAVIAO,CAMORIM E NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 19 DE MARCO A 28 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2010 | 215.00 | 00050145037487 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO D EPLACAS KGO 9073 DURANTE OPERIODO DE 09 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2010 | 900.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 04 DE MARCO A 15 DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS EENFERMEIROS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2010 | 17835.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2010 | 12769.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2010 | 33300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO MEDICOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DO PEVA(PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALEM SAUDE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2010 | 5009.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2010 | 22374.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2010 | 3300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2010 | 7556.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2010 | 80.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2010 | 80.00 | 00002082253406 | LUCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005110418454 | JOSEFA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001600251412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/04/2010 | 90.00 | 00004749370460 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/04/2010 | 80.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/04/2010 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/04/2010 | 50.00 | 00087378515434 | SELMA REGIS DA S. FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/04/2010 | 75.00 | 00001284583481 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/04/2010 | 50.00 | 00096431490487 | CREUZA RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/04/2010 | 50.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/04/2010 | 60.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/04/2010 | 60.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/04/2010 | 60.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/04/2010 | 60.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/04/2010 | 60.00 | 00006774791409 | MARIA DAS DORES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/04/2010 | 60.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/04/2010 | 60.00 | 00003644657432 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/04/2010 | 70.00 | 00001212179498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2010 | 510.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002474 | 30/04/2010 | 106.19 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002476 | 30/04/2010 | 2584.82 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2010 | 70.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2010 | 104.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2010 | 95.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DADIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2010 | 64.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2010 | 70.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/04/2010 | 70.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/04/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/04/2010 | 70.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/04/2010 | 70.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/04/2010 | 60.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/04/2010 | 70.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/04/2010 | 80.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/04/2010 | 80.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/04/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/04/2010 | 64.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2010 | 60.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2010 | 75.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2010 | 60.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006939124489 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2010 | 200.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2010 | 4207.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2010 | 80.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2010 | 75.00 | 00007640443466 | ADRIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2010 | 70.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2010 | 80.00 | 00002366716427 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2010 | 85.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2010 | 60.00 | 00008873319475 | TACIANE CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2010 | 70.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2010 | 85.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2010 | 60.00 | 00006351624401 | MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2010 | 95.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2010 | 95.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE L. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2010 | 90.00 | 00001200987411 | MARGARIDA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2010 | 80.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2010 | 90.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2010 | 50.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESDAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001284583481 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2010 | 40.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2010 | 30.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2010 | 30.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO FEITACOM ALIEMNTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2010 | 20.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002475 | 30/04/2010 | 160.58 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2010 | 1665.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DA ADMINISTRACAO JUNTOA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2010 | 175.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA CALCADA NO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DA SAUDE E O PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2010 | 620.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2010 | 620.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/04/2010 | 280.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEUMA CERCA EM UM TERRENO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE EM FRENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO E REMOCAO DA CERCADO ESTADIO DE FUTEBOLDURANTE O PERIO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2010 | 620.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 100 (CEM) METROS DE PEDRAS DE MEIO FIODESTINADOS A CONSTRUCAO DE MEIO FIO NO PATIO DOESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2010 | 240.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2010 | 1850.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SOLDADOS,CABOS E SARGENTO DO POLICIAMENTO MILITAR DEDESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2010 | 1508.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2010 | 43664.84 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2010 | 71.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2010 | 22.52 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA PAB EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2010 | 21.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2010 | 0.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2010 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA PSF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2010 | 31.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NOEXTRATO DA CONTA 624001-6 EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002472 | 30/04/2010 | 1561.77 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2153 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2010 | 828.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOFUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2010 | 17631.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002468 | 30/04/2010 | 6349.93 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189/MOS-6130 E NQF-9070, PERTENCENTES A SECRETARIAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2010 | 930.00 | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/04/2010 | 500.00 | 00008266949425 | MARIA FERNANDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2010 | 107038.63 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2010 | 43664.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2010 | 5300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONALPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/ BIBLIOTECADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2010 | 2643.68 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2010 | 25552.50 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO PROFESSORES PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2010 | 12812.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2010 | 1190.00 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUACAO DE RECURSOS NAOULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2010 | 180.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO PINTADO ACUMATI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2010 | 240.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSBANCOS DAS PRINCIPAIS RUAS E DAS GRADES DA PRACAFRANCISCA EMILIA GONCALVES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2010 | 160.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSBANCOS DAS PRINCIPAIS PRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2010 | 160.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSBANCOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DAS GRADESDA PRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/04/2010 | 600.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2010 | 104.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM DO ST. GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2010 | 25496.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2010 | 11646.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002473 | 30/04/2010 | 170.94 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-5152 DA EMATERA DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0002477 | 30/04/2010 | 5814.38 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2010 | 2350.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EMFAVOR DO PROGRAMA SEGURA SAFRA DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2010 | 3523.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/05/2010 | 2120.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHK 1219 EM VIAGENS TRANSPORTANDOO SECRETARIO DA AGRICULTURA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/05/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/05/2010 | 1140.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 ARCAS DAS LETRAS,DESTINADAS AO INCENTIVO A LEITURA AOS AGRICULTURESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS CAMORIM, ACARA EDISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM)TERRENO MEDINDO 1.550 M2 LOCALIZADO NO ST. CHA DEAREIA NESTE MUNCIIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DEUMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/05/2010 | 400.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/05/2010 | 100.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/05/2010 | 540.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/05/2010 | 500.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/05/2010 | 207.00 | 00001265333424 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A30 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/05/2010 | 460.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/05/2010 | 540.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/05/2010 | 2660.00 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/05/2010 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DAPRACA FRANCISCA EMILIA -MOGEIRO DE BAIO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/05/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/05/2010 | 1270.00 | 00001254206418 | JOSEVALDO MARCOLINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2010 | 250.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/05/2010 | 400.00 | 00033043523415 | JOSE CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE D´AGUA PARA O PREDIO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/05/2010 | 430.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO SANITARIO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/05/2010 | 400.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/05/2010 | 460.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/05/2010 | 460.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/05/2010 | 460.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/05/2010 | 460.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/05/2010 | 460.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/05/2010 | 460.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/05/2010 | 60.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR CRISPIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/05/2010 | 540.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/05/2010 | 540.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/05/2010 | 250.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/05/2010 | 220.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO SIRTIO ACARA E DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/05/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/05/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/05/2010 | 255.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/05/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO DOM MARCELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/05/2010 | 722.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/05/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/05/2010 | 255.00 | 00033811938487 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/05/2010 | 255.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/05/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACY RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/05/2010 | 750.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/05/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2010 | 153.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/05/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/05/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCCIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/05/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE FARIAS MELONESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/05/2010 | 221.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 19 A 31 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAOPEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTOEM LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/05/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/05/2010 | 255.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Convite | 000192010 | 0002755 | 03/05/2010 | 29656.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PEDAGOGICOS MEUPOVO E MEU CHAO FUNDAMENTAL, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRABALHOS JUNTOAOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/05/2010 | 40.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/05/2010 | 1506.84 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DACIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA,DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/05/2010 | 908.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/05/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/05/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2010 | 220.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDETIME DE FUTEBOL DO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NACIDADE DE JUAREZ TAVORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/05/2010 | 255.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2010 | 400.00 | 00008118918440 | DIMAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPBALAGEMDO KIT DE FARINHA E FEIJAO A SER DOADO COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/05/2010 | 50.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE B. DA SILVEIRANESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/05/2010 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/05/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITODA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/05/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEMUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/05/2010 | 255.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEMONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/05/2010 | 120.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDOLEITE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCASCARENTES DO SITI PINTADO PARA OS SITIOS. CUMATI ENOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2010 | 255.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/05/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/05/2010 | 270.00 | 00093056303400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/05/2010 | 320.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/05/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/05/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/05/2010 | 40.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2010 | 200.00 | 00028775155400 | GILVANETE MARTINS DE SOUSA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/05/2010 | 70.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/05/2010 | 100.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/05/2010 | 80.00 | 00003600147471 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/05/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2010 | 30.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2010 | 30.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/05/2010 | 80.00 | 00001287928412 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2010 | 20.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/05/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41KG DE CARNE BOVINADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/05/2010 | 98.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DEITABAIANA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/05/2010 | 30.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/05/2010 | 800.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/05/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA QUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/05/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/05/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/05/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/05/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/05/2010 | 722.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/05/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NJO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/05/2010 | 535.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/05/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRANJEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/05/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/05/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/05/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO MARIAPEIXOTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/05/2010 | 722.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/05/2010 | 722.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDDE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/05/2010 | 722.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/05/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO CABRAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GASPAR ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/05/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/05/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESXTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/05/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/05/2010 | 300.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31KG DE CARNE BOVINADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/05/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/05/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/05/2010 | 50.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/05/2010 | 60.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/05/2010 | 90.00 | 00033043094468 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/05/2010 | 100.00 | 00001200580494 | GENECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/05/2010 | 50.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/05/2010 | 35.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/05/2010 | 2842.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/05/2010 | 100.00 | 00024452351468 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/05/2010 | 70.00 | 00001234696436 | LUCIANA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA COM UM NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/05/2010 | 80.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/05/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/05/2010 | 60.00 | 00004779059437 | ANA CRISTINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/05/2010 | 60.00 | 00084766271491 | ANTONIO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/05/2010 | 70.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/05/2010 | 80.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/05/2010 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/05/2010 | 90.00 | 00001229829407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/05/2010 | 100.00 | 00003251249495 | MARIA BERNADETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/05/2010 | 80.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/05/2010 | 200.00 | 00072744006491 | MARIA CRISTINA A. TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/05/2010 | 70.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/05/2010 | 30.00 | 00009544303448 | MARIA JOSE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/05/2010 | 40.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/05/2010 | 50.00 | 00002036986498 | MARIA EUNICE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/05/2010 | 50.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/05/2010 | 60.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/05/2010 | 60.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/05/2010 | 50.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/05/2010 | 60.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/05/2010 | 80.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/05/2010 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/05/2010 | 90.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/05/2010 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/05/2010 | 200.00 | 00013152424434 | ONOFRE V. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/05/2010 | 100.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/05/2010 | 70.00 | 00096444665434 | ELIZETE LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/05/2010 | 150.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/05/2010 | 955.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, RELATIVO A PARTE DE ESPORTE E LAZERNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/05/2010 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/05/2010 | 100.00 | 00092894348487 | IVO CESAR V. DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/05/2010 | 70.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/05/2010 | 150.00 | 00002562749596 | ISRAEL INOCENCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/05/2010 | 70.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/05/2010 | 50.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/05/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/05/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/05/2010 | 297.04 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/05/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/05/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/05/2010 | 510.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/05/2010 | 140.00 | 00003848392402 | JOSE MARCOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/05/2010 | 140.00 | 00010559321430 | SEVERINO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O DISTRITO DEGAMELEIRA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/05/2010 | 180.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM DO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/05/2010 | 5250.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORA/MAQUINA DEMOTONIVELADORA SENDO 12 HORAS DE CUMATI ANOGUEIRA, 25 HORAS DE PIRAUA A NOVA VIDA E 13HORAS DE NOGUEIRA A PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. EQUIP. E UTENSILIOS PARA A SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/05/2010 | 1350.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVICOS E REPRESENT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA 4BPS 3/4CVMONO DESTINADO A COMUNIDADE DE SALGADINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/05/2010 | 3850.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIADAS MAES MAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/05/2010 | 121.00 | 00002374485480 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 17 (DEZESSETE) METROS DE PEDRA RAXINHA,DESTINADA A CONSTRUCAO DA CALCADA NA AREA INTERNADA ESCOLA DO ENS. FUND. JOAO AVELINO DA SILVA NOST. CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/05/2010 | 350.00 | 00078869323404 | DJALMA OZORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFONA DISTRIBUICAO DO PEIXE, DURANTE O PERIODO DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/05/2010 | 242.00 | 00002374485480 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 28 (VINTE E OITO) METROS DE PEDRA RAXINHA,DESTINADAS A REFORMA DA CALCADA DO PREDIO DO BOLSAFAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2010 | 637.55 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ATENCAO A CRIANCA - PSBI PROPORCIONAR ATENÇAO | DISTRIB. DE REFEICOES CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/05/2010 | 384.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/05/2010 | 142.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/05/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/05/2010 | 150.00 | 00009294273431 | GILVANDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/05/2010 | 243.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE OPERIODO DE 18 DE MARCO A 07 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/05/2010 | 200.00 | 00028834984404 | MANOEL GENERINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TARTAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/05/2010 | 70.00 | 00001846806461 | LAUDINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESXPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UMNEUROLOGISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/05/2010 | 563.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE SUCOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/05/2010 | 10284.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/05/2010 | 684.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/05/2010 | 2328.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/05/2010 | 1460.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/05/2010 | 413.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/05/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/05/2010 | 550.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/05/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIBA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/05/2010 | 200.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/05/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA PARA O SITIO PIRAUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/05/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSGUARAREMA, BENTA HORA E FERNANDES ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/05/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESPIRAUA, VOLTA E RANCHARIA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DEPLACAS HVT 7076, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/05/2010 | 350.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/05/2010 | 300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/05/2010 | 180.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/05/2010 | 1160.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/05/2010 | 200.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DEUM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/05/2010 | 225.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EAMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/05/2010 | 200.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO E APLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/05/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ACARA PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/05/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESGRANJEIRO VIA MANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/05/2010 | 200.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/05/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. EST. FERROVIARIA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/05/2010 | 200.00 | 00006406593499 | DANIEL DE ANDRABE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/05/2010 | 260.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 26 DE ABRIL A 07 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/05/2010 | 120.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/05/2010 | 150.00 | 00001273406451 | FABIOLA CARLOS MARCOLINO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESOSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/05/2010 | 100.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APRTICIPAR DAIII CONFERENCIA DA SAUDE MENTAL DURANTE O PERIODODE 12 A 14 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/05/2010 | 100.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DAIII CONFERENCIA DE SAUD EMENTAL DURANTE O PERIODODE 12 A 14 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/05/2010 | 100.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA - CBVE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/05/2010 | 550.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM CARROCAOPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2010 | 827.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA E NA PUBLICACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2010 | 1030.00 | 00001228823421 | EVANILSON DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EEXTENSAO DA REDE DE COMPUTADORES NO PREDIO ONDEFUNCIONA O TELECENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2010 | 100.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAQUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO RODRIGUES DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2010 | 826.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA FOTOCOPIADORAVINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, INCLUIDO COPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2010 | 330.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE TENDAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA 1º DEMAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2010 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2010 | 4224.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2010 | 2407.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSSUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/05/2010 | 550.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2010 | 300.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESGOTOS DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2010 | 200.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENOS SERVICOS DE CONSERTO DO ESGO DA CRECHEMUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2010 | 2930.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CABRAL P/ ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACAS BLQ 9712, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMANDUAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2010 | 540.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2010 | 300.00 | 00020740638491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BORDADO DELENCOIES E TOALHAS DESTINADAS AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/05/2010 | 175.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DECERAMICA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTRAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2010 | 700.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADAS AOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2010 | 210.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2010 | 100.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2010 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2010 | 70.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2010 | 70.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2010 | 70.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2010 | 70.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DCE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2010 | 90.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2010 | 75.00 | 00009719659432 | FRANCILLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2010 | 95.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2010 | 95.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2010 | 95.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2010 | 60.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2010 | 70.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2010 | 95.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2010 | 95.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2010 | 80.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/05/2010 | 70.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2010 | 90.00 | 00001234586410 | MARIA DAS DORES SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENT0S POR SETRATAR DE UMA PESSOA REONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2010 | 70.00 | 00008127668494 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2010 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2010 | 150.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2010 | 235.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2010 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2010 | 200.00 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2010 | 70.00 | 00001259819450 | MARIA DO CARMO SILVA INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAEM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006703173494 | JANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2010 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2010 | 50.00 | 00006450726482 | SANDRA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2010 | 70.00 | 00010280757409 | DANIELLE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2010 | 80.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO E3XAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2010 | 90.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2010 | 50.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2010 | 50.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2010 | 60.00 | 00004779059437 | ANA CRISTINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2010 | 90.00 | 00009005942410 | ALEKSSANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2010 | 60.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2010 | 90.00 | 00033041601400 | MARIA DALVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2010 | 90.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2010 | 80.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2010 | 60.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2010 | 90.00 | 00006351672473 | PAULO ROBERTO DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2010 | 80.00 | 00008380452437 | SANDRICIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2010 | 80.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2010 | 40.00 | 00079908730444 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADAA COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2010 | 80.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2010 | 60.00 | 00001256418420 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2010 | 70.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2010 | 70.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2010 | 90.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2010 | 80.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2010 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2010 | 315.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO ACARA AO SITIO NOGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2010 | 200.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2010 | 180.00 | 00010419967486 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2010 | 280.00 | 00001223480445 | FLÁVIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSBANCOS DAS PARADAS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2010 | 315.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2010 | 315.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2010 | 515.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 19 DE ABRIL A 07 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2010 | 515.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 19 DE ABRIL A 07 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2010 | 722.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2010 | 580.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2010 | 210.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/05/2010 | 2350.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EMFAVOR DO PROGRAMA SEGURA SAFRA DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/05/2010 | 3000.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA PARCELA PELA IDENIZACAODE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE SILVEIRADEMOLIDO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/05/2010 | 1860.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOS STS. CABRAL EGASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/05/2010 | 2130.00 | 00078949262487 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MZE-1051, TRANSPORTANDOTRABALHADORES PARA PRESTAR SERVICOS NO ROSSO DASESTRADAS DOS ST. CUMATI, PITADO, GAMELEIRA, AREAL,JUA, ESTACAO, NOGUEIRA, CAMORIM, LAGOA DE VELHO EACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/05/2010 | 515.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEATERRO PARA A ESTRADA DE RODAGEM DO SITIO CABRALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001844882497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUD EPOR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/05/2010 | 570.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/05/2010 | 240.00 | 00096435542449 | ELIANDRO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/05/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/05/2010 | 140.00 | 00003929699478 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/05/2010 | 80.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/05/2010 | 60.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DCE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/05/2010 | 80.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/05/2010 | 90.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/05/2010 | 90.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/05/2010 | 90.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/05/2010 | 95.00 | 00002897772751 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/05/2010 | 40.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/05/2010 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/05/2010 | 90.00 | 00007882554448 | JOSE MARCOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/05/2010 | 114.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/05/2010 | 350.00 | 00004310104479 | MARIA DA CONCEICAO HENRIQUES DE CARVALH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA RESONANCIAMAGNETICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/05/2010 | 70.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/05/2010 | 60.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/05/2010 | 95.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ACOMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/05/2010 | 50.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/05/2010 | 60.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/05/2010 | 120.00 | 00003252640406 | NELISANDRA CARDOZO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/05/2010 | 210.00 | 00001265333424 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/05/2010 | 250.00 | 00054837782787 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/05/2010 | 300.00 | 00056795289400 | SANTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/05/2010 | 190.00 | 00003228685489 | LUCIANA HIDELBRANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTAMEDICA E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/05/2010 | 150.00 | 00079002455453 | JOSEFA BATISTA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/05/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM AUXILIOALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/05/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/05/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/05/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/05/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/05/2010 | 510.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/05/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/05/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESASCOM ALIMENTACAO COMO MEDICO DO PSF DO SITIO CHA DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/05/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO ST CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/05/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/05/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/05/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/05/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/05/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/05/2010 | 76.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/05/2010 | 495.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/05/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/05/2010 | 1774.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/05/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/05/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/05/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTANO PSF DO SITIO DE CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/05/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/05/2010 | 153.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/05/2010 | 277.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/05/2010 | 950.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/05/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CUMATI ENOGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/05/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/05/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/05/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO SITIO GAVIAO ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/05/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/05/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/05/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFX-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. LAGOA DEVELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/05/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/05/2010 | 2760.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DO SITIO GRANJEIRO VIA MANGUEIRAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/05/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/05/2010 | 684.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/05/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS BO ALUUGEL DOVEICULO DE PLACA HVK-9380, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIM PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/05/2010 | 1030.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CARIATA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/05/2010 | 1.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/05/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/05/2010 | 2204.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO DAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/05/2010 | 175.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/05/2010 | 730.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/05/2010 | 151.50 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OSECRETARIO DAS FINANCAS QUENDO EM VIAGENS ASERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/05/2010 | 107.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EMPREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/05/2010 | 170.50 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOPREFEITO CONSTITUCIONAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/05/2010 | 132.37 | 02240411000180 | PALACE GRILL REST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OPREFEITO E SEUS ASSESSORES A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/05/2010 | 1400.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE O. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/05/2010 | 350.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPORTOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/05/2010 | 370.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/05/2010 | 120.00 | 00003542561495 | DIONIZIO FELINTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/05/2010 | 75.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/05/2010 | 200.00 | 00071401687415 | NELSON BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/05/2010 | 150.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/05/2010 | 40.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/05/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART 2010 DE FISCALIZACAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO)CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/05/2010 | 227.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 65 METROS DE CORRENTESDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/05/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART 2010 DE FISCALIZACAO DO PROJETODE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/05/2010 | 360.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUM MOTOR PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/05/2010 | 500.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO XXVI CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E VIICONGRESSO DA SAUDE CULTURA DE PAES E NAOVIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/05/2010 | 300.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/05/2010 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/05/2010 | 70.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/05/2010 | 150.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/05/2010 | 250.00 | 00003922882498 | MARIA LEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/05/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/05/2010 | 200.00 | 00005214612435 | GLÁUCIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/05/2010 | 80.00 | 00001072653460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/05/2010 | 500.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOHABITACIONAL PARA O PROGRAMA NACIONAL HABITACIONALRURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/05/2010 | 500.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTOHABITACIONAL PARA O PROGRAMA NACIONAL HABITACIONALRURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/05/2010 | 300.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTOHABITACIONAL PARA O PROGRAMA NACIONAL HABITACIONALRURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/05/2010 | 165.00 | 00030867584491 | REGINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/05/2010 | 300.00 | 00087447835404 | RISOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/05/2010 | 80.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/05/2010 | 90.00 | 00001201711711 | ZACARIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/05/2010 | 60.00 | 00061261033434 | ISMAEL FERREIRA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/05/2010 | 70.00 | 00002365832474 | JOSÉ RAMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/05/2010 | 70.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/05/2010 | 90.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/05/2010 | 90.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/05/2010 | 90.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/05/2010 | 40.00 | 00004130997840 | MARLENE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/05/2010 | 80.00 | 00002333763485 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/05/2010 | 50.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/05/2010 | 60.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/05/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/05/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/05/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/05/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/05/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUMPUTURISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/05/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/05/2010 | 330.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/05/2010 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/05/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/05/2010 | 300.00 | 00002648461418 | ROGERIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COMAGENTE COMUNITARIO PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/05/2010 | 2850.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/05/2010 | 310.00 | 00001703554469 | GILMARA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/05/2010 | 70.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/05/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/05/2010 | 310.00 | 00082224366787 | IVANILDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE VIGIA NO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/05/2010 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/05/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASQUE ESTAO SENDO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/05/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/05/2010 | 220.00 | 00033867038449 | MARIA JOSE DA SILVEIRA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA INDENIZACAO PELA AREA DE 3,00 M DELARGURA X 300 M DE COPRIMENTOS, DESTINADOS A OBRASDE ESGOTAMENTO PLUVIAIS, ENCRAVADO NA PROPRIEDADECERCADO DA ESTACAO NA AREA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/05/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/05/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA O POSTO DECOLETA PARA O CENSO 2010 NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/05/2010 | 1869.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOPERIODO DE APURACAO 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/05/2010 | 220.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM REFRIGERADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/05/2010 | 600.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVK-9380, TRANSPORTANDO TIMES DEFUTEBOL PARA VARIAS COMUNIDADES PARA PARTICIPAR DOCAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/05/2010 | 600.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONCA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 02 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/05/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/05/2010 | 300.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/05/2010 | 900.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 180 SACOLOESDESTINADOS ENSACOLAMENTO DE CESTA BASICAS PARADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/05/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/05/2010 | 80.00 | 00001275679412 | ESMERINA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/05/2010 | 350.00 | 00002748159403 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/05/2010 | 150.00 | 00008540016460 | EDNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/05/2010 | 30.00 | 00008630108495 | LIONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/05/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/05/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/05/2010 | 70.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/05/2010 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/05/2010 | 60.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/05/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/05/2010 | 50.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUD EPOR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/05/2010 | 60.00 | 00007275026465 | ROSIMERE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/05/2010 | 50.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/05/2010 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/05/2010 | 150.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE A. CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BOLO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHJO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/05/2010 | 70.00 | 00007225153404 | JOSIAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/05/2010 | 60.00 | 00001212216440 | CLAUDIA ROBERTA DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/05/2010 | 60.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/05/2010 | 60.00 | 00001236932412 | ROSICLEIDE VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/05/2010 | 70.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/05/2010 | 90.00 | 00001284583481 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/05/2010 | 90.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/05/2010 | 30.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/05/2010 | 80.00 | 00001162599499 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/05/2010 | 70.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/05/2010 | 60.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/05/2010 | 70.00 | 00009959524426 | MARIA LIDIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/05/2010 | 190.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/05/2010 | 62.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSAO LADO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PINTADO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/05/2010 | 1550.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JANEIRO A30 DE MARDO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/05/2010 | 700.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEDE ESTUDANTES DO SITIO GRANJEIRO VIA MANGUEIRAZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/05/2010 | 380.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACAS MOV 9575DURANTE O PERIODODE 22 DE ABRIL A 03 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/05/2010 | 1300.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA OATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/05/2010 | 180.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MNI 8275 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOASPARA RECEBEREM ATENCIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIO DE 10 DE MARCOA 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/05/2010 | 850.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODODE 04 DE FEVEREIRO A 27 DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/05/2010 | 550.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PESSOAS DO SITIO GUARAREMA ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURA O PERIODO DE 29/12/2009 A 28 DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/05/2010 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 23 DE FEVEREIRO A23 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/05/2010 | 140.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/05/2010 | 1250.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. AREAL PARA A CIDADE DE ITABAIANAPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OPERIODOO DE 10/12/2009 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/05/2010 | 6645.23 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/05/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/05/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/05/2010 | 120.00 | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OSECRETARIO DA AGRICULTURA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/05/2010 | 4460.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR DEPNEUS NO PREPARO DE SOLO PARA O PLANTIO DE ROCADOSDE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/05/2010 | 880.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, EM VIAGENS A SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,AS CIDADES DE ITABAIANA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/05/2010 | 770.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMTRATOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AREIA, TIJOLES EMASSAME PARA O SITIO ACARA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEATERRO PARA AS ESTRADAS DE CABRAL E GASPAR ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/05/2010 | 550.00 | 00003854653433 | LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA NO MERECADO EMATADORUO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/05/2010 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/05/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSO ARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/05/2010 | 28529.29 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/05/2010 | 8619.45 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/05/2010 | 20.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARAREALIZAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COMOMOTORISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/05/2010 | 160.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAREVIAO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/05/2010 | 2328.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/05/2010 | 1446.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2010 | 684.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/05/2010 | 8784.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/05/2010 | 299.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 1.994 (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO)COPIAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DAEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/05/2010 | 207.00 | 00008706280463 | HILDEBRANDO ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOO-1739, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DERECIFE-PE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/05/2010 | 160.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCAMENTODO PROGRAMA ESPORTE NA ESCOLA REALIZADO NO DIA 05DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIS. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DECONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/05/2010 | 80.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOTELEFONISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/05/2010 | 510.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 3.400 (TRES MIL E QUATROCENTAS) COPIAS DEDOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS, SETOR DE LICITACAO EDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/05/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/05/2010 | 1302.50 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/05/2010 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/05/2010 | 3650.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMIONETE S10 FLEXANO 2010 COMPLETA, DURANTE O PERIODO DE 01 04 A30/04/2010, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/05/2010 | 379.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A ANALISE DOEMPRENDIMENTO DO PROGRAMA PNHR (PROGRAMA NACIONALDE HABITACAO RURAL) NA CONSTRUCAO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/05/2010 | 369.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 2.460 (DUAS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA) COPIASDE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO BOSLA FAMILIA, CASADA FAMILIA E SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/05/2010 | 120.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAMEECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/05/2010 | 60.00 | 00087377918420 | MARIA ISAURA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UMORTOPEDISTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/05/2010 | 100.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (UMHOLTER DE 24 HORAS) POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/05/2010 | 100.00 | 00004669947451 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/05/2010 | 100.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/05/2010 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARCUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/05/2010 | 40.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/05/2010 | 379.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA REFERENTE A ANALISE DOEMPRENDIMENTO DO PROGRAMA PNHR (PROGRAMANACIONAL DE HABITACAO RURAL) NA CONSTRUCAO DE50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/05/2010 | 250.00 | 00011410962776 | JULIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/05/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/05/2010 | 72.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 19 DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/05/2010 | 570.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00006370080497 | JOSE MILTON CASTELO BRANCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOSPARA CONSTRUCAO DE UM ACUDE NO SITIO PINTADO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/05/2010 | 1030.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEATERRO PARA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO MANGUEIRAAO SITIO GRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/05/2010 | 646.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/05/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/05/2010 | 60.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/05/2010 | 60.00 | 00001234586410 | MARIA DAS DORES SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/05/2010 | 70.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MU8NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/05/2010 | 70.00 | 00003258402450 | MARIA DO SOCORRO SILVESTRE/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/05/2010 | 80.00 | 00007819605413 | EDITE FRANCISCA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/05/2010 | 80.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/05/2010 | 80.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/05/2010 | 80.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/05/2010 | 90.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMJA PESSOARECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/05/2010 | 80.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/05/2010 | 80.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/05/2010 | 90.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/05/2010 | 90.00 | 00092894933487 | DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/05/2010 | 70.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/05/2010 | 70.00 | 00007302034419 | JOSEMAR MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/05/2010 | 70.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/05/2010 | 70.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/05/2010 | 80.00 | 00005602403418 | MAURIZA IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/05/2010 | 80.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/05/2010 | 80.00 | 00052668100410 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/05/2010 | 30.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/05/2010 | 60.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/05/2010 | 50.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/05/2010 | 110.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/05/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO JSOE P. LIRA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/05/2010 | 80.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/05/2010 | 303.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/05/2010 | 80.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/05/2010 | 490.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS NA LAVRATURADE UMA ESCRITURA, AVERBACAO DE UMA PLANTA ECERTIDOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/05/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DO SISTEMA PARAELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/05/2010 | 1500.14 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31KG DE CARNE BOVINADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/05/2010 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIOANA O PSF(POSTO SAUDA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/05/2010 | 550.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DETIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDASREALIZADAS PELO CAMPEONATO MUNICIPAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2010 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2010 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2010 | 470.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2010 | 828.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOCHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2010 | 50.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACAERENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/05/2010 | 495.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE E VII CONGRESSO DA SAUDE CULTURA DE PAES ENAO VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2010 | 1470.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2010 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIEMNTOS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2010 | 3510.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA ASLOCALIDADES DE CAMORIM, NOGUEIRA, PEDRA BRANCA,AREIAL, JUA, LAGOA DO VELHO E ACARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2010 | 1030.00 | 00042187460444 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CISTERNAS DEPLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2010 | 413.00 | 00003210457425 | MARCIO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2010 | 390.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30(TRINTA) CAMISASGOLA POLO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2010 | 400.00 | 00088311767734 | LUIZ GIME DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAESTRADA DE RODAGEM DO SITIO AREIAL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2010 | 370.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. MANGUEIRA AGUARAREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2010 | 72.00 | 00079004903453 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA ULTRASONOGRAFIAPENIANA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2010 | 300.00 | 00042187320430 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2010 | 150.00 | 00054170796420 | AGUINALDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2010 | 70.00 | 00087377349468 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2010 | 350.00 | 00020740638491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEUTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2010 | 50.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/05/2010 | 6500.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEISDESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/PROGRAMAIGDBF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/05/2010 | 1093.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/05/2010 | 520.00 | 00001518601499 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 22 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/05/2010 | 260.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DECAPACITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE10 A 21 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/05/2010 | 520.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTEBCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 22 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/05/2010 | 660.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF PARA AS LOCALIDADESESTACAO, GAVIAO, ASSENTAMENTO DOM MARCELO, LINDAFLOR E CARIATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/05/2010 | 100.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/05/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/05/2010 | 420.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODODE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/05/2010 | 300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A21 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/05/2010 | 250.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EAMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 21DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/05/2010 | 200.00 | 00006406593499 | DANIEL DE ANDRABE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/05/2010 | 200.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A21 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/05/2010 | 180.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/05/2010 | 200.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO E APLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/05/2010 | 260.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/05/2010 | 3046.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS ECRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/05/2010 | 3070.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEDESTINADOS A RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITODE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/05/2010 | 315.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAREFORMA E AMPLICACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/05/2010 | 350.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 22 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/05/2010 | 180.00 | 00010419967486 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/05/2010 | 180.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 21DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/05/2010 | 315.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 21 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/05/2010 | 315.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/05/2010 | 200.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UM MURO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 10 A 21DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/05/2010 | 260.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA RAMPA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINTADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/05/2010 | 200.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA RECUPERACAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DEUM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/05/2010 | 2748.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/05/2010 | 1417.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/05/2010 | 2668.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLE URBANO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/05/2010 | 830.00 | 07474057000171 | FINGERTEC IMP. E COM. DE PROD.TECNOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM LEITOR HAMSTER USBII DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/05/2010 | 750.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA C. NETO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA REFORMA DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/05/2010 | 781.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0003289 | 24/05/2010 | 27727.34 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORMADAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE B. DA SILVEIRA, JOAOV. DE B, VALENTIN E FRANCISCO DOS SANTOS, NASLOCALIDADES GAMELEIRA, CABRAL E ACARA DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4ª MEDICAO DOCONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N.º 012/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/05/2010 | 1050.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/05/2010 | 1377.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/05/2010 | 826.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/05/2010 | 3349.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/05/2010 | 64.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/05/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/05/2010 | 104.23 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/05/2010 | 300.00 | 00079908900463 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRTAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/05/2010 | 110.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/05/2010 | 2000.28 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/05/2010 | 1950.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/05/2010 | 244.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/05/2010 | 883.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/05/2010 | 528.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/05/2010 | 100.00 | 09467502000100 | CLINICA DE DERMAT. E CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/05/2010 | 3100.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS PARA A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/05/2010 | 40.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE UM DIA DE CAMPO NA CAPACITACAO DEGESTOR PUBLICO DO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/05/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/05/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 ABRIL A 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/05/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODODE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/05/2010 | 320.00 | 00073875791487 | ROSICLEIDE VELOSO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE PINTURA EM TECIDO NO PROGRAMA CASA DAFAMILIA PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRILA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/05/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/05/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/05/2010 | 100.00 | 00009121833494 | ROSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE NOEVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDOATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/05/2010 | 40.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/05/2010 | 373.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDREAL IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/05/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/05/2010 | 154.00 | 00008591999401 | EMANUELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DECIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAO FERROVIARIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIDOOD DE 15 DE ABRIL A15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/05/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/05/2010 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEABRIL A15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/05/2010 | 387.50 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/05/2010 | 22.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE01 (UMA) FAIXA, DESTINADA A COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/05/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/05/2010 | 450.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/05/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM CRIANCAS E DOLESCENBTESDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE ABRILA 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/05/2010 | 200.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/05/2010 | 427.50 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRAIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE ABRIL A 15 DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/05/2010 | 320.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COM OSENHOR GENILSON RAMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/05/2010 | 327.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREALIZACAO DE CURSOS COM OS PARTICIPANTES DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/05/2010 | 620.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/05/2010 | 197.45 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOPREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/05/2010 | 360.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/05/2010 | 205.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/05/2010 | 478.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIASOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/05/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/05/2010 | 4450.00 | 02375191000100 | APOIO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE MAQUETES ELETRONICAS E PLOTAGENS DAS PONTES DOCAMURIM, ACARA E HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/05/2010 | 40.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICPARDE UM DIA DE CAMPO DE CAPACITACAO DE GESTOR DOMEIO AMBIENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/05/2010 | 30340.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO MEDICOSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/05/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/05/2010 | 5009.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOAUXILIARES DE ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/05/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/05/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOSCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL COMOAUXILIARES DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/05/2010 | 477.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/05/2010 | 18003.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/05/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/05/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/05/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/05/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/05/2010 | 201.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/05/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA QUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/05/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/05/2010 | 360.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003376 | 28/05/2010 | 7579.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNK 9866, MOR5854, MOR 5824, MOS 8059 E MNA 5671 VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003383 | 28/05/2010 | 129.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN-6251PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/05/2010 | 1080.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/05/2010 | 400.00 | 00007085800410 | JOSE CAVALCANTE DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICONO CONSERTO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003379 | 28/05/2010 | 6802.95 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/05/2010 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO COORDENADOR DA AGRICULTURA EPECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/05/2010 | 300.00 | 00010559321430 | SEVERINO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA GAMELEIRA AO ST. PINTADO, DURANTEO PERIODO DE 10 A 28 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/05/2010 | 300.00 | 00003848392402 | JOSE MARCOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O DISTRITO DEGAMELEIRA AO ST. PINTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/05/2010 | 280.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRONA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA PRACA OTAVIANOJOAQUIM DA SILVEIRA E RUA PRESIDENTE JOAO PESSOANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/05/2010 | 100.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DECALCETEIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA PRACAOTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA E RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A28 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/05/2010 | 116.00 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CISTERNAS DEPLACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003378 | 28/05/2010 | 1009.47 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESENV. E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/05/2010 | 260.00 | 00082985510449 | CRISTINO JOSE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA GAMELEIRA AO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 26 DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/05/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/05/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/05/2010 | 50.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/05/2010 | 50.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/05/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADA ASECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/05/2010 | 100.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/05/2010 | 1000.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/04/ A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003377 | 28/05/2010 | 139.86 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003381 | 28/05/2010 | 1027.59 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/05/2010 | 27764.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PORINTERESSE EXCEPCIONAL COMO PROFESSORES DAS ESCOLASDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/05/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003355 | 28/05/2010 | 4762.80 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQF-9070, MMY0189 E MOS 6130 VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003372 | 28/05/2010 | 633.27 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0189,NQF 9070 E MOS 6130 VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003374 | 28/05/2010 | 474.60 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS KFF VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/05/2010 | 110554.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSPROFESSORES/SUPERVISORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/05/2010 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADAS AO POSTO POLICIAL EDELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/05/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA, DESTINADAS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003370 | 28/05/2010 | 77.70 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/05/2010 | 1242.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/05/2010 | 1675.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DOPARCELAMENTO DO DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0003369 | 28/05/2010 | 2970.73 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO LOCADO DE PLACA MOW-2153 ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/05/2010 | 187.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS APOTENCIALIZACAO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/05/2010 | 4150.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2010 | 27711.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2010 | 89.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESENV. E CONTROLEURBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2010 | 360.00 | 00092894135491 | EVERALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2010 | 150.00 | 00069421889487 | ENOQUE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2010 | 50.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2010 | 4207.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2010 | 30.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2010 | 40.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2010 | 90.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2010 | 60.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2010 | 60.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/05/2010 | 90.00 | 00002365678459 | JOSE CARLOS H. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2010 | 90.00 | 00003800790700 | ROSEMARY FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2010 | 90.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA OARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/05/2010 | 70.00 | 00006703173494 | JANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/05/2010 | 60.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/05/2010 | 50.00 | 00007626111460 | CREUZA MACENA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004745554451 | CLEONICE MARIA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2010 | 40.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2010 | 70.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2010 | 40.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2010 | 40.00 | 00010280757409 | DANIELLE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2010 | 30.00 | 00006931866400 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2010 | 50.00 | 00007830621411 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIEMTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2010 | 30.00 | 00003921857414 | INALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/05/2010 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/05/2010 | 90.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/05/2010 | 90.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/05/2010 | 90.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/05/2010 | 50.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2010 | 90.00 | 00001632080427 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2010 | 90.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2010 | 90.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2010 | 90.00 | 00004673996461 | ROSILDA MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2010 | 140.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAOE CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 A 28 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2010 | 3923.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2010 | 390.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTO MEDICO NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2010 | 23014.03 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2010 | 7556.69 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2010 | 3450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA AMBIENTALEM SAUDE PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2010 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2010 | 621.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2010 | 16697.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAON DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2010 | 123.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2010 | 24.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2010 | 44438.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2010 | 13576.47 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA GERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2010 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2010 | 0.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA SAUDE BUCAL NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/05/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/05/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/05/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2010 | 3280.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2010 | 42188.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMOAUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/20106 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2010 | 12694.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS COMOAUXILIARES DE SERVICOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/20106 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2010 | 4145.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/05/2010 | 3285.04 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/06/2010 | 204.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DO SITIOCAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/06/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NJO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/06/2010 | 610.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/06/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/06/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO CABRAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/06/2010 | 535.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/06/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/06/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/06/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/06/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/06/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDDE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GASPAR ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2010 | 465.00 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/06/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCINISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRANJEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2010 | 800.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS EENFERMEIROS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA HERMINA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2010 | 722.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEDVD DA CORRIDA DE VERAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADANO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTOEM LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/06/2010 | 255.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/06/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CABRAL P/ ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DOS STS. PIRAUA,VOLTA E RANCHARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/06/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO DOM MARCELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/06/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2010 | 510.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2010 | 200.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2010 | 255.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/06/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/06/2010 | 413.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/06/2010 | 413.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/06/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/06/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/06/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. IRACYRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/06/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACY RODRIGUES DE FARIAS MELONESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/06/2010 | 255.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001343569427 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESDE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/06/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO AMARELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO JOAOPEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/06/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESGOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DO SITIOCABRALÇ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/06/2010 | 200.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS) MOLDURAS100 X 70 REFERENECIA 250-108, DESTINADAS AO PREDIODAS SECRETARIA DE ADM INISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/06/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2010 | 510.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/06/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/06/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DA ADMINISTRACAO JUNTOA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/06/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALDURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/06/2010 | 160.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMN1953, DESTINADO A DIVULGACAO PARA INTERESSADOS EMSE INSCREVER PARA CONCORRER AO CARGO DECONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/06/2010 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA E NA PUBLICACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/06/2010 | 632.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DOESTADO DA PARAIBA E NA PUBLICACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/06/2010 | 2050.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO EESCRIVAO DA POLICIA CIVIL E AO SARGENTO, CABOS ESOLDADOS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2010 | 722.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2010 | 481.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2010 | 1022.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2010 | 220.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 BOTAS DESTINADAS ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/06/2010 | 210.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM-6980,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/06/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/06/2010 | 200.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO TECNICO DAEMATER DANDO ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/06/2010 | 200.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO ENCONTRO DA COLONIA DE PESCADORESNESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/06/2010 | 80.00 | 00001224785410 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/06/2010 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/06/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/06/2010 | 1635.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PROGRAMA PROJOVEM DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/06/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEMUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/06/2010 | 420.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2010 | 40.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2010 | 50.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2010 | 150.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE DA SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMODIGITADORA NO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO ST. PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS SITIOS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2010 | 255.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2010 | 50.00 | 00092894739400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/06/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/06/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITODA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/06/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/06/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSE B. DA SILVEIRANESTE MUICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/06/2010 | 255.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEMONITORA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/06/2010 | 90.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/06/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/06/2010 | 35.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2010 | 150.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADAAO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/06/2010 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/06/2010 | 50.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/06/2010 | 216.00 | 00028169832420 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/06/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/06/2010 | 207.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOSOM NO iv ARRAIA DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/06/2010 | 520.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2010 | 460.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2010 | 250.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2010 | 873.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2010 | 250.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2010 | 400.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2010 | 520.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2010 | 440.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2010 | 440.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2010 | 240.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2010 | 460.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2010 | 440.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2010 | 440.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2010 | 400.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2010 | 440.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2010 | 350.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DOMATA BURRO NA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CAMORIMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA EM MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2010 | 250.00 | 00008131456439 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DA PRACA MARIA ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2010 | 520.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2010 | 250.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO SIRTIO ACARA E DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/06/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/06/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/06/2010 | 500.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/06/2010 | 520.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/06/2010 | 520.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/06/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/06/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/06/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/06/2010 | 2660.00 | 00004159136400 | ALEXANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXO DAZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/06/2010 | 550.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/06/2010 | 722.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/06/2010 | 640.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/06/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS CAMORIM, ACARA EDISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/06/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/06/2010 | 50.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/06/2010 | 30.00 | 00009263707405 | ISRAEL DA SILVA J. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/06/2010 | 30.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/06/2010 | 70.00 | 00010649061411 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/06/2010 | 70.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/06/2010 | 60.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/06/2010 | 90.00 | 00010186774451 | ROMARIO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/06/2010 | 90.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/06/2010 | 70.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/06/2010 | 90.00 | 00003255798493 | ELISABETE LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/06/2010 | 80.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/06/2010 | 50.00 | 00008873319475 | TACIANE CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/06/2010 | 90.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/06/2010 | 60.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/06/2010 | 50.00 | 00009290957409 | VERONICA INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/06/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/06/2010 | 5431.40 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAOS SERVICOS NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/06/2010 | 70.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/06/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/06/2010 | 13000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUIS. DE CONJ. ODONTOLOGICO K2VOKLIMIC; FISIOMOCHO ODONTOLOGICO K2VO KLIMIC;CANETA DE ALTA ROTACAO EXTRA TORQUE 605; MICROMOTOR DE BAIXA ROTACAO D 700; CONTRA ANGULOODONTOLOGICO E COMPRESSOR7.8 PES 25 L 1,5 HPPRESSURE, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/06/2010 | 42.44 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/06/2010 | 501.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURAS,DESTINADA A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/06/2010 | 1800.00 | 02034009000149 | RENNO IND. E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CAMISAS DE MALHA PV C/ PINTURA, DESTINADAS ASAUXILIARES E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/06/2010 | 30.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADA A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/06/2010 | 17.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/06/2010 | 14.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA 103-6 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/06/2010 | 495.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/06/2010 | 140.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/06/2010 | 515.00 | 00010272427403 | LEONILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/06/2010 | 515.00 | 00001518601499 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/06/2010 | 80.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/06/2010 | 45.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/06/2010 | 100.00 | 00001275679412 | ESMERINA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/06/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41KG DE CARNE BOVINADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/06/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/06/2010 | 95.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/06/2010 | 275.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CAMORIM A ST.AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A19 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/06/2010 | 275.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS.NOGUEIRA A CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 03 A 18 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/06/2010 | 475.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. LAGOA DE VELHOAO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 03 A 28 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/06/2010 | 697.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/06/2010 | 165.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. NOGUEIRA ACAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A12 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/06/2010 | 250.00 | 00001964804426 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. NOGUEIRA ACAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A18 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/06/2010 | 275.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ACARA A LAGOADE VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03A 19 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/06/2010 | 275.00 | 00010285447408 | ISAQUE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ACARA ALAGOA DE VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 03 A 19 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/06/2010 | 250.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI APINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A17 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/06/2010 | 275.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O ST. ESTACAO A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 19 DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/06/2010 | 250.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA OS STS. ACARA A NOGUEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 18 DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/06/2010 | 475.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. ACARA AODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/06/2010 | 260.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. NOGUEIRA ACUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A14 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/06/2010 | 575.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ACARA AODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/06/2010 | 275.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AO ST.ESTACAO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19 DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/06/2010 | 375.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CUMATI APINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/06/2010 | 350.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CAMORIM AAREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A25 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/06/2010 | 275.00 | 00006406593499 | DANIEL DE ANDRABE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ACARA ANOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03A 20 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/06/2010 | 275.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ESTACAO AO ST.CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A19 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DEREFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/06/2010 | 350.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONO RETELHAMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/06/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ASERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/06/2010 | 290.90 | 04968840000101 | NO LIMITS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ANTIVIRUSKASPERSKY INTERNET SECURITY 9.00 2010 7 USUARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/06/2010 | 0.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA 103-6 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/06/2010 | 774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMOS-6130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/06/2010 | 2137.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/06/2010 | 510.00 | 00084020539472 | RINALDA LIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADO ENS. FUND. NO ASSENT. DOM MARCELO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/06/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/06/2010 | 510.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/06/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO VIA CABRALPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/06/2010 | 60.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIASPARCIAIS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACITACAO DEGESTORES PUBLICOS NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/06/2010 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 KG DE CARNE BOVINADESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/06/2010 | 1231.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAMOS-8059, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/06/2010 | 910.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNA-5671,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/06/2010 | 305.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/06/2010 | 210.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENSAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/06/2010 | 90.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/06/2010 | 8.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO USB DEDADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/06/2010 | 390.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA ALASER 1009, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/06/2010 | 540.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTAS) COPIAS DEDOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/06/2010 | 100.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNX-7102, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/06/2010 | 100.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 04(QUATRO) DIAS DE PESCARIA PARA CONTROLE DA DENGUENESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/06/2010 | 412.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/06/2010 | 3717.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATOS DECONTRATOS- AVISO DE LICITACAO-PREGAO 01/10 E T.PRECOS NºS 04 E 05/10 E HOMOLOGACAO NO DIARIOOFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/06/2010 | 350.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/06/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/06/2010 | 210.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DEGABINETE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/06/2010 | 360.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS AR CONDICIONADO INSTALADO NO PREDIO DOBOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/06/2010 | 100.00 | 00087378663468 | MARIA INES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/06/2010 | 200.00 | 00001246099454 | MARIA LUCIA ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS (ULTRASONGRAFIA OBSTETRICA 3D). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/06/2010 | 30.00 | 00096444630487 | MARIA AMBRÓSIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/06/2010 | 300.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/06/2010 | 210.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VAIGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/06/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/06/2010 | 35.00 | 00001237141419 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/06/2010 | 50.00 | 00009018399493 | VALQUIRIA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/06/2010 | 67.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/06/2010 | 707.75 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/06/2010 | 93.16 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/06/2010 | 616.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/06/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO ST.O CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/06/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/06/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/06/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/06/2010 | 259.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASAO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 09/06/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/06/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/06/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/06/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTCAO COMODENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/06/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO DENTISTADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/06/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/06/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/06/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/06/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/06/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/06/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 09/06/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 09/06/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/06/2010 | 204.86 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOR 5854 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/06/2010 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/06/2010 | 76.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SIVLEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/06/2010 | 103.00 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE VACINACAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/06/2010 | 1050.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 06 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/06/2010 | 1050.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 22 DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/06/2010 | 210.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/06/2010 | 684.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/06/2010 | 1520.00 | 00016097297491 | AGAMENOR CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY-0273,TRANSPORTANDO 08 (OITO) CARRADAS DE AGUA POTÁVELPARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/06/2010 | 234.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/06/2010 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/06/2010 | 204.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/06/2010 | 2788.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVORDO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/06/2010 | 510.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACANPS-1137, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/06/2010 | 40.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS POR SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/06/2010 | 528.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/06/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/06/2010 | 2407.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/06/2010 | 50.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/06/2010 | 90.00 | 00006303982409 | ROSANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/06/2010 | 90.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/06/2010 | 90.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/06/2010 | 80.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/06/2010 | 510.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/06/2010 | 55.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/06/2010 | 100.00 | 00002087193428 | SEVERINA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/06/2010 | 105.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/06/2010 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/06/2010 | 60.00 | 00006351658489 | LUIS CARLOS I. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/06/2010 | 20.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/06/2010 | 30.00 | 00096435542449 | ELIANDRO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTACAO PARA A FILHA CIRURGIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/06/2010 | 60.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/06/2010 | 70.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/06/2010 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/06/2010 | 150.00 | 00041443438472 | RINALDO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/06/2010 | 30.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/06/2010 | 100.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/06/2010 | 100.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/06/2010 | 200.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/06/2010 | 50.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/06/2010 | 80.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/06/2010 | 80.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/06/2010 | 90.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/06/2010 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/06/2010 | 50.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/06/2010 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007265587456 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/06/2010 | 90.00 | 00002155767480 | ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/06/2010 | 90.00 | 00008916842476 | LAURA RAYSSA DE ANDRADE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/06/2010 | 50.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/06/2010 | 60.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/06/2010 | 80.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/06/2010 | 80.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/06/2010 | 60.00 | 00007855651403 | LUCI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008262274733 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/06/2010 | 70.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007677338437 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/06/2010 | 60.00 | 00001233406400 | JOSENILDA ABDIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/06/2010 | 60.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/06/2010 | 50.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/06/2010 | 70.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/06/2010 | 70.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/06/2010 | 60.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/06/2010 | 60.00 | 00008127668494 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/06/2010 | 50.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/06/2010 | 70.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/06/2010 | 70.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/06/2010 | 80.00 | 00005548243454 | EDINEIDE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/06/2010 | 70.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/06/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/06/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/06/2010 | 413.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 08(OITO) HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA NO LIXAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/06/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/06/2010 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO ATERROPARA A ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/06/2010 | 760.00 | 00016097297491 | AGAMENOR CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY-0273,TRANSPORTANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTÁVELPARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/06/2010 | 110.00 | 00009217864765 | GENIVAL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOMERCADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/06/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/06/2010 | 944.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ART REFERENTE A LICENCA AMBIENTALPARA O PROJETO DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOLDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/06/2010 | 140.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/06/2010 | 2550.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULOCAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KPV 7004, NO TRANSPORTEDE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA PRACA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL EREPOSICAO DECALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/06/2010 | 385.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAODE CALCAMENTO DO BAIRRO DA LIBERDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/06/2010 | 220.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DO BAIRRO DALIBERDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/06/2010 | 650.00 | 00003871365416 | HENRIQUE CANDEIA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADEQUAÇOES EM PROJETOSDE ENGENHARIA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/06/2010 | 140.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DEANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/06/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/06/2010 | 60.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/06/2010 | 420.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/06/2010 | 80.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/06/2010 | 60.00 | 00031291511415 | SEVERINO DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/06/2010 | 135.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/06/2010 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/06/2010 | 2600.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UMACENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS EINSTALACAO DE PONTO ELETRICO NO TELECENTRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/06/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/06/2010 | 14.30 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA 103-6 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/06/2010 | 637.44 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO NA ESCOLA DOENS. FUND. DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/06/2010 | 1030.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/06/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/06/2010 | 5200.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DE DUAS(02) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUSCOM INSTALACOES DE PONTOS ELETRICOS NAS ESCOLASDOS STS. GAMELEIRA E ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/06/2010 | 300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/06/2010 | 2082.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO AOS TIMES DE FUTEBOL EM TORNEIOINTERMUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/06/2010 | 1350.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/06/2010 | 1292.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO AS EQUIPE DO PSF DASCOMUNIDADES GAMELEIRA, MENDONCA, GAVIAO, ESTACAOFERROVIARIA, CAMORIM, CHA DE AREIA E ACARA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE MAIO A 10 DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/06/2010 | 980.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE MOGEIRO DEBAIXO, CHA DE AREIA, PINTADO, GAMELEIRA, ESTACAOFERROVIARIA, LINDA FLOR E CARIATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/06/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/06/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/06/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUNTURISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/06/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/06/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/06/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/06/2010 | 40.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO PARA IMPRESSORA, PERTENCENTES A CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/06/2010 | 50.00 | 00006842575486 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/06/2010 | 50.00 | 00008033657480 | JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/06/2010 | 41.94 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/06/2010 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/06/2010 | 100.00 | 00001573334936 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/06/2010 | 50.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2010 | 200.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/06/2010 | 200.00 | 00001229734457 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/06/2010 | 200.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA LIMPEZA DO MATO DO ESTADIO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 10 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/06/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/06/2010 | 3808.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2010 | 7996.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS SAUDE DA FAMILIA E HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/06/2010 | 150.00 | 00002564964478 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO OBJETIVOALCANCADO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA TITULAR REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/06/2010 | 800.00 | 00004165273457 | JOS EDINALDO HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO OBJETIVOALCANCADO COMO 1º( PRIMEIRO) LUGAR DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA TITULARREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/06/2010 | 1020.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAOEM SPLITS NAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DOS STS.PINTADO E CHA DE AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/06/2010 | 300.00 | 00001229734457 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO OBJETIVOALCANCADO COMO 1º LUGAR COMO ASPIRANTE DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIATITULAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/06/2010 | 400.00 | 00002594626406 | JOSÉ MARIA INOCÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO OBJETIVOALCANCADO COMO 2º LUGAR DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA TITULARREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/06/2010 | 50.00 | 00007413901404 | JOSE FLAVIO A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO OBJETIVOALCANCADO COMO ARTILHEIRO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA TITULARREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/06/2010 | 200.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPINTOR NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/06/2010 | 300.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OPERIODO DE 10/05 A 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/06/2010 | 323.00 | 00000906053498 | GILMARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/06/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/06/2010 | 2700.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) UNID. EVAPAR SPLIT SPRINGER CARRIER E 02 (DOIS) UNID COND ARSPLIT SPRINGER CARRIER, DESTINADOS AS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DO ST. CHA DE AREIA E ST. PINTADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/06/2010 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/06/2010 | 1050.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA A PUBLICACAODE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/06/2010 | 8.79 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA 97-8 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/06/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/06/2010 | 3500.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEUMA CAMINHONETE S10 FLEX ANO 2010 COMPLETA DEPLACA MOW-2153, DURANTE O PERIODO DE 20/05 A20/06/2010, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/06/2010 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAO - T.PRECOS 06,07 08/10O NO DIARIO OFICIAL DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIS. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DECONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/06/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA SITUADA NA RUA PRES. JOAO PESSOA NESTACIDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DECOLETA PARA A REALIZACAO DO CENSO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/06/2010 | 0.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO EMPENHO008552 DO EXERCICIO DE 2009 DO SEGURO DE VEICULOVINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/06/2010 | 1800.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS.ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/06/2010 | 300.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE CAMAS E MACAS DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/06/2010 | 305.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 OXIGENIO C/LMEDICINAL E 01 CATETE HDO. DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/06/2010 | 200.00 | 00001707343403 | VALERIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA CARROÇA, DESTINADA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/06/2010 | 400.00 | 00008062993477 | MARCELO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODAS RUAS DO BAIRRO LUIZ G. DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/06/2010 | 800.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE8000 (OITO MIL) PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AODEPOSITO PARA POSTERIOR UTILIZACAO EM SERVICOS DEPAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/06/2010 | 207.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GUARAREMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/06/2010 | 250.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/06/2010 | 150.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/06/2010 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/06/2010 | 100.00 | 00014250110478 | MANOEL RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/06/2010 | 50.00 | 00001215511485 | MARIA DE FATIMA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 16/06/2010 | 200.00 | 00003575374759 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/06/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/06/2010 | 60.00 | 00007015769441 | EDINALDO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TRANSPORTANDOADOLESCENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE CORPODE DELITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/06/2010 | 100.00 | 00008155679799 | MARIA APARECIDA FELIX FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/06/2010 | 40.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO TAXI DE PLACANPS-1137, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHOTUTELAR A CIDADE DE JUAREZ TAVORA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/06/2010 | 20.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL NOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDO MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE A GALEIRA ASERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 16/06/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/06/2010 | 237.83 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/06/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/06/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/06/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 16/06/2010 | 89.00 | 00637929000126 | FURTADO & SCHMIDT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVRO GEODESIA NAPRATICA - LIVRO FUNDAMENTOS DE ORIENTACAO GEODESIANA PRATICA, DESTINADO A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. EQUIP. E UTENSILIOS PARA A SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 16/06/2010 | 1457.50 | 00637929000126 | FURTADO & SCHMIDT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DERADIONAVEGACAO MARCA GARMIN MOD.GPSMAP76CSX N.1QF040454, DESTINADO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 16/06/2010 | 52.00 | 00002540812740 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DECAPAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/06/2010 | 35.17 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A SUPERMERC. DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ALMOCO FORNECIDO AO GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 16/06/2010 | 1130.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS DOMUNICIPIO, DE MOGEIRO, ESTADO DA PARAIBA E BRASILDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/06/2010 | 4960.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 46 PLACAS EM PS E 06PLACAS PLACAS EM GRANITO COM INOX, PARAINAUGURACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GAMELEIRA EACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/06/2010 | 2930.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 16/06/2010 | 150.00 | 00008509600457 | EDSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO OBJETIVOALCANCADO COMO MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATOMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIA TITULARREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/06/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS.GUARAREMA E BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 16/06/2010 | 260.00 | 00002094974405 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DDI-5270, TRANSPORTANDO GERENTEDE COMPRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 16/06/2010 | 934.80 | 75315333008940 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO ALMOCO FORNECIDO AO GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 17/06/2010 | 150.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CHA DE AREIA AOST. MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 17/06/2010 | 300.00 | 00006965189452 | JORGE MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DODO MATO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST.MANGUEIRA AO ST. GUARAREMA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/06/2010 | 475.00 | 00073817996420 | EDSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. ACARA AO ST.PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 18/06/2010 | 275.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. ACARA AODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/06/2010 | 275.00 | 00010419967486 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. ACARA AODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/06/2010 | 275.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. NOGUEIRA AOST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE01 A 18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/06/2010 | 225.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. NOGEIRA AACARA NESTE MUNICIPIO, DRUANTE O PERIODO DE 01 A18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/06/2010 | 225.00 | 00000895829770 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ACARA ECUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/06/2010 | 475.00 | 00001222869446 | FEKIX C. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. ACARA ECUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/06/2010 | 475.00 | 00050442651449 | MANOEL SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE AO ST.CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A18 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/06/2010 | 475.00 | 00001283163497 | MANOEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DA SEDE AO ST. CAMORIM NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/06/2010 | 80.00 | 00003250608432 | LUCILEIDE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/06/2010 | 80.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/06/2010 | 90.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/06/2010 | 90.00 | 00006278295466 | ANDREZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/06/2010 | 40.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/06/2010 | 30.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/06/2010 | 70.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/06/2010 | 70.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/06/2010 | 95.00 | 00003061467467 | DAMIAO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/06/2010 | 95.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | AQUIS. MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/06/2010 | 575.00 | 08593904000180 | 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO TIPOGELAGUA E 01 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/06/2010 | 50.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/06/2010 | 90.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/06/2010 | 40.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/06/2010 | 95.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/06/2010 | 35.00 | 00001229425403 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/06/2010 | 50.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/06/2010 | 60.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO (CONSULTA COM NEUROLOGISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/06/2010 | 80.00 | 00001870147448 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/06/2010 | 90.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 18/06/2010 | 70.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 18/06/2010 | 90.00 | 00001237014492 | MARIA INES D. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 18/06/2010 | 50.00 | 00007632356444 | MARIA EDILZA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIEMNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/06/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/06/2010 | 60.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/06/2010 | 90.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 18/06/2010 | 60.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/06/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/06/2010 | 50.00 | 00001348843454 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/06/2010 | 70.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/06/2010 | 50.00 | 00010536365474 | SONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/06/2010 | 60.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/06/2010 | 80.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/06/2010 | 35.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/06/2010 | 120.00 | 00003600147471 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHK 1219 EM VIAGENS TRANSPORTANDOO SECRETARIO DA AGRICULTURA EM VISITAS ASCOMUNIDDES DO AREAL, JUA, GAVIAO, NOGUEIRA ECUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/06/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAOMENSAL DO SISTEMA PARA ELABORACAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/06/2010 | 1118.63 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVORDO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/06/2010 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/06/2010 | 400.00 | 00025063472400 | RAIMUNDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DETENDAS E BARRACAS, DESTINADAS AS ATIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/06/2010 | 2411.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 6130 E NQF9070, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/06/2010 | 1272.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULO MICROONIBUS DE PLACA NOF-9070, PERTENCENTEA SERCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/06/2010 | 80.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/06/2010 | 363.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DAS FERIAS DEACORDO COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/06/2010 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/06/2010 | 540.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL NOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTEO PERIODO DE 10/05 A 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076 EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/06/2010 | 680.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 METROS DE TUBOPOLIETILENO DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/06/2010 | 565.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. COVAO AO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/06/2010 | 236.00 | 00010285447408 | ISAQUE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO NAS LATERAIS DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA ODISTRITO DE GAMELEIRA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 07 A 21 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/06/2010 | 236.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO NAS LATERAIS DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA ODISTRITO DE GAMELEIRA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 07 A 21 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/06/2010 | 236.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO NAS LATERAIS DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA ODISTRITO DE GAMELEIRA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 07 A 21 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/06/2010 | 89.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/06/2010 | 515.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPEDRIO DO MERCADO E SANITARIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/06/2010 | 285.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. COVAO AO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/06/2010 | 268.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. PEDRA BRANCA AOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01 A 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/06/2010 | 268.00 | 00006406593499 | DANIEL DE ANDRABE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. PEDRA BRANCA AOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/06/2010 | 515.00 | 00010272427403 | LEONILDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/06/2010 | 286.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. PEDRA BRANCA AOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/06/2010 | 205.00 | 00005028254486 | GILVAN SILVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. COVAO AO ST.FERNANDES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/06/2010 | 430.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESSTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS BENTA HORAA BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/06/2010 | 430.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA SO SITIOS BENTA HORA APINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/06/2010 | 410.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS BENTA HORA ABOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/06/2010 | 410.00 | 00001964804426 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO BENTA HORAA BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/06/2010 | 236.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MENUTACAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO ESTACAOFERROVIARIA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/06/2010 | 236.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO ESTACAO A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 21 DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/06/2010 | 236.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO GAVIAO A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 21 DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/06/2010 | 236.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO GAVIAO ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 21DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/06/2010 | 236.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO GAVIAO ASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 21DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/06/2010 | 165.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E TONERS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/06/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/06/2010 | 105.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA IMPRESSOA JATO DE TINTA DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/06/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO GOVERNO FEDERALIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 MAIO A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE MAII A 15 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/06/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODODE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/06/2010 | 42.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/06/2010 | 100.00 | 00003529546470 | MARIA DAS DORES LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/06/2010 | 897.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS A DOACAO COM TIME DE FUTEBOL DE CAMPODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/06/2010 | 1.00 | 00042187400468 | EDVONE DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/06/2010 | 50.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO ORIGINAL75 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/06/2010 | 170.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA JATO DETINTA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/06/2010 | 376.40 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/06/2010 | 2294.74 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA D EPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEBUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/06/2010 | 5896.48 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA D EPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 21/06/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 21/06/2010 | 2368.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSEROINCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/06/2010 | 680.00 | 09304782000127 | IMAG.EM RESS.MAG.SOC.SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEUMA RESSONANCIA MAGNETICA EM UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 21/06/2010 | 3333.01 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA D EPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. EST. FERROVIARIA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/06/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO VIA SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/06/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/06/2010 | 1520.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS MMY 0387, TRANSPORTANDO ALUNOS NO ENSINOFUNDAMENTAL D O SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/06/2010 | 448.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/06/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/06/2010 | 5015.60 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO EREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2010 | 276.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE05 A 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DOS SITIO CARIATA, LINDA FLOR E ASSENTAJOAO P. TEIXEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2010 | 236.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DO MURO NA ESCOLA DO ENS. FUND. NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2010 | 203.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA PARA COMPRATADORES DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/06/2010 | 210.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA COMPUTADORES DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/06/2010 | 286.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DO MURO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/06/2010 | 410.00 | 00001222869446 | FEKIX C. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/06/2010 | 1004.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACANOF-9070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/06/2010 | 410.00 | 00050442651449 | MANOEL SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/06/2010 | 410.00 | 00001283163497 | MANOEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/06/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DAS LOCALIDADES DOS SITIOS CUMATI ENOGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/06/2010 | 410.00 | 00073817996420 | EDSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO DITRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/06/2010 | 225.00 | 00000895829770 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/06/2010 | 276.00 | 00010419967486 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENISINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 21/06/2010 | 29844.90 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA D EPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO/60% RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/06/2010 | 8382.80 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA D EPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO/40% RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/06/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVK-9380, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/06/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GASPAR ZONA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/06/2010 | 1740.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAMANDUAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/06/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/06/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/06/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOADE VELHO E AREAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/06/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOA-6039, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST. MANGUEIRA E ST. PIRAUA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO SITIO GAVIAO ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/06/2010 | 65.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVORDO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/06/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/06/2010 | 62.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2010 | 2760.25 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/06/2010 | 1037.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/06/2010 | 1171.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/06/2010 | 391.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/06/2010 | 1330.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTARACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/06/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADONESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/06/2010 | 250.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMN1953, DESTINADO A DIVULGACAO DE ATOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/06/2010 | 79.99 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/06/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/06/2010 | 80.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/06/2010 | 5.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FUNDEB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/06/2010 | 11605.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/06/2010 | 3829.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/06/2010 | 300.00 | 00006039080477 | JOSE GUSTAVO C. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/06/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/06/2010 | 2198.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 6130 E NQF9070, MMY 0189 E MOK 9092, VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/06/2010 | 2701.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/06/2010 | 215.00 | 00084020580430 | NERCINA LUCIANO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PIINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/06/2010 | 3686.20 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/06/2010 | 515.00 | 00001258734419 | ODICEIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL SENADOR UI CARNEIRO LOCALIZADA NOSITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/06/2010 | 210.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/06/2010 | 361.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/06/2010 | 370.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 3.700 (TRES MIL E SETECENTO) COPIAS DEDOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/06/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/06/2010 | 207.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/06/2010 | 1341.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/06/2010 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COM OSENHOR GENILSON RAMOS DA SILVA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/06/2010 | 390.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/06/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRAIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE MAIO A 15 DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/06/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/06/2010 | 510.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/06/2010 | 315.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS EADOLESCENTE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/06/2010 | 405.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/06/2010 | 175.00 | 00002656351448 | CARMELITA OTILIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/06/2010 | 60.00 | 00007640443466 | ADRIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/06/2010 | 295.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/06/2010 | 78.00 | 00008591999401 | EMANUELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DECIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAO FERROVIARIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIDOOD DE 15 DE MAIO A 15DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/06/2010 | 200.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE FEVEREIRO A 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/06/2010 | 100.00 | 00001840899484 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/06/2010 | 207.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CUMATIZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/06/2010 | 360.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA OS STS. CARIATA A LINDA FLORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/06/2010 | 600.00 | 00008290454490 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL PROPORCIONAR A MELHO | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004131 | 23/06/2010 | 324040.90 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOSEM DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO MARIAPEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/06/2010 | 260.00 | 00010559321430 | SEVERINO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA GAMELEIRA AO ST. PINTADO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/06/2010 | 260.00 | 00082985510449 | CRISTINO JOSE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA GAMELEIRA AO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/06/2010 | 260.00 | 00003848392402 | JOSE MARCOS BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O DISTRITO DEGAMELEIRA A PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/06/2010 | 3164.31 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/06/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/06/2010 | 2000.00 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/06/2010 | 410.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A19 DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/06/2010 | 7250.00 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/06/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO- AVISO DE RES. DELICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/10 E AVISODE CANCELAMENTO DE LICITACAO E TOMADA DE PRECOS NODIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/06/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARATRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/06/2010 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E TARIFARELATIVO AO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSESOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2010 | 58.90 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/06/2010 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NOS PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA EPOSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/06/2010 | 200.79 | 00002094974405 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREMIACAO CONCEDIDA PELO 2º LUGARDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MOGEIRO, CATEGORIAASPIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/06/2010 | 77.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO RELATIVO AO EMPENHO008652 DO EXERCICIO DE 2009 DO SEGURO DO VEICULODE PLACAS MNA 5671 EMPENHADO A MENOR ORAREGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/06/2010 | 18053.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS COMO AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/06/2010 | 644.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 46 ( QUARENTA E SEIS)CAMISAS GOLA CARECA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2010 | 104.00 | 00084019549400 | JOAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODO PREDIO DO BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2010 | 45.00 | 00050997769734 | JOSÉ SILVEIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2010 | 50.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/06/2010 | 50.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/06/2010 | 100.00 | 00001175028479 | SONALE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO (ULTRASONOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/06/2010 | 100.00 | 00008409813416 | MARIA ROSEMARY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/06/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/06/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/06/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2010 | 40.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2010 | 75.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2010 | 50.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA( IGBDF) DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/06/2010 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/06/2010 | 50.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/06/2010 | 100.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA CHAPA DE FERRO PARA EMENDA DAS TESOURAS DEACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/06/2010 | 240.00 | 10524299000137 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 ( SEIS) CONJUNTOSDE BLUSA E CALCA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/06/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/06/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/06/2010 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA DE PUBLICACAO DE VIGENCIAPARA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/06/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/06/2010 | 100.00 | 09467502000100 | CLINICA DE DERMAT. E CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/06/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEINFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2010 | 43365.18 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2010 | 550.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2010 | 13678.29 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ARCELAMENTO DO DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2010 | 137.27 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNW 9365,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2010 | 1245.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVORDO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/06/2010 | 37.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/06/2010 | 1687.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2010 | 18625.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2010 | 4395.23 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MON 2153VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/06/2010 | 1950.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO GOL GVCOMPLETO DE PLACAS MPT 5050 A DISPOSICAO DO CHEFEDE GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2010 | 110686.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS (PROFESSORES E SUPERVISORES) DAS ESCOLASDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/06/2010 | 12694.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS COMO VIGIAS/MOTORISTA/ SECRETARIA/AUX.ADMINISTRATIVO/AUXS DE SERVICOS/SUP. MERENDAESCOLAR/ MERENDEIRA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/06/2010 | 40968.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS (AUXILIARES DE SERVICOS/ MERENDEIRAS/MOTORISTAS) DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2010 | 2040.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE O. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPRORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. GAMELEIRAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00002069983412 | PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNC-1724, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GAMELEIRAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2010 | 445.17 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 6130 E NQF9070, VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2010 | 817.19 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KFF 1684,VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/06/2010 | 126.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 KG DE CARNE BOVINADESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/06/2010 | 29768.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/06/2010 | 3370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADORES DEP.CULTURA, ESPORTEE LAZER/DEP. REC. HUMANOS E ESTATISTICA/ DEALIMENTACAO ESCOLAR/DEP.ENS. E APOIO AO ESTUDANTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/06/2010 | 4245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADOR DA MERENDA ESCOLARE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS ESCOLASDO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2010 | 3450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO CHEFE DO ALMOXARIFADO/ GERENTE DAFARMACIA BASICA/ GERENTE DE SAUDE BUCAL E GERENTEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2010 | 5009.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO AUXILIARES DE ENFERMEIRAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2010 | 8310.09 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS 8059, MNK9866, MOR 5824, MOR 5854, MNA 5671 E MMN 6251,VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2010 | 621.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2010 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 25 KG DE CARNE BOVINADESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/06/2010 | 208.55 | 10852945000195 | ORTOPEDIA S.C.D. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE BOTASORTOPEDICA, DESTINADA A DISTRIBUICAO COM UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/06/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADAPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/06/2010 | 30916.32 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/06/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/06/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/06/2010 | 27750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/06/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/06/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DESAUDE COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2010 | 4974.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMOCOORDENADORA/COORD.DE ACAO COMUN. EMPREGO E RENDA/E AUX. DE SERVICO E SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2010 | 2838.64 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPW 3377VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2010 | 75.11 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNW 6516 VINCULADOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2010 | 80.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2010 | 203.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21 KG DE CARNE BOVINADESTINADAS A MERENDA DOS SALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2010 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/06/2010 | 70.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2010 | 27415.54 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2010 | 1851.74 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS CWG 0155 VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/06/2010 | 6000.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 706 METROS DE GRAMAESMERALDA EM PLACA DESTINADA A IMPLANTACAO NAPRACA CENTRAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2010 | 4123.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2010 | 6905.36 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004204 | 30/06/2010 | 487500.00 | 07197718000169 | FORNECEDORAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DEFABRICACAO NACIONAL, COM CHASSI ARTICULADO, MOTORDE NO MINIMO 140HP COM POTENCIAL MINIMA DE 142 CVNO VOLANTE A 2.200 RPM, COM 7.472 CM3 CILINDRADAEM PARCERIA COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0298085-02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL PROPORCIONAL A MELHO | AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004205 | 30/06/2010 | 22500.00 | 07197718000169 | FORNECEDORAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA DEFABRICACAO NACIONAL, COM CHASSI ARTICULADO, MOTORDE NO MINIMO 140HP COM POTENCIAL MINIMA DE 142 CVNO VOLANTE A 2.200 RPM, COM 7.472 CM3 CILINDRADAEM PARCERIA COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0298085-02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/07/2010 | 626.98 | 00841478000144 | CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO EM BRASILIA-DF A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/07/2010 | 711.52 | 07575651000159 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DEBRASILIA-DF A CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/07/2010 | 5746.74 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DACIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA,DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E ASSESSORES QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAREMASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/07/2010 | 460.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM DO ST. BOA VISTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/07/2010 | 80.00 | 00001189434482 | JOAO MARTINS DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/07/2010 | 70.00 | 00006368792400 | GERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/07/2010 | 30.00 | 00002333763485 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/07/2010 | 40.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/07/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/07/2010 | 50.00 | 00092894933487 | DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/07/2010 | 40.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/07/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/07/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/07/2010 | 40.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/07/2010 | 40.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/07/2010 | 60.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/07/2010 | 310.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/07/2010 | 80.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/07/2010 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/07/2010 | 95.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/07/2010 | 70.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/07/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/07/2010 | 60.00 | 00041770021434 | MANOEL CICERO L.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/07/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/07/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/07/2010 | 72.00 | 00001225775400 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESOSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE 01 (UMA)ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/07/2010 | 70.00 | 00079907466468 | EVA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODO PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/07/2010 | 30.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/07/2010 | 167.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/07/2010 | 52.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/07/2010 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/07/2010 | 810.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE81 (OITENTA E UMA) CADEIRAS, PERTENCENTES ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/07/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/07/2010 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/07/2010 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA PELA REALIZACAO DETRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/07/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/07/2010 | 207.00 | 00089121562415 | ROGERIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/07/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. VOLTA, PIRAUA ERANCHARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/07/2010 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/07/2010 | 80.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA COMO GERENTE DA SAUDEBUCAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/07/2010 | 1500.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DEDO VEICULO DE PLACA MNV-7043, TRANSPORTANDOSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 05/07/2010 | 220.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E ITABAIANA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/07/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EITABAIANA A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/07/2010 | 980.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 3.700 (TRES MIL E SETECENTO) COPIAS DEDOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/07/2010 | 173.55 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/07/2010 | 21.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EMPREDIO LOCADO (TELECENTRO) A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/07/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/07/2010 | 60.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/07/2010 | 50.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/07/2010 | 70.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/07/2010 | 80.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 05/07/2010 | 50.00 | 00005514502406 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/07/2010 | 40.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/07/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/07/2010 | 60.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/07/2010 | 40.00 | 00001229489479 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/07/2010 | 40.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/07/2010 | 40.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/07/2010 | 40.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/07/2010 | 40.00 | 00004047185400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/07/2010 | 70.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/07/2010 | 40.00 | 00006053618438 | ADINELIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/07/2010 | 40.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 05/07/2010 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 05/07/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 05/07/2010 | 95.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/07/2010 | 90.00 | 00003800790700 | ROSEMARY FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/07/2010 | 60.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/07/2010 | 100.00 | 00001268981460 | APARECIDA CORREIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/07/2010 | 250.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOSOM NO IV ARRAIA DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/07/2010 | 200.00 | 00001919658475 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/07/2010 | 50.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/07/2010 | 70.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/07/2010 | 70.00 | 00001217085432 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 05/07/2010 | 180.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAA SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/07/2010 | 210.00 | 00012528331487 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA AGRICULTURA EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/07/2010 | 1000.00 | 70118930000120 | COL DE PESCADORES Z3 ANDRE V DE NEGREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS)CXAMISAS COM LOGAMARCA DE SAO PEDRO PESCADOR,DESTINADAS A COLONIA DE PESCADORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/07/2010 | 50.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/07/2010 | 60.00 | 00004938311429 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/07/2010 | 50.00 | 00009798092406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/07/2010 | 60.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/07/2010 | 40.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/07/2010 | 50.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/07/2010 | 120.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE A. CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BOLO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHJO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/07/2010 | 477.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINAD0S A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/07/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/07/2010 | 50.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/07/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0004322 | 06/07/2010 | 1774.64 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/07/2010 | 216.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINAD0S A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/07/2010 | 137.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE FIGURINOS PARAESPETACULO LITERARIO QUE SERA APRESENTADO NASEMANA DA LITERATURA DA ESCOLA IRACI RODRIGUES DEF. MELO NESTA CDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/07/2010 | 146.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/07/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESXTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/07/2010 | 550.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/07/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/07/2010 | 535.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/07/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/07/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/07/2010 | 600.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/07/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/07/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/07/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/07/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/07/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/07/2010 | 465.00 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/07/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/07/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/07/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/07/2010 | 680.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO ENCONTRO DA COLONIA DE PESCADORESNESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/07/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/07/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/07/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/07/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/07/2010 | 1100.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/07/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/07/2010 | 600.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/07/2010 | 600.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NJO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/07/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/07/2010 | 510.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DO SITIOCAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/07/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/07/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/07/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/07/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/07/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA QUELA LOCALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/07/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/07/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCINISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/07/2010 | 610.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/07/2010 | 600.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/07/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRANJEIRO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/07/2010 | 872.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/07/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/07/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/07/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO ST. GASPAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/07/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/07/2010 | 400.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/07/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/07/2010 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/07/2010 | 150.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/07/2010 | 300.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31.05 A 09 DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/07/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/07/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/07/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/07/2010 | 510.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/07/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/07/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/07/2010 | 333.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/07/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/07/2010 | 413.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/07/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/07/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/07/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. CAMORIMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/07/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/07/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/07/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO AMARELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/07/2010 | 413.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/07/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/07/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENS. FUND. MARIA JOSE VIEIRA NO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 07/07/2010 | 255.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL MARIADAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/07/2010 | 255.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F.MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/07/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. IRACYRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/07/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/07/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/07/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. PINTADONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/07/2010 | 255.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESF. DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/07/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/07/2010 | 255.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/07/2010 | 255.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/07/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELONESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/07/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/07/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/07/2010 | 385.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA CALCADA NO PREDIO ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 07 A 23 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/07/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/07/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/07/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/07/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/07/2010 | 1850.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SARGENTO,CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DODESTACAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/07/2010 | 335.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/07/2010 | 280.00 | 00001229734457 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTROCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/07/2010 | 180.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSERVACAO DO PREDIO OONDE FUNCIONA OTELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/07/2010 | 385.00 | 00000797998179 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO COMUNITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/07/2010 | 280.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/07/2010 | 275.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTROCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/07/2010 | 270.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPRITURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTROCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/07/2010 | 270.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTROCOMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/07/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/07/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/07/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/07/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/07/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/07/2010 | 100.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/07/2010 | 85.50 | 05580240000126 | SANDRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/07/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMODIGITADORA NO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/07/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/07/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/07/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/07/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO ST. PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS SITIOS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/07/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/07/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/07/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/07/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/07/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/07/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/07/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/07/2010 | 255.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/07/2010 | 255.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/07/2010 | 255.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/07/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/07/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/07/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/07/2010 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/07/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/07/2010 | 100.00 | 00087378370444 | JOSE CICERO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/07/2010 | 1251.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 278 KG DE FRANGOABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHAO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/07/2010 | 1600.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PORTAS DE VIDRO,DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA E DO TELECENTRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/07/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/07/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/07/2010 | 420.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/07/2010 | 520.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/07/2010 | 520.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/07/2010 | 500.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/07/2010 | 500.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/07/2010 | 420.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/07/2010 | 420.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/07/2010 | 520.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/07/2010 | 520.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/07/2010 | 265.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/07/2010 | 500.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/07/2010 | 420.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/07/2010 | 200.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA OTAVIANOJOAQUIM DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/07/2010 | 350.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAODE CALCAMENTO NA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/07/2010 | 440.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/07/2010 | 420.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/07/2010 | 420.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/07/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/07/2010 | 250.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/07/2010 | 520.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/07/2010 | 260.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/07/2010 | 260.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/07/2010 | 445.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/07/2010 | 420.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/07/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/07/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/07/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/07/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS CAMORIM, ACARA EDISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/07/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/07/2010 | 150.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/07/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/07/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/07/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/07/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/07/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/07/2010 | 45.00 | 00001037991419 | JOAO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO E DA QUADRA ANTONIO DE RODRIGUES SILVEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/07/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/07/2010 | 600.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/07/2010 | 872.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/07/2010 | 1900.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/07/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/07/2010 | 2660.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMVEICULO DE PLACAS KGL 9972, NO TRANSPORTE DE LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/07/2010 | 500.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/07/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/07/2010 | 680.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/07/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/07/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/07/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NO ST. ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/07/2010 | 250.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/07/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/07/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/07/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/07/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES EM MOGEIRO DEBAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/07/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/07/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/07/2010 | 250.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO ECAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/07/2010 | 50.00 | 00003041075490 | ARNALDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NALIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/07/2010 | 280.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO TECNICO DAEMATER PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/07/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/07/2010 | 872.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/07/2010 | 60.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DO PRIMEIRO SALAO DOS TERRITORIOS DACIDADANIA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O DIA 08 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/07/2010 | 500.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/07/2010 | 200.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIDO DE 15 A 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/07/2010 | 420.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. URUCU AO ST.PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE21 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/07/2010 | 220.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/07/2010 | 240.00 | 00006406593499 | DANIEL DE ANDRABE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. NOGUEIRA AOST. CUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/07/2010 | 220.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODAS RUAS DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/07/2010 | 220.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/07/2010 | 240.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODAS RUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/07/2010 | 240.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODAS RUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE A SEMANA DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/07/2010 | 250.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTA CIDADE,DURANTE A A SEMANA DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/07/2010 | 260.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTA CIDADE,DURANTE A A SEMANA DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/07/2010 | 260.00 | 00005450648480 | JOSE ORLANDO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTA CIDADE,DURANTE A A SEMANA DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/07/2010 | 200.00 | 00013107273767 | JANIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRDA QUE LIGA O ST. PIRAUA AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 08 DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/07/2010 | 200.00 | 00000895829770 | JOAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O ST. PIRAUA AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 08 DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/07/2010 | 555.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/07/2010 | 200.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O ST. PIRAUA AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 08 DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/07/2010 | 200.00 | 00010419967486 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O ST. PIRAUA AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 01 A 08 DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/07/2010 | 420.00 | 00001283163497 | MANOEL RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA QUE LIGA O ST. URUCU AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 21 DE JUNHO A08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/07/2010 | 420.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA QUE LIGA O ST. URUCU AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 21 DE JUNHO A08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 08/07/2010 | 420.00 | 00073817996420 | EDSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA QUE LIGA O ST. URUCU AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 21 DE JUNHO A08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 08/07/2010 | 240.00 | 00010285447408 | ISAQUE LEANDRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE UMTRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O DISTRITODE GAMELEIRA AO ST. ACARA NESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA DE 01 A 08 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 08/07/2010 | 240.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE 01 A 08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 08/07/2010 | 420.00 | 00001222869446 | FEKIX C. DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA QUE LIGA O ST. URUCU AO ST. PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA DE 21 DE JUNHO A08 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/07/2010 | 298.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DE UMTRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. ACARA AODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/07/2010 | 375.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS RUAS DO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/07/2010 | 375.00 | 00004380467490 | SEVERINO DOS RAMOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA MOGEIRO DE BAIXO ALAGOA DOS FERREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/07/2010 | 365.00 | 00050442651449 | MANOEL SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DE UMTRECHO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO A ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/07/2010 | 500.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/07/2010 | 350.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOCAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/07/2010 | 300.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA,D ESTINADA A REALIZACAO DEUMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/07/2010 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/07/2010 | 70.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/07/2010 | 50.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/07/2010 | 60.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/07/2010 | 70.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/07/2010 | 80.00 | 00008131446476 | MARIA BETANIA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/07/2010 | 90.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/07/2010 | 70.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/07/2010 | 80.00 | 00003929719410 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/07/2010 | 95.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/07/2010 | 80.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/07/2010 | 50.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/07/2010 | 50.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/07/2010 | 50.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/07/2010 | 90.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/07/2010 | 80.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/07/2010 | 60.00 | 00001231519452 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/07/2010 | 70.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/07/2010 | 85.00 | 00032323956434 | SEBASTIAO EMILIANO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/07/2010 | 70.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/07/2010 | 555.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACAS MNB-5802, NO TRANSPORTE DOSTECNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DO DO GOVERNOFEDERAL FAZENDO LEVANTAMENTO DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/07/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. NOVO VIA CABRALPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/07/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS STS PIRAUA E PITOMBEIRA PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/07/2010 | 207.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR PARA PLANIAMENTO DO ATERRO NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA VAN DE PLACA MPK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/07/2010 | 2375.00 | 02472195000106 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEGRADES E PORTOES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/07/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/07/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/07/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/07/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/07/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/07/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/07/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/07/2010 | 318.00 | 00010876570406 | MARIA DA SALETE DOS SANTOS B. FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/07/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/07/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/07/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO ST.O CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/07/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/07/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/07/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/07/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/07/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/07/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/07/2010 | 17.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/07/2010 | 0.35 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/07/2010 | 351.60 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/07/2010 | 198.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAAO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/07/2010 | 180.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENSAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/07/2010 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/07/2010 | 6785.02 | 92038108000191 | BRINOX METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRATOS, CANECAS ECOLHERES INFANTIS, DESTINADAS AS ESCOLAS DODISTRITO DE GAMELEIRA, ST. ACARA E GAVIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/07/2010 | 177.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAAO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/07/2010 | 77400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 600 CARTEIRAS TIPOUNIVERSITARIAS DESTINADAS AS ESCOLA MUNICIPAIS DOSSITIOS, GAMELIRA, ACARA, GAVIAO, IRACY RODRIGUES EMARIA DAS DORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/07/2010 | 150.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/07/2010 | 1050.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNB5802 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES PARA VISITAS EMDIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/07/2010 | 370.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DOS ESTUDANTES ATLETAS QUEPARTICIPAM DE PRATICAS DESPORTIVAS NA MODALIDADEFUTEBOLISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/07/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/07/2010 | 874.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/07/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/07/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CABRAL P/ ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/07/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS.GUARAREMA E BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/07/2010 | 300.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/07/2010 | 2001.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/07/2010 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/07/2010 | 292.15 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOPROGRAM BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/07/2010 | 510.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/07/2010 | 828.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMOSECRETARIO PARTICULAR DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/07/2010 | 605.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/07/2010 | 600.00 | 05457026000187 | DIVERSIDADE GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMJ MIMIOGRAFODESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 12/07/2010 | 2930.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/07/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/07/2010 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 12/07/2010 | 232.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 12/07/2010 | 61.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/07/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 12/07/2010 | 675.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO AS EQUIPE DO PSF DASCOMUNIDADES GAMELEIRA, MENDONCA, GAVIAO, ESTACAOFERROVIARIA, CAMORIM, CHA DE AREIA E ACARA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/07/2010 | 800.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE MOGEIRO DEBAIXO, CHA DE AREIA, PINTADO, GAMELEIRA, ESTACAOFERROVIARIA, LINDA FLOR E CARIATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 12/07/2010 | 5304.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AOCONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/07/2010 | 4016.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 12/07/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/07/2010 | 204.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 12/07/2010 | 6031.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 12/07/2010 | 3339.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 12/07/2010 | 217.00 | 00097697893487 | ANA CECILIA A. ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EMANTENDIMENTO A PACIENTE OTACILIA DA SILVA ANDRADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 12/07/2010 | 3.22 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 12/07/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 12/07/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 12/07/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 12/07/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 12/07/2010 | 204.86 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5854 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 12/07/2010 | 205.15 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 12/07/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 12/07/2010 | 3480.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 12/07/2010 | 207.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS LMQ9788, EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOACOM O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 12/07/2010 | 82.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO GAMELEIRA AOSITIO PINTADO DURANTE O PERIODO DE 05 A 08 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/07/2010 | 95.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/07/2010 | 95.00 | 00001241823480 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/07/2010 | 90.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/07/2010 | 80.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/07/2010 | 80.00 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/07/2010 | 60.00 | 00008357225462 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/07/2010 | 60.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 12/07/2010 | 250.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/07/2010 | 40.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 12/07/2010 | 80.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 12/07/2010 | 50.00 | 00003338389477 | LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/07/2010 | 60.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 12/07/2010 | 70.00 | 00006351658489 | LUIS CARLOS I. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 12/07/2010 | 50.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 12/07/2010 | 70.00 | 00059175729415 | LUIZ DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 12/07/2010 | 40.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 12/07/2010 | 50.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/07/2010 | 50.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/07/2010 | 40.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/07/2010 | 100.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CABRAL AOSITIO GASPAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOS STS. CABRAL EGASPAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/07/2010 | 811.50 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOSSITIOS GUARAREMA, BOA VISTA E GRANJEIRO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/07/2010 | 2040.62 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/07/2010 | 5696.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 13/07/2010 | 532.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/07/2010 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA COMO GERENTE DA SAUDEBUCAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/07/2010 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/07/2010 | 20.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EMPREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/07/2010 | 8.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 13/07/2010 | 4452.17 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/07/2010 | 530.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/07/2010 | 450.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/07/2010 | 300.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPINTOR NA PINTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/07/2010 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/07/2010 | 375.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PINTOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/07/2010 | 1733.90 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/07/2010 | 2880.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 COMPUTADORESDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/07/2010 | 502.00 | 00054875420404 | EDBERG DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO ESOLDA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/07/2010 | 120.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NESTA EDILIDADE EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/07/2010 | 160.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOTESOUREIRA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E ITABAIANA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/07/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MOR 5854 VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/07/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACAS MOR 5824 VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/07/2010 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACAS MOR 5824 VINCULADOA ASECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/07/2010 | 591.50 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/07/2010 | 350.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA OATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 09 A 17 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/07/2010 | 515.00 | 00084019700400 | SEVERINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTARAD DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AGRANEJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/07/2010 | 515.00 | 00001232038482 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO BOA VISTA AGRANJEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/07/2010 | 350.00 | 00002672713448 | IVANILDO FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAODE CALCAMENTO NA PRACA OTAVIANO JOAQUIM DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/07/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA NPW 3377 VINCULADO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/07/2010 | 141.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/07/2010 | 1174.44 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE IDAE VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHORPREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/07/2010 | 556.60 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/07/2010 | 250.00 | 00008745394474 | ROBERTO SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MOI6512 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADA AGRICULTURA A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/07/2010 | 360.00 | 00056795220478 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM OSECRETARIO DA AGRICULTURA PARA DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/07/2010 | 100.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/07/2010 | 60.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTAOFTALMICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/07/2010 | 320.00 | 00007055026431 | JOSE MARTINEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS COVAO ABENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/07/2010 | 320.00 | 00006351623421 | SAMUEL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS COVAO ABENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/07/2010 | 720.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS COVAO ABENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/07/2010 | 200.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO GAVIAO A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/07/2010 | 320.00 | 00003014793485 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS COVAO ABENTA HORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/07/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO A ASECRETARIADA SAUDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/07/2010 | 88.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO DUCATO DE PLACA MOS-8059, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/07/2010 | 0.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/07/2010 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTODO PSF NO LOTEAMENTO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/07/2010 | 5.83 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/07/2010 | 91.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DO TELEFONE DE ACESSO 3266.1033 INSTALADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/07/2010 | 655.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/07/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA DIVERSOS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/07/2010 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOSDESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/07/2010 | 1500.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSTRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA ASCOMUNIDADES DE ACARA, LAGOA DO VELHO, JUA,CAMORIM, NOGUEIRA E CUMATI ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/07/2010 | 150.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/07/2010 | 320.00 | 00007687954432 | WILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO BENTA HORA AO SITIOFERNANDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/07/2010 | 70.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/07/2010 | 480.00 | 00027470253491 | SANILDA DE FÁTIMA P. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE CIRCO DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/07/2010 | 100.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/07/2010 | 60.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/07/2010 | 60.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/07/2010 | 80.00 | 00006306936416 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/07/2010 | 50.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/07/2010 | 40.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/07/2010 | 70.00 | 00006799216483 | ANDREA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/07/2010 | 50.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/07/2010 | 40.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/07/2010 | 60.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/07/2010 | 60.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/07/2010 | 62.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ESTOFADORNA RECUPERACAO DA CADEIRA DO TRATOR DA SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/07/2010 | 50.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/07/2010 | 70.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/07/2010 | 70.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/07/2010 | 70.00 | 00002333763485 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/07/2010 | 80.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/07/2010 | 90.00 | 00001309987459 | EILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/07/2010 | 70.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/07/2010 | 90.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/07/2010 | 100.00 | 00092895077487 | MARIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/07/2010 | 1400.00 | 00003854653433 | LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/07/2010 | 91.05 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/07/2010 | 15.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/07/2010 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTOSAUDE DA FAMILIA EM MOGEIRO DE BAIXO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/07/2010 | 522.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/07/2010 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTODO IBGE NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/07/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA- SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/07/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA DIVERSOS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/07/2010 | 1.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/07/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LBB-4961-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST. CAMORIM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/07/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS STS. CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO P. TEIXEIRA PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010.CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/07/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. CAMORIMPARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/07/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIA ST.MANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/07/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFH-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS LAGOADE VELHO E AREAL, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST GAVIAO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/07/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS STS JUA E AREAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/07/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/07/2010 | 1740.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST TAMANDUAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/07/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO ST BENTA HORA PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/07/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST MANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTO DOMMARCELO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/07/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CAMORIMPARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/07/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. CUMATI ENOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/07/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST. CABRAL PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENS. FUND. DO ST. EST. FERROVIARIA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0004778 | 20/07/2010 | 2327.93 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0004779 | 20/07/2010 | 116.24 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0004780 | 20/07/2010 | 8479.99 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0004781 | 20/07/2010 | 684.20 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS ALUNOS DACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2010 | 30270.47 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONEL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIS. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DECONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2010 | 300.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DE SERVICOS NO TELECENTRO DESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/07/2010 | 61.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/07/2010 | 540.00 | 00076812146404 | Jose Inacio Correia de Araujo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO COMPONENTESDA BANDA FANFARRA 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2010 | 452.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/07/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/07/2010 | 4100.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOL. DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA EM PESSOASCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2010 | 107.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/07/2010 | 152.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2010 | 745.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2010 | 3500.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 FLEX2010 COMPLETA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2010 | 40.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/07/2010 | 35.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/07/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/07/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/07/2010 | 50.00 | 00001259107469 | MARIA DE LOURDES CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMTNO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/07/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2010 | 20.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/07/2010 | 70.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/07/2010 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/07/2010 | 65.34 | 00001212179498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/07/2010 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/07/2010 | 521.00 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK-9866,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/07/2010 | 516.00 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOH-5854,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/07/2010 | 361.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/07/2010 | 152.00 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOR-5824,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/07/2010 | 1089.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/07/2010 | 2608.05 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/07/2010 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA ADELEGACIA D EPOLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/07/2010 | 66.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/07/2010 | 776.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/07/2010 | 141.64 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266.1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/07/2010 | 190.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM PORTAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/07/2010 | 787.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/07/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE JULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/07/2010 | 1000.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURADO PARALAMA E CAPO DO VEICULO BESTA DE PLACAMOK-814O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/07/2010 | 40.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO PARA IMPRESSORA, PERTENCENTES A CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/07/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE JULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/07/2010 | 460.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/07/2010 | 5500.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETODE ATUALIZACAO ARQUITETONICO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/07/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/07/2010 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS ( CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE JUNHO A 15 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/07/2010 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHOA 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/07/2010 | 450.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO O GRUPODE TEATRO DA CASA DA FAMILIA PARA O ESPACOCULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E UMA VIAGEM ACOMUNIDADE DE CAMORIMCOM O GRUPO DE CIRCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/07/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/07/2010 | 250.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE FEVEREIRO A 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/07/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPOS DA TERCEIRAIDADE DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/07/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/07/2010 | 40.00 | 00042187621472 | MARIA FRANCINEIDE G. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEMS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOPRIMEIRO SEMINARIO DE FORMACAO DE COORDENADORESMUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/07/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/07/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/07/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 JUNHO A 15 DEJULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/07/2010 | 450.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE RECREACAO E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/07/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/07/2010 | 258.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CARIATA A LINDA FLORNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/07/2010 | 90.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/07/2010 | 190.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/07/2010 | 210.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MOH-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/07/2010 | 1364.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASECRETARIA, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/07/2010 | 120.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/07/2010 | 3763.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/07/2010 | 11992.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDEDE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/07/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/07/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/07/2010 | 310.00 | 00007716754459 | MARIA GABRIELA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/07/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE JULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/07/2010 | 2734.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/07/2010 | 270.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/07/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE JULHO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/07/2010 | 20.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADASATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/07/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/07/2010 | 452.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/07/2010 | 18053.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/07/2010 | 285.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS MMN1953, DESTINADO A DIVULGACAO DA ELEICAO DOCONSELHO TUTELAR NAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA, CHADE AREIA, LINDA FLOR, SITIO NOVO, CARIATA ZONARURAL E NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/07/2010 | 1113.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/07/2010 | 1635.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/07/2010 | 55.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS ACIDADE DE ITABAIANA A SERVICO DO CONSELHO TUTELARDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/07/2010 | 120.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST CABRAL AOST GASPAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/07/2010 | 45.60 | 24504409000103 | ELETROPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/07/2010 | 240.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EITABAIANA A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/07/2010 | 540.00 | 00063470683468 | JOSE CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/07/2010 | 100.00 | 00003961436444 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/07/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE COLETA DO CENSO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/07/2010 | 175.00 | 00000797998179 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO CAMPO DE FUTEBOL ADEGALDO GONCALVES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/07/2010 | 175.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/07/2010 | 225.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PINTOR NO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVESDA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/07/2010 | 270.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DASILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/07/2010 | 100.00 | 00010067216498 | RICARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL ADERALDOGONCALVES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/07/2010 | 30.00 | 00004689393427 | JOSÉ LISVALDO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE UMEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/07/2010 | 70.00 | 00006799216483 | ANDREA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/07/2010 | 50.00 | 00006673172444 | EDMAR CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMNUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/07/2010 | 50.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/07/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/07/2010 | 50.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/07/2010 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COROA DE FLORESDESTINADAS AO VELORIO DE PARENTE DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/07/2010 | 200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO POR PARTE DOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/07/2010 | 50.00 | 00005236051452 | VALDIRENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/07/2010 | 100.00 | 00092894348487 | IVO CESAR V. DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/07/2010 | 200.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/07/2010 | 90.00 | 00005471268407 | SILVANA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/07/2010 | 550.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA OATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 18 A 26 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/07/2010 | 1100.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/07/2010 | 2940.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOINCLUINDO REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/07/2010 | 750.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 03 DE JUNHO A 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/07/2010 | 210.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/07/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPSF/ENFERMEIROS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/07/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPSB/ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/07/2010 | 27750.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPSF/MEDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/07/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DEODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/07/2010 | 5009.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DEENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/07/2010 | 1400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SUPERITENDENTE DEATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/07/2010 | 5.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO MES DEJULHO DE 2010 EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/07/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEINFORMATIVO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/07/2010 | 150.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/07/2010 | 3989.29 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/07/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/07/2010 | 380.00 | 00005069286404 | MARIA DAS DORES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDE BONECOS E FANTOCHES PARA UTILIZACAO NAS AULASDE CONTOS LITERARIOS NAS TURMAS DA EDUCACAOINFANTIL DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/07/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/07/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARATRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/07/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/07/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/07/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/07/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/07/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/07/2010 | 510.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/07/2010 | 228.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/07/2010 | 202.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA MNK 9866 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/07/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/07/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/07/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/07/2010 | 200.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/07/2010 | 60.00 | 00008992830475 | MARIA LETICIA MARTINS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTODO VEICULO DE PLACA NPW 3377 VINCULADO ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/07/2010 | 180.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/07/2010 | 150.00 | 00069304149487 | VALDINALDO FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA EREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/07/2010 | 2000.00 | 70103239000172 | JOHAMES COM DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS A RUA PROJETADA DO DISTRITO DEGAMELEIRA, ST. CHA DE AREIA (CANTEIRO), RUAPRESIDENTE MEDICE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/07/2010 | 150.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/07/2010 | 685.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PULBICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/07/2010 | 50.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/07/2010 | 685.00 | 00001518601499 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADO MERCADO PUBLICO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/07/2010 | 307.70 | 00841478000144 | CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO EM BRASILIA-DF A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/07/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETBANDA LARGA NA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | REALIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/07/2010 | 205.74 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/07/2010 | 50.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA USG POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2010 | 135.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/07/2010 | 600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS PLENIMETICO EATIMETRICO DE DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMER. IND.E COM.DE VEIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUSRURAL ESCOLAR REFORCADO MEDIO CAPACIDADE PARA 31PASSAGEIROS ADULTOS OU 44 ALUNOS SENTADOS, PARAATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/07/2010 | 41268.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS (AUXS. DE SERVICOS/MERENDEIRAS/MOTORISTAS) DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/07/2010 | 110412.21 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS (PROFESSORES E SUPERVISORES) DAS ESCOLASDO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/07/2010 | 12530.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS (VIGIAS/MOTORISTA/SECRETARIA/AUX.ADMINISTRATIVO/AUXS DE SERVICOS/ SUP. DA MERENDAESCOLAR/MERENDEIRA E SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/07/2010 | 30596.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/07/2010 | 4145.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADOR DA EMRENDA ESCOLAR EAUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/07/2010 | 3390.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADORES DO DEP. CULTURA,ESPORTE E LAZER/DEP.REC. HUMANOS E ESTATISTICA/DEALIMENTACAO/DEP. ENS. E APOIO AO ESTUDANTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/07/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUC./ BIBLIOTECA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004962 | 30/07/2010 | 614.46 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004965 | 30/07/2010 | 6035.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS-6130,NKF-9070, MMY-0189 E MOK9092 PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. VOLTA, PIRAUA ERANCHARIA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/07/2010 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AVEICULO DE PLACA KFF-1684, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/07/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/07/2010 | 43907.16 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/07/2010 | 13117.93 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO ARCELAMENTO DO DEBITODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/07/2010 | 1334.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/07/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004959 | 30/07/2010 | 93.24 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/07/2010 | 100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/07/2010 | 20.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE04 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO/SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/07/2010 | 1699.49 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FAVORDO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/07/2010 | 550.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/07/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/07/2010 | 96.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/07/2010 | 432.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA E PROGRAMA DE ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/07/2010 | 2303.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AOCONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/07/2010 | 4200.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/07/2010 | 30353.04 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/07/2010 | 3450.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO (CHEFE DO ALMOXARIFADO/ GERENTE DA FARMACIABASICA/ GERENTE DE SAUDE BUCAL E GERENTE DAVIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/07/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA)DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004964 | 30/07/2010 | 6993.74 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR-5824,MNK-9866, MNA-5671, MMN-6251, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/07/2010 | 570.00 | 00050145037487 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, NO VEICULO D EPLACAS KGO 9073 DURANTE OPERIODO DE 03 A 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/07/2010 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/07/2010 | 428.90 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUESE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO QUANDO EM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/07/2010 | 4007.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS COMO COORDENADORA/ COORD. DE ACAO COM.EMPREGO E RENDA, AUX. DE SERVICO E SECRETARIO DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004958 | 30/07/2010 | 101.01 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004960 | 30/07/2010 | 2931.88 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/07/2010 | 250.00 | 00002155767480 | ANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/07/2010 | 50.00 | 00007065673405 | ROSILENE JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/07/2010 | 50.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/07/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/07/2010 | 60.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/07/2010 | 100.00 | 00096444487404 | JOSEFA DA SILVA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/07/2010 | 27033.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/07/2010 | 500.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDO ATERROPARA A ESTRADA DO SITIO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004957 | 30/07/2010 | 1210.11 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/07/2010 | 4373.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004955 | 30/07/2010 | 7490.56 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/07/2010 | 1130.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR750R16 E 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAONO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/07/2010 | 20204.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0004961 | 30/07/2010 | 4175.08 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2153,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/08/2010 | 255.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO ECAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/08/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/08/2010 | 685.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/08/2010 | 207.00 | 00010559321430 | SEVERINO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA GAMELEIRA AO SITIO PINTADO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/08/2010 | 494.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 51 KG (CINQUENTA E UM)KG DE CARNE BOVINA C/OSSOS, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/08/2010 | 90.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/08/2010 | 255.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/08/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/08/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/08/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/08/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/08/2010 | 255.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/08/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUJHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/08/2010 | 1567.50 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DOPROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/08/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/08/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/08/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/08/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/08/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/08/2010 | 50.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/08/2010 | 715.25 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/08/2010 | 60.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/08/2010 | 50.00 | 00008262274733 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001377119483 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006931866400 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/08/2010 | 60.00 | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/08/2010 | 60.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/08/2010 | 70.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/08/2010 | 80.00 | 00010176791426 | YONE FRANCELINA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/08/2010 | 30.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/08/2010 | 60.00 | 00009294179419 | KALINE TAIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001237046424 | ROSIVANIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/08/2010 | 70.00 | 00004130997840 | MARLENE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/08/2010 | 80.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/08/2010 | 70.00 | 00006368792400 | GERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/08/2010 | 90.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/08/2010 | 80.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/08/2010 | 90.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/08/2010 | 70.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/08/2010 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 02/08/2010 | 60.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/08/2010 | 80.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/08/2010 | 80.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 02/08/2010 | 175.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/08/2010 | 300.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31 KG (TRINTA E UM) KGDE CARNE BOVINA C/OSSOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/08/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO CABRAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/08/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/08/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/08/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/08/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/08/2010 | 845.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/08/2010 | 800.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/08/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/08/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/08/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/08/2010 | 610.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/08/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/08/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/08/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/08/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/08/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/08/2010 | 465.00 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHOO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/08/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/08/2010 | 600.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOSMEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/08/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF NA CITADA LOCALIDADE DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/08/2010 | 872.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/08/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/08/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHOO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/08/2010 | 600.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/08/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/08/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/08/2010 | 26.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ATENCAOP BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 02/08/2010 | 452.12 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PRPGRAMA DA ATENCAO BASICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/08/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/08/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/08/2010 | 207.00 | 00006459726493 | SEVERINA VALDEVINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIÇO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/08/2010 | 234.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18 KG (DEZOITO)KG DE CARNE BOVINA S/OSSOS, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/08/2010 | 126.10 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 KG (TREZE) KG DECARNE BOVINA C/OSSOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/08/2010 | 255.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL MARIADAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/08/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. AMARELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CHADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/08/2010 | 255.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/08/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/08/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELONESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/08/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA VAN DE PLACA MPK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/08/2010 | 255.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/08/2010 | 413.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA NOSITIO AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/08/2010 | 255.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F.MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/08/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/08/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/08/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/08/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/08/2010 | 510.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/08/2010 | 255.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/08/2010 | 413.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. IRACYRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/08/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/08/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/08/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/08/2010 | 255.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESF. DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/08/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/08/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/08/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO DOM MARCELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/08/2010 | 442.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTASDESTINADAS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSCONSERTOS NO PREDIO DA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTALDO ST. MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/08/2010 | 456.00 | 08217599000121 | VALDOMIRO SOBREIRA C. NETO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 METROS DE LAGESDESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/08/2010 | 207.00 | 00016747810406 | BATISTA COSMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODO PREDIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GASPARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/08/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/08/2010 | 510.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/08/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/08/2010 | 350.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/08/2010 | 1810.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SOLDADOS,CABOS E SARGENTO DA POLICIA MILITAR DODESTACAMENTO LOCAL DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/08/2010 | 510.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/08/2010 | 58.90 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/08/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/08/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/08/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/08/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/08/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/08/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/08/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/08/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/08/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/08/2010 | 815.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/08/2010 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA COMO GERENTE DA SAUDEBUCAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/08/2010 | 480.00 | 00002394460466 | BERONALDO REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNR-3873, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 22/06 A25/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/08/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTED´AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/08/2010 | 225.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/08/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/08/2010 | 546.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMIILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/08/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/08/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/08/2010 | 60.00 | 00008822524454 | EDITE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/08/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMODIGITADORA NO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/08/2010 | 80.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/08/2010 | 70.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/08/2010 | 60.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/08/2010 | 50.00 | 00000678846790 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/08/2010 | 200.00 | 00009018399493 | VALQUIRIA MARIA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/08/2010 | 65.00 | 00008127705446 | JOSEFA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/08/2010 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/08/2010 | 50.00 | 00006306936416 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/08/2010 | 60.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/08/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO SITIO PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS SITIOS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/08/2010 | 60.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/08/2010 | 50.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/08/2010 | 50.00 | 00008749242431 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/08/2010 | 60.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/08/2010 | 150.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/08/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/08/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS NO PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/08/2010 | 725.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/08/2010 | 70.00 | 00006799216483 | ANDREA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 03/08/2010 | 255.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/08/2010 | 70.00 | 00079907466468 | EVA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/08/2010 | 150.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/08/2010 | 80.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/08/2010 | 90.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/08/2010 | 280.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/08/2010 | 420.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/08/2010 | 540.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/08/2010 | 420.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/08/2010 | 420.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PULBICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/08/2010 | 105.00 | 00003085835407 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/08/2010 | 540.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/08/2010 | 400.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/08/2010 | 540.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/08/2010 | 400.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/08/2010 | 400.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/08/2010 | 540.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/08/2010 | 540.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/08/2010 | 420.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/08/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOMENSAL DE UM VEICULO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS URBANAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/08/2010 | 2660.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMVEICULO DE PLACAS KGL 9972, NO TRANSPORTE DE LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/08/2010 | 560.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/08/2010 | 200.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/08/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/08/2010 | 300.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA OTAVIANOJOAQUIM DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/08/2010 | 520.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/08/2010 | 480.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/08/2010 | 540.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/08/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/08/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/08/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/08/2010 | 1900.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/08/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/08/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/08/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS CAMORIM, ACARA EDISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/08/2010 | 250.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/08/2010 | 260.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/08/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/08/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/08/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES EM MOGEIRO DEBAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/08/2010 | 280.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/08/2010 | 260.00 | 00007139995435 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/08/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/08/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/08/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NO ST. ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/08/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/08/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/08/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/08/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/08/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/08/2010 | 255.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/08/2010 | 155.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/08/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/08/2010 | 510.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/08/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/08/2010 | 280.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICOS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/08/2010 | 660.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/08/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EITABAIANA A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/08/2010 | 872.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/08/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/08/2010 | 250.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOFUNCIONARIO DA EMATER QUE PRESTA SERVICOS AOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/08/2010 | 550.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DIZ-8590, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA AGRICULTURA EM VISITAS ASCOMUNIDADES DE NOGUEIRA, LAGOA DE VELHO, JUA,ACARA, CABRAL E CUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/08/2010 | 2030.06 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE IDAE VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SENHORPREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 04/08/2010 | 50.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 04/08/2010 | 50.00 | 00007972506701 | ADEILTON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/08/2010 | 120.00 | 00087378272434 | LUCIANO HIDELBRANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/08/2010 | 95.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/08/2010 | 80.00 | 00004047185400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/08/2010 | 70.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/08/2010 | 60.00 | 00006053618438 | ADINELIA DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 04/08/2010 | 50.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 04/08/2010 | 50.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/08/2010 | 50.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 04/08/2010 | 60.00 | 00005514502406 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/08/2010 | 80.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/08/2010 | 70.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/08/2010 | 1615.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS CMT 9183 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPESDO PSF PARA PRESTAREM ASSISTENCIA MEDICA AOSMORADORES DAS COMUNIDADES DE CAMORIM, PEDRABRANCA, ACARA, AREAL, JUA E LAGOA DO VELHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 04/08/2010 | 350.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 04/08/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 04/08/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 04/08/2010 | 40.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/08/2010 | 240.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E ITABAIANA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/08/2010 | 350.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA A PUBLICACAODE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 04/08/2010 | 1863.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/08/2010 | 135.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/08/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/08/2010 | 150.00 | 00022608168434 | MARIA LÚCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOTESOUREIRA EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E ITABAIANA A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/08/2010 | 72.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA CPUDESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/08/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/08/2010 | 100.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/08/2010 | 140.00 | 00001442569409 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CHA DE AREIAAO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/08/2010 | 90.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/08/2010 | 95.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A DIVIDA COMALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/08/2010 | 80.00 | 00004941369440 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/08/2010 | 50.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/08/2010 | 60.00 | 00002594287440 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/08/2010 | 80.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/08/2010 | 95.00 | 00007477977495 | MARTA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUJDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/08/2010 | 90.00 | 00041770021434 | MANOEL CICERO L.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/08/2010 | 70.00 | 00009798092406 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 06/08/2010 | 90.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/08/2010 | 60.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/08/2010 | 80.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/08/2010 | 40.00 | 00003800790700 | ROSEMARY FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/08/2010 | 106.00 | 00013255770491 | CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO PELO ICMS COBRADOINDEVIDAMENTE PELO POSTO FISCAL DO ESTADOLOCALIZADO EM JURIPIRANGA, RELATIVO AOSMEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/08/2010 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/08/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CABRAL P/AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/08/2010 | 600.00 | 00000321320425 | EDGLEY MACIEL LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/08/2010 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS ( CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/08/2010 | 250.00 | 00092894348487 | IVO CESAR V. DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/08/2010 | 40.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/08/2010 | 50.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/08/2010 | 90.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/08/2010 | 90.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/08/2010 | 70.00 | 00006368792400 | GERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/08/2010 | 70.00 | 00007706639401 | LINDACI BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/08/2010 | 80.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/08/2010 | 80.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/08/2010 | 50.00 | 00092894933487 | DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/08/2010 | 90.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/08/2010 | 80.00 | 00001189434482 | JOAO MARTINS DA S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/08/2010 | 60.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/08/2010 | 60.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0005308 | 09/08/2010 | 30050.00 | 09414485000134 | SANTATERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE 34 CISTERNAS DESTINADAS AOARMAZENAMENTO D´AGUA DA CHUVA EM RESIDENCIAS DEPESSOAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/08/2010 | 2013.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO D-20 PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/08/2010 | 320.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.GUARAREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/08/2010 | 360.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DALIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.CAMORIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/08/2010 | 70.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/08/2010 | 400.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/08/2010 | 240.00 | 00024452351468 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/08/2010 | 120.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/08/2010 | 350.00 | 00000797998179 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADADA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.AREAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/08/2010 | 175.00 | 00002932757423 | EVERALDO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADADA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/08/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. GRANJEIRO VIA ST.MANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/08/2010 | 8605.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2010 | 390.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/08/2010 | 300.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. GRANJEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/08/2010 | 396.45 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAOS SERVICOS CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2010 | 188.27 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/08/2010 | 192.04 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/08/2010 | 488.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/08/2010 | 294.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2010 | 300.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSNA EMPREITADA DALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2010 | 1140.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/08/2010 | 3022.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/08/2010 | 374.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/08/2010 | 100.00 | 07996667000135 | GALIANA PIRES DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00006370080497 | JOSE MILTON CASTELO BRANCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DEUMA BARRAGEM DE TERRA DO SITIO PINTADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/08/2010 | 40.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOIDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/08/2010 | 7800.00 | 01492770000161 | EMPRESA MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PARA O PARCELAMENTODE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, LIBERACAO DE CERTIDAO,ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E A GESTAODE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/08/2010 | 1000.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/05/ A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/08/2010 | 2874.06 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AS COMPETENCIAS MAIO E JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 TEDs ENTRE CONTASPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/08/2010 | 516.28 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/08/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOESTADIO DE FUTEBOL ADERALDO GONCALVES DA SILVANESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/08/2010 | 1000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOL. DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/08/2010 | 180.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENSAS CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/08/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/08/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/08/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/08/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/08/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO SITIO CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/08/2010 | 318.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANEIRO PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DOSITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/08/2010 | 318.00 | 00005170380488 | SAMARA DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO SITI CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/08/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO SITIO CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/08/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/08/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2010 | 592.25 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/08/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/08/2010 | 553.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/08/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/08/2010 | 204.86 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/08/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/08/2010 | 205.16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/08/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2010 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/08/2010 | 238.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2010 | 580.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/08/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO ST.O CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/08/2010 | 3017.79 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/08/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/08/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/08/2010 | 600.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/08/2010 | 515.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUM MOTOR MONOVACO P/ REBOBINAR DOIS ROLAMENTOS COMSELO MECANICO E AMPLIACAO DE ESTAGIO NO POCO DOSITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/08/2010 | 210.00 | 00032341962491 | FELISBERTO FELIX FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAPINHA DRANDE E ITABAIANAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INSTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/08/2010 | 480.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. GUARAREMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/08/2010 | 595.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DO ST. JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/08/2010 | 100.00 | 00096431547420 | MARIA DAS DORES SÁ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/08/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002087193428 | SEVERINA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002512933431 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TARTAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/08/2010 | 323.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/08/2010 | 1836.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002533241490 | ANTONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/08/2010 | 5870.00 | 11338233000115 | INSTITUTO NORDESTINO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAA EXECUCAO DOS SERVICOS NAELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL - PLHIS DO MUNICIPIO DEMOGEIRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/08/2010 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/08/2010 | 80.00 | 00003697675435 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/08/2010 | 70.00 | 00096431490487 | CREUZA RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/08/2010 | 1520.00 | 00016097297491 | AGAMENOR CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY-0273 NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO DEITAMBE-PE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DOSBAIRROS PEDRO LOPES DE MACEDO, MARIA PEIXOTO EVILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/08/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2010 | 304.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOPARTICIPANTES DURANTE A ELEICAO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/08/2010 | 300.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/08/2010 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/08/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2010 | 200.00 | 00006885338761 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2010 | 100.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2010 | 120.00 | 00005564359402 | RENATA RAQUEL DE A. CARLOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BOLO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001200937406 | CIRLEIDE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/08/2010 | 200.00 | 00041456890468 | LUIS BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/08/2010 | 50.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/08/2010 | 2350.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EMFAVOR DO PROGRAMA SEGURA SAFRA DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/08/2010 | 95.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/08/2010 | 90.00 | 00001212307402 | ROSILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/08/2010 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/08/2010 | 80.00 | 00001231519452 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/08/2010 | 70.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/08/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/08/2010 | 70.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/08/2010 | 150.00 | 00002026934495 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/08/2010 | 70.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/08/2010 | 80.00 | 00085328774434 | IVAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/08/2010 | 80.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/08/2010 | 80.00 | 00032323956434 | SEBASTIAO EMILIANO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/08/2010 | 80.00 | 00054170729404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/08/2010 | 100.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/08/2010 | 65.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 11/08/2010 | 150.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/08/2010 | 180.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/08/2010 | 214.00 | 00008131459454 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS NO BAIRRO VILA NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/08/2010 | 1050.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS NPS1137 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DOESTADO E NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/08/2010 | 1030.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTÔNIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE UMA CESARIANA NAPACIENTE SEBASTIANA CLEMENTINO DA SILVA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/08/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE TEDs ENTRE CONTAPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/08/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/08/2010 | 595.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/08/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/08/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS.GUARAREMA E BENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/08/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/08/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/08/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTODOM MARCELO ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/08/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/08/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO VIACABRAL ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/08/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFH-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOADE VELHO E AREAL, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/08/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/08/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUMATIE NOGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/08/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/08/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/08/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/08/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/08/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/08/2010 | 1850.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAMANDUBA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/08/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LBB-4961-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/08/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/08/2010 | 413.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000452010 | 0005448 | 12/08/2010 | 36340.00 | 08593904000180 | 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADE DEGAMELEIRA, ACARA E GAVIAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/08/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESTACAO FERROVIARIAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/08/2010 | 2930.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO BENTA HORA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/08/2010 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/08/2010 | 232.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA POR SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/08/2010 | 169.60 | 09165028000153 | MOINHO REI DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/08/2010 | 400.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTODE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTODE INFRA-ESTRUTURA URBANA DO ACESSO A COMUNIDADEDO CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. ARQ E AGRONOMIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DEELABORACAO DE PROJETO, ESPECIFICACAO E ORCAMENTODAPRACA PUBLICA NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/08/2010 | 50.00 | 00009852150464 | JOAO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/08/2010 | 100.00 | 00001304287440 | MÔNICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/08/2010 | 90.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 12/08/2010 | 90.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/08/2010 | 90.00 | 00003338389477 | LUISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/08/2010 | 70.00 | 00002097146465 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/08/2010 | 80.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/08/2010 | 70.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/08/2010 | 55.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHOORIGINAL 60 PRE, DESTINADOS A CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/08/2010 | 80.00 | 00008357225462 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 12/08/2010 | 70.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 12/08/2010 | 80.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 12/08/2010 | 60.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 12/08/2010 | 60.00 | 00001217063463 | TACIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/08/2010 | 60.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/08/2010 | 30.00 | 00002810622779 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/08/2010 | 20.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/08/2010 | 30.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/08/2010 | 20.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/08/2010 | 20.00 | 00007855651403 | LUCI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/08/2010 | 20.00 | 00007826667445 | ILEIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001256418420 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/08/2010 | 20.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001229518401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/08/2010 | 20.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/08/2010 | 20.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/08/2010 | 20.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/08/2010 | 20.00 | 00009953586489 | JOSEFA FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/08/2010 | 20.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001581530498 | ELISABETE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/08/2010 | 10.00 | 00003839027462 | SEVERINA RAMOS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/08/2010 | 10.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/08/2010 | 10.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/08/2010 | 15.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/08/2010 | 20.00 | 00032435959400 | CLEONICE R. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/08/2010 | 20.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001212179498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/08/2010 | 35.00 | 00001202428428 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/08/2010 | 20.00 | 00054170532449 | MARIA DE FÁTIMA MOTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/08/2010 | 20.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/08/2010 | 20.00 | 00008935792462 | RENATA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/08/2010 | 50.00 | 00001162618469 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/08/2010 | 20.00 | 00008455134437 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/08/2010 | 20.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/08/2010 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/08/2010 | 10.00 | 00010280757409 | DANIELLE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/08/2010 | 10.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/08/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/08/2010 | 10.00 | 00046117873468 | MARIA JOSE COELHO B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/08/2010 | 40.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/08/2010 | 10.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/08/2010 | 15.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001229636447 | MARQUILEIDE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/08/2010 | 20.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/08/2010 | 20.00 | 00001217081445 | JOSELIA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/08/2010 | 10.00 | 00008198476407 | PAMELA CAMILA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 13/08/2010 | 10.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/08/2010 | 10.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001309987459 | EILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/08/2010 | 10.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/08/2010 | 10.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 13/08/2010 | 10.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 13/08/2010 | 50.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 13/08/2010 | 30.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 13/08/2010 | 50.00 | 00084020598487 | FELINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/08/2010 | 60.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/08/2010 | 60.00 | 00001241823480 | MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/08/2010 | 50.00 | 00003179756411 | JOSEVANDO AIRTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/08/2010 | 80.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/08/2010 | 65.00 | 00006351658489 | LUIS CARLOS I. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/08/2010 | 85.00 | 00003929719410 | MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/08/2010 | 95.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/08/2010 | 90.00 | 00008131446476 | MARIA BETANIA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/08/2010 | 75.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/08/2010 | 50.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ASDESPESSAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARSIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/08/2010 | 10.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/08/2010 | 10.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/08/2010 | 10.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/08/2010 | 20.00 | 00008113782419 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/08/2010 | 20.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/08/2010 | 20.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/08/2010 | 50.00 | 00008709553495 | GIRLENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/08/2010 | 50.00 | 00001197732446 | ANA PAULA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/08/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/08/2010 | 7.90 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/08/2010 | 7186.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO CONSUMO DA FARMACIA BASICA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS MODERNIZAR E EQUIPAR | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/08/2010 | 2200.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM TIME DE FUTEBOLMOGEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/08/2010 | 58.70 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRADA DE COPIASCOLORIDAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/08/2010 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/08/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/08/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/08/2010 | 20.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRAND EPARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/08/2010 | 3900.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOPROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL EMATERNIDADE MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/08/2010 | 4800.00 | 03805392000154 | TRAJJETUS CONSULTORIA E VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS ONIBUSDESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJOVEMPARA PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE RECIFE-PE NOSDIAS 18 E 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/08/2010 | 20.00 | 00006703465436 | CRISTIANE DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/08/2010 | 20.00 | 00071830782487 | MARIA NAIDE EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/08/2010 | 20.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/08/2010 | 20.00 | 00010095045414 | ANGELITA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/08/2010 | 20.00 | 00001201711711 | ZACARIAS MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/08/2010 | 20.00 | 00007168556401 | FABIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/08/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/08/2010 | 300.00 | 00004734372446 | CLAUDETE DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/08/2010 | 60.00 | 00087377829400 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/08/2010 | 140.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATO DO PATIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/08/2010 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIST. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/08/2010 | 642.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TARIFA COBRADA PELA TRANSMISSAO DOSDADOS DA DIRF DESTA EDILIDADE FORA DO PRAZOESTABELECIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/08/2010 | 22.26 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/08/2010 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/08/2010 | 2637.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/08/2010 | 1113.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS.GAVIAO E FERNANDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/08/2010 | 7978.00 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/08/2010 | 867.00 | 00007485828436 | MICHELIANE BEZERRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORADA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/08/2010 | 400.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS COMOPROFESSORA DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/08/2010 | 41.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/08/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 18/08/2010 | 100.00 | 09467502000100 | CLINICA DE DERMAT. E CARDIOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/08/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF PARA AS COMUNIDADES DE MOGEIRO DEBAIXO, CHA DE AREIA, PINTADO, GAMELEIRA, ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/08/2010 | 1500.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACAS CMT 9183 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPESDO PSF PARA PRESTAREM ASSISTENCIA MEDICA AOSMORADORES DAS COMUNIDADES DE CAMORIM, GUARAREMA,AREAL, CABRAL E BENTA HOTA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/08/2010 | 800.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO DEPLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO AS EQUIPE DO PSF DASCOMUNIDADES GAMELEIRA, MENDONCA, GAVIAO, ESTACAOFERROVIARIA, CAMORIM, CHA DE AREIA E ACARA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/08/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/08/2010 | 1440.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/08/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/08/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/08/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUTUNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/08/2010 | 250.00 | 00027905071472 | PAULO ANSELMO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/08/2010 | 190.00 | 00001234780496 | JOSEANA REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/08/2010 | 90.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/08/2010 | 35.00 | 00073686387700 | JOAO BORGES DA SILVA/OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/08/2010 | 90.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/08/2010 | 30.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/08/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/08/2010 | 140.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/08/2010 | 90.00 | 00079908870459 | ANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/08/2010 | 35.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/08/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/08/2010 | 80.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO REGIONALIZADA PARAENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/08/2010 | 80.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO REGIONALIZADA PARAENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/08/2010 | 80.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO REGIONALIZADA PARAENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/08/2010 | 40.00 | 00001876293403 | VICENCIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/08/2010 | 25.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/08/2010 | 500.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 23.03 A 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/08/2010 | 500.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 15.04 A 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/08/2010 | 500.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONCA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 03 A 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/08/2010 | 650.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2009 A06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/08/2010 | 1000.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAIO A 19DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/08/2010 | 500.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE13.03 A 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/08/2010 | 202.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/08/2010 | 300.00 | 00050145037487 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGO-9083, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 31.05 A13.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/08/2010 | 500.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL NOVEICULO DE PLACA MNI-8275, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA OS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTEO PERIODO DE 17/06 A 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/08/2010 | 500.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. AREAL PARA A CIDADE DE ITABAIANAPARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE OPERIODOO DE 01 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/08/2010 | 300.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KNH-2606, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 09/04 A12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/08/2010 | 361.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/08/2010 | 285.00 | 00042187320430 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/08/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/08/2010 | 210.00 | 00002394460466 | BERONALDO REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNR-3873, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 21/07 A02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/08/2010 | 480.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A22 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/08/2010 | 500.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GUARAREMA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA A CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.02 A23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/08/2010 | 480.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT 8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. NOGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 11.09 A12.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/08/2010 | 168.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/08/2010 | 659.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNGSXC-4600L, DESTINADA AO SETOR DE INDENTIFICACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/08/2010 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/08/2010 | 1681.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS AMARELO, GUARAREMA,GRANJEIRO E ESTACAO FERROVIARIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/08/2010 | 3024.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACAS MNG 0189 VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/08/2010 | 2165.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/08/2010 | 8130.73 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/08/2010 | 30296.25 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PRTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AOENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/08/2010 | 3136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/08/2010 | 476.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/08/2010 | 11383.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/08/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/08/2010 | 61.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/08/2010 | 195.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EMAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/08/2010 | 1220.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASECRETARIA, HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/08/2010 | 35.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/08/2010 | 60.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/08/2010 | 200.00 | 00050145126404 | JOSE DUTRA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/08/2010 | 200.00 | 00034300945420 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/08/2010 | 80.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002027397400 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/08/2010 | 185.00 | 00006832077416 | CARLOS SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MN- 8299, TRANSPORTANDO MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO ASERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/08/2010 | 250.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS DE PESSOAS CARENTES NO MUTIRAO DACOMENTACAO NO ST. CAH DE AREIA, DURANTE O DIA 13DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/08/2010 | 90.00 | 00001905285400 | SEBASTIÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/08/2010 | 70.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/08/2010 | 150.00 | 00004701881465 | DIVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/08/2010 | 44.70 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 SAPATILHOSDESTINADOS A CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/08/2010 | 20.00 | 00001202428428 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/08/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/08/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/08/2010 | 413.00 | 00001072653460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DO ASSENTAMENTO DOM MARCELO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/08/2010 | 510.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/08/2010 | 3500.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 FLEX2010 COMPLETA DE PLACA MON-2153 A DISPOSICAO DOGABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20/07 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 23/08/2010 | 515.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 23/08/2010 | 515.00 | 00010559322402 | FERNANDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 23/08/2010 | 121.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/08/2010 | 20.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 23/08/2010 | 563.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/08/2010 | 155.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA E PSFs DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/08/2010 | 2828.65 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 23/08/2010 | 192.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 23/08/2010 | 1076.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/08/2010 | 210.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMN-1953 NA DIVULGACAO DE ATOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/08/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/08/2010 | 58.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA EMPREDIO LOCADO A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/08/2010 | 0.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA ITR EM FAVOR DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/08/2010 | 60.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 23/08/2010 | 786.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 23/08/2010 | 1340.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SAVIO CESARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2293 PARA REALIZAR UMAVIAGEM AS CIDADE DO RECIFE E OLINDA-PE COMESTUDANTES DO ENS. FUND. E PROFESSORES DE HISTÓRIADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITAREM OCENTRO HISTORICO DAS CITADAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/08/2010 | 2100.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDANAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/08/2010 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/08/2010 | 130.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOSECRETARIO DE ADMINISTRACAO A CIDADE DE ITABAIANAPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/08/2010 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/08/2010 | 250.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOSECRETARIO DAS FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 24/08/2010 | 420.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/08/2010 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA COMO GERENTE DA SAUDEBUCAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/08/2010 | 1000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRAT OFTALMOL. DE CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/08/2010 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/08/2010 | 60.00 | 00004130997840 | MARLENE FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 24/08/2010 | 50.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 24/08/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 24/08/2010 | 80.00 | 00006931866400 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 24/08/2010 | 85.00 | 00005912226476 | CLAUDINETE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 24/08/2010 | 85.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/08/2010 | 90.00 | 00001309987459 | EILSA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 24/08/2010 | 213.00 | 00084019360472 | MARIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 24/08/2010 | 30.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/08/2010 | 140.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A UMA CONSULTA EEEG REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/08/2010 | 70.00 | 00057794944449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/08/2010 | 64.00 | 00009175649446 | LUCIENE MARIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA ULTRA SONOGRAFIAOBSTRETA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/08/2010 | 100.00 | 00007838637481 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/08/2010 | 50.00 | 00001217603409 | MARIA DAS DORES S. CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/08/2010 | 50.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/08/2010 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/08/2010 | 20.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARNETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/08/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/08/2010 | 20.00 | 00005444776421 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/08/2010 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/08/2010 | 20.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/08/2010 | 20.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/08/2010 | 20.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/08/2010 | 20.00 | 00041770021434 | MANOEL CICERO L.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/08/2010 | 25.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/08/2010 | 20.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/08/2010 | 20.00 | 00001162618469 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/08/2010 | 4945.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/08/2010 | 1020.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS NPS1137 DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DECOMPRAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/08/2010 | 500.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOATERRO PARA A ESTRADA DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/08/2010 | 250.00 | 00092894402449 | NADIR FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 15 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/08/2010 | 600.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO ATERROSPARA AS ESTRADAS DOS STS. CUMATI, NOGUEIRA E ACARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/08/2010 | 225.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. LINDA FLOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/08/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/08/2010 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2010 | 872.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2010 | 20.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2010 | 35.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DECOZINHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/08/2010 | 20.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2010 | 20.00 | 00084019018472 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2010 | 20.00 | 00098105973472 | GERALDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 29 DEMARCO A 11 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2010 | 1500.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, NO TRANSPORTE DESERVIDORES MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2010 | 790.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2010 | 6936.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/08/2010 | 352.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/08/2010 | 316.97 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS NQF-9070, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/08/2010 | 133.03 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOVEICULO MICROONIBUS NQF-9070, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/08/2010 | 3230.85 | 00084802901704 | GILBERTO JULIACE SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/08/2010 | 633.25 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/08/2010 | 775.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A LIMPEZA NOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/08/2010 | 560.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/08/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/08/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/08/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS NO PREDIODESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/08/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NO POSTOPOLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/08/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NO PREDIO DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/08/2010 | 82.00 | 00005816715461 | ROSENILDA DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BOLO, DESTINADO A FESTA DO DIA DOS PAIS DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/08/2010 | 124.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 60 (SESSENTA) CHAVEIROS, DESTINADOS A FESTA DODIA DOS PAIS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/08/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/08/2010 | 1540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 1024 KBPS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/08/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/08/2010 | 100.00 | 00076057690400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/08/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/08/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/08/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41 KG (QUARENTA E UM)KG DE CARNE BOVINA C/OSSOS, DESTINADAS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/08/2010 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/08/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2010 | 30.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2010 | 90.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/08/2010 | 75.00 | 00004702304445 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/08/2010 | 385.48 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/08/2010 | 1796.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/08/2010 | 2152.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA AMBIENTAL DOPROJETO PARA EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DAESTRADA DA SERRA DO CABRAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/08/2010 | 600.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACAMME-1489 PARA CONDUZIR EM TRATOR DE ESTEIRA D4 DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/08/2010 | 100.00 | 00008239680496 | SIMONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BANHEIROPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 A27 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/08/2010 | 550.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/08/2010 | 1410.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2010 | 1712.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2010 | 13693.23 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA)PARCELA DO PARCELAMENTODO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEJUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/08/2010 | 561.36 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA (TERCEIRA)PARCELA DOPARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/08/2010 | 12.00 | 00009499169431 | ISAC HENRIQUE DE A. SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA MNT-7491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ACOMUNIDADE DO ST. PINTADO A SERVIO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/08/2010 | 476.90 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SIVLEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/08/2010 | 91.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/08/2010 | 4892.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/08/2010 | 242.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/08/2010 | 210.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2010 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/08/2010 | 950.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/08/2010 | 380.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE4 MACACOES DE BRIM MANGA LONGA E 5 CAPTADORES DEMOSQUITO TIPO CASTRO, DESTINADOS A VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/08/2010 | 550.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/08/2010 | 33300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIADE SAUDE COMO MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2010 | 5009.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIARES DE ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIADE SAUDE COMO ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIADE SAUDE COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIADE SAUDE COMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2010 | 3850.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO CHEFE DOALMOXARIFADO/GERENTE DA FARMACIA BASICA/GERENTE DESAUDE BUCAL E GERENTE DA VIGILANCIA SANITARIANESTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2010 | 17985.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE (PACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2010 | 29440.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2010 | 2566.67 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA PORINTERESSE EXCEPCIONAL COMO SUPERINTENDENTE DEATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/08/2010 | 8010.65 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNA 5671, MNK9866, MOS 8059, MOR 5824 E MMN 6251, VINCULADOS ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2010 | 7272.40 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOS 6130, NQF9070, MOK 9092 E MMY 0189, VINCULADOS AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/BIBLIOTECADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2010 | 12680.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS (AUXS DE SERV./MOTORISTAS/SECRETARIA/ AUX. ADMINISTRATIVO/SUP. DA MERENDAESCOLAR/MERENDEIRAS E SECRETÁRIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/08/2010 | 3370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADORES DO DEP.CULTURA,ESPORTEE LAZER/ DEP.REC. HUMANOS E ESTATISTICA/ DEALIMENTACAO/DEP. ENS. E APOIO AO ESTUDANTE, NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/08/2010 | 111692.08 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES/SUPERVISORES) DASESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2010 | 41682.28 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOSSERVIDORES EFETIVOS (AUXS DE SERV./MOTORISTAS/E MERENDEIRAS0 DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/08/2010 | 33582.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/08/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/08/2010 | 795.97 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS KFF 1684 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/08/2010 | 4145.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR/AUX.ADM.E AUXS. DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/08/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2010 | 43291.81 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO EDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/08/2010 | 129.50 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMW 9565 VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/08/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DE NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2010 | 27359.38 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2010 | 520.00 | 00030895405415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DO SITIO FERNANDES ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/08/2010 | 350.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NAMANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM QUE LIGA O STPINTADO AO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2010 | 350.00 | 00001208419404 | JOSE RONALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO PINTADO AOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2010 | 1573.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS CWG 0155 VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/08/2010 | 769.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/08/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/08/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2010 | 310.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EDO MEC (MOGEIRO ESPORTE CLUBE) DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2010 | 1785.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/08/2010 | 200.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2010 | 450.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE OFICINA DE RECREACAO INFANTIL E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODODE 15 DE JULHO A 15 DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGSOTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2010 | 4207.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMO COORDENADORA/COORD. DE ACAO COM. EMPREGO ERENDA, AUX. DE SERVICO E SECRETARIO DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2010 | 80.00 | 00004460080443 | GRACIANE CYRILLO LOPES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/08/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/08/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRAIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 JULHO A 15 DEAGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2010 | 40.00 | 00008591999401 | EMANUELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DECIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAO FERROVIARIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIDOOD DE 15 DE JULHO A 15DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO PROGARMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2010 | 200.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE JUlHO A 15 DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2010 | 30.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2010 | 80.00 | 00079907466468 | EVA OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2010 | 60.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2010 | 50.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE JULHO A 15 AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/08/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2010 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHOA 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2010 | 2877.49 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPW 3377 VINCULADOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2010 | 51.80 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNW 6516 VINCULADOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/08/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/08/2010 | 80.00 | 00006635079440 | FÁBIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/08/2010 | 140.00 | 00005859829450 | MARIA JOSE ELIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/08/2010 | 60.00 | 00020392575434 | GENIVAL ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/08/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOORIENTADOR TECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDFDO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/08/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 31/08/2010 | 355.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 31/08/2010 | 75.00 | 00034833768879 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/08/2010 | 50.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 31/08/2010 | 60.00 | 00001213219400 | MARIA IRANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/08/2010 | 80.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2010 | 4602.27 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/08/2010 | 500.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DIZ-8590, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA AGRICULTURA EM VISITAS ASCOMUNIDADES DE AREAL, JUA, GAVIAO, NOGUEIRA ECUMATI NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/08/2010 | 459.00 | 06025658000134 | MARIA DANIELLA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2010 | 5852.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO TRATOR VINCULADO A ASECRETARIA DAAGRICULRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/08/2010 | 21032.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS E VENCIMENTOS DOSSERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/08/2010 | 4092.20 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOW 2153,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/09/2010 | 605.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOPREFEIRO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/09/2010 | 872.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/09/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO TECNICO DA EMATER QUEPRESTA SERVICOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PINTOR NO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/09/2010 | 85.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/09/2010 | 350.00 | 00000797998179 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/09/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/09/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 01/09/2010 | 730.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/09/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/09/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/09/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/09/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO SITIO PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS SITIOS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 01/09/2010 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 01/09/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/09/2010 | 40.12 | 00000762437456 | SEVERINO INOCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/09/2010 | 95.00 | 00056795289400 | SANTINA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 01/09/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 01/09/2010 | 236.50 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 01/09/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/09/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/09/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE RRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/09/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NA TIRADA DE10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL (PNDTR) E TAMBEM PELOINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/09/2010 | 1973.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO S ALUNOS DO PROJOVEMDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/09/2010 | 255.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/09/2010 | 980.00 | 41129644000161 | ANTONISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/09/2010 | 140.00 | 00001212307402 | ROSILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/09/2010 | 873.60 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DO TRABALHO DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI0 NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/09/2010 | 145.20 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE1452 XEROS DE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/09/2010 | 80.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/09/2010 | 70.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/09/2010 | 70.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/09/2010 | 70.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/09/2010 | 68.00 | 00054170729404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/09/2010 | 50.00 | 00008262274733 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/09/2010 | 60.00 | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/09/2010 | 50.00 | 00001377119483 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/09/2010 | 60.00 | 00009081898426 | EDNALVA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/09/2010 | 95.00 | 00001218724404 | MARIA ROSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/09/2010 | 50.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/09/2010 | 60.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/09/2010 | 50.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/09/2010 | 25.00 | 00001214477402 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/09/2010 | 1000.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA MNW6516 PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/09/2010 | 40.00 | 00007626111460 | CREUZA MACENA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/09/2010 | 350.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LICENCA DE USO E MANUTENCAO DOSISTEMA DE ADMINISTRACAO SOCIAL REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/09/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/09/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NO ST. ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/09/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/09/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/09/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 01/09/2010 | 540.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 01/09/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 01/09/2010 | 510.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 01/09/2010 | 180.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/09/2010 | 400.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/09/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS, ACARA E DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/09/2010 | 250.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/09/2010 | 600.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/09/2010 | 260.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/09/2010 | 2660.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMVEICULO DE PLACAS KGL 9972, NO TRANSPORTE DE LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/09/2010 | 872.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/09/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/09/2010 | 400.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/09/2010 | 400.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/09/2010 | 80.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/09/2010 | 440.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/09/2010 | 400.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/09/2010 | 240.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/09/2010 | 480.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/09/2010 | 440.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 01/09/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES EM MOGEIRO DEBAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 01/09/2010 | 1900.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/09/2010 | 155.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/09/2010 | 150.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/09/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AOST. AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO ST ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/09/2010 | 255.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO ECAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/09/2010 | 440.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/09/2010 | 240.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/09/2010 | 310.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/09/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA POTAVEL COM PESSOAS CARENTES DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/09/2010 | 540.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/09/2010 | 180.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/09/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/09/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/09/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/09/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/09/2010 | 140.00 | 00007300811760 | JOSE ILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/09/2010 | 516.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/09/2010 | 540.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/09/2010 | 615.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/09/2010 | 600.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/09/2010 | 550.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/09/2010 | 516.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO PEDRO LOPES DE MACEDO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/09/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/09/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/09/2010 | 510.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/09/2010 | 510.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/09/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/09/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/09/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/09/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/09/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/09/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/09/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA PARA REALIZACAODO CENSO/2010, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/09/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/09/2010 | 1890.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR DODESTACAMENTO LOCAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/09/2010 | 400.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/09/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/09/2010 | 950.00 | 04912407000146 | JOSE GILMAR BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO CONSERTO DE UMA MOTO DE PLACA MNW9365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/09/2010 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 01/09/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOFUNCIONARIO DA EMATER QUE PRESTA SERVICOS AOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/09/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/09/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/09/2010 | 510.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 01/09/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/09/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/09/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/09/2010 | 413.00 | 00001200881427 | RUTINEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/09/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA VAN DE PLACA MPK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/09/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO ST.PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/09/2010 | 413.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/09/2010 | 255.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. CHADE AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/09/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/09/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACY RODRIGUESDE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/09/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 01/09/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/09/2010 | 770.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. AMARELONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/09/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/09/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/09/2010 | 255.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESF. DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUND. MARIA DAS DORES CHAGASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/09/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/09/2010 | 255.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL MARIADAS DORES CHAGAS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/09/2010 | 355.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F.MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/09/2010 | 255.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/09/2010 | 1670.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXPLORACAO DEPEDRA NO LOCAL DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/09/2010 | 1077.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/09/2010 | 369.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/09/2010 | 498.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF DO SITTO O CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/09/2010 | 318.00 | 00004626222404 | PUJANYRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO SITIO CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/09/2010 | 498.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DO SITIO CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/09/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/09/2010 | 120.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO NAS ACOES DO PROGRAMA DECONTROLE DA TUBERCULOSE NO PERIDO DE 27 A 29 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 01/09/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 01/09/2010 | 910.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOPAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/09/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF NA CITADA LOCALIDADE DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/09/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/09/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/09/2010 | 872.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/09/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/09/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/09/2010 | 465.00 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNLHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/09/2010 | 610.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/09/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/09/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/09/2010 | 800.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/09/2010 | 690.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/09/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFEEMEIRA NO PSF DO SITIO PINTADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/09/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/09/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO CABRAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/09/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/09/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/09/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/09/2010 | 517.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/09/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/09/2010 | 585.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/09/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/09/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/09/2010 | 700.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROSPLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/09/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO BENTA HORA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/09/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOPSF DA LOCALIDADE CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/09/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/09/2010 | 316.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 02/09/2010 | 31.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/09/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, NO TRANSPORTE DESERVIDORES MUNICIPAIS PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAREM ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 02/09/2010 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS0 DIARIAS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DUARNTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS PROPORCIONAR CONDIÇO | AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 02/09/2010 | 5324.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA FANFARRA 1º DE MAIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS PROPORCIONAR CONDIÇO | AQUISICAO DE INSTRUMENTO PARA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 02/09/2010 | 924.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA FANFARRA 1º DE MAIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/09/2010 | 54.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ABANDA FANFARRA 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 02/09/2010 | 698.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ABANDA FANFARRA 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 02/09/2010 | 506.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO ACOMPETENCIA 01/01/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 02/09/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EITABAIANA A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 02/09/2010 | 0.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 02/09/2010 | 0.31 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 02/09/2010 | 30.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE LICENCAAMBIENTAL PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DAESTRADA DE ACESSO AO SITIO CABRAL E RUAS DA AREAURBANA EM PARCERIA COM A CEF RECURSOS OGU CONTRATO030939052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 02/09/2010 | 30.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE LICENCAAMBIENTAL PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMAPRACA NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, EMPARCERIA COM A CEF RECURSOS OGU CONTRATO031126576/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 02/09/2010 | 330.00 | 00030895642468 | JOAQUIM DOMINGOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 02/09/2010 | 50.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 02/09/2010 | 100.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 03/09/2010 | 20.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 03/09/2010 | 10.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 03/09/2010 | 10.00 | 00006450726482 | SANDRA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/09/2010 | 10.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/09/2010 | 10.00 | 00004638894445 | JOSEFA MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 03/09/2010 | 10.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001147156450 | JOSEFA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 03/09/2010 | 20.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 03/09/2010 | 20.00 | 00005443764470 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 03/09/2010 | 30.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/09/2010 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/09/2010 | 20.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/09/2010 | 20.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 03/09/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/09/2010 | 20.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/09/2010 | 20.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/09/2010 | 10.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/09/2010 | 20.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/09/2010 | 156.00 | 00009121833494 | ROSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURENAS ASCOES SOCIAIS NO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/09/2010 | 20.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/09/2010 | 20.00 | 00002810622779 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/09/2010 | 160.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL NOVEICULO DE PLACA MNI-8275, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA ACAO SOCIAL PARA TARTAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE SALGADODE SAO FELIX E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/09/2010 | 10.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/09/2010 | 10.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/09/2010 | 100.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/09/2010 | 10.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/09/2010 | 10.00 | 00045728020410 | MARIA DE LOURDES SANATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 03/09/2010 | 10.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/09/2010 | 10.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 03/09/2010 | 10.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 03/09/2010 | 10.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA E EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 03/09/2010 | 10.00 | 00004749370460 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/09/2010 | 10.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/09/2010 | 10.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA E EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/09/2010 | 10.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/09/2010 | 10.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 03/09/2010 | 10.00 | 00008131444422 | SEVERINA PAULA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 03/09/2010 | 10.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/09/2010 | 10.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/09/2010 | 10.00 | 00001256418420 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 03/09/2010 | 100.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 03/09/2010 | 10.00 | 00006550915481 | JANAINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/09/2010 | 10.00 | 00008455134437 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/09/2010 | 30.00 | 00041770021434 | MANOEL CICERO L.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/09/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/09/2010 | 1250.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOF 9070 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/09/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO VIACABRAL ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/09/2010 | 1600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOS 6130 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/09/2010 | 1020.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO D-20 DE PLACAS KFF 1684 VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/09/2010 | 1430.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOF9070 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/09/2010 | 2204.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOF9070 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/09/2010 | 318.00 | 00048631744468 | IONE ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 03/09/2010 | 1860.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS 9183DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARAPRESTAREM ASSISTENCIA MEDICA AS COMUNIDADES DECAMORIM, PEDRA BRANCA, AREIAL, JUA, NOGUEIRA EACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/09/2010 | 494.00 | 11313095000110 | LIVRARIA ARTES MEDICAS NORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/09/2010 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/09/2010 | 115.00 | 00007784428456 | ANGELA MARIA GUEDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/09/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOESTADIO MUNICIPAL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/09/2010 | 525.00 | 00003909830471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE8,5 HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA A REMOCAO DEENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS NO LIXAO QUE EACOLHIDO DA AREA URBANA DESTA CIDADE E DA VILAGAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/09/2010 | 70.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/09/2010 | 50.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIASPOR SE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/09/2010 | 95.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/09/2010 | 90.00 | 00085328774434 | IVAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/09/2010 | 60.00 | 00001214337490 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SESE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/09/2010 | 60.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 08/09/2010 | 38.00 | 00001253679452 | CREUZA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 08/09/2010 | 200.00 | 00002388740444 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 08/09/2010 | 70.00 | 00003251402439 | MARIA DAS DORES N. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 08/09/2010 | 50.00 | 00007972506701 | ADEILTON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 08/09/2010 | 50.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 08/09/2010 | 50.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 08/09/2010 | 60.00 | 00042214750487 | JOSE FERNANDO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/09/2010 | 30.00 | 00001212307402 | ROSILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/09/2010 | 40.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/09/2010 | 60.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/09/2010 | 350.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/09/2010 | 259.94 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 08/09/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS PARATRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/09/2010 | 516.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 09/09/2010 | 637.40 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO DESFILECIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/09/2010 | 370.00 | 00005069286404 | MARIA DAS DORES ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDE 08 (OITO)BONECOS PARA SALA DE LEITURA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA E VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/09/2010 | 327.64 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/09/2010 | 1986.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/09/2010 | 15.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/09/2010 | 555.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/09/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/09/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 09/09/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 09/09/2010 | 318.00 | 00046696180400 | ROBERTA MARIA DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/09/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 09/09/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 09/09/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 09/09/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 09/09/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 09/09/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUTUNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 09/09/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 09/09/2010 | 318.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANEIRO PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DOSITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 09/09/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 09/09/2010 | 529.68 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENCOIES, TOALHA ETRAVESSEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HEMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/09/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/09/2010 | 150.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/09/2010 | 100.00 | 00002026578419 | MARIA ALBENIZE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/09/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/09/2010 | 100.00 | 00001214267424 | CLAUDIANE ALVES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/09/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACAS NPW 3377 VINCULADO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/09/2010 | 10.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/09/2010 | 10.00 | 00009244807424 | ELISANDRA DE SOUZA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/09/2010 | 10.00 | 00084019557420 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/09/2010 | 10.00 | 00006351702488 | SEVERINA DO RAMOS REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/09/2010 | 20.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001229683445 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/09/2010 | 10.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001360888489 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/09/2010 | 30.00 | 00001229636447 | MARQUILEIDE BATISTA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005514502406 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/09/2010 | 10.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005361065412 | MARIA APARECIDA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/09/2010 | 10.00 | 00010442746709 | RIZONEIDE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/09/2010 | 15.00 | 00001237019451 | DIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/09/2010 | 10.00 | 00009256428784 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/09/2010 | 10.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001256418420 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/09/2010 | 10.00 | 00008127668494 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/09/2010 | 10.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/09/2010 | 10.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/09/2010 | 10.00 | 00004638894445 | JOSEFA MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/09/2010 | 30.00 | 00009740144438 | VILMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/09/2010 | 10.00 | 00002810622779 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001240600488 | CICERA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/09/2010 | 10.00 | 00054170532449 | MARIA DE FÁTIMA MOTA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005514503470 | JOSEFA MARIA DA S. E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/09/2010 | 10.00 | 00007826667445 | ILEIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/09/2010 | 10.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/09/2010 | 10.00 | 00098017225415 | JOSEFA CAETANO DE L. FERREIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/09/2010 | 10.00 | 00009265843403 | KÁTIA REJANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001224791495 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/09/2010 | 10.00 | 00007795883478 | WILIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/09/2010 | 10.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/09/2010 | 10.00 | 00007993058473 | JOZELIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001142004406 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001214445462 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/09/2010 | 10.00 | 00046117873468 | MARIA JOSE COELHO B. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005443764470 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001206024402 | ALETICE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/09/2010 | 20.00 | 00041770021434 | MANOEL CICERO L.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/09/2010 | 15.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/09/2010 | 10.00 | 00008038489780 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/09/2010 | 15.00 | 00004745553480 | JOSEFA ERNESTO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/09/2010 | 20.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/09/2010 | 20.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001215517416 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/09/2010 | 20.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/09/2010 | 20.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/09/2010 | 20.00 | 00005564363426 | JOSINEIDE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/09/2010 | 10.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/09/2010 | 10.00 | 00003800790700 | ROSEMARY FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/09/2010 | 20.00 | 00011031404775 | DENISE LOURENCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/09/2010 | 10.00 | 00003855796408 | MARIA JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/09/2010 | 10.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/09/2010 | 10.00 | 00007855651403 | LUCI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/09/2010 | 10.00 | 00010280757409 | DANIELLE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/09/2010 | 10.00 | 00008825232446 | ANGELINA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/09/2010 | 10.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/09/2010 | 20.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/09/2010 | 10.00 | 00008038489780 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 10/09/2010 | 20.00 | 00006351693470 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 10/09/2010 | 20.00 | 00006306191402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/09/2010 | 20.00 | 00004749377473 | MARIA JOSE R. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/09/2010 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/09/2010 | 10.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/09/2010 | 20.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/09/2010 | 15.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/09/2010 | 342.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/09/2010 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE JOAO E ITABAIANAPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/09/2010 | 720.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DASBOMBAS D´AGUA DOS SITIOS ACARA E CABRAL ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/09/2010 | 175.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS NO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/09/2010 | 516.35 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DOS PREDIOS DOMATADOURO, MERCADO E SANITARIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/09/2010 | 232.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA CWG-0155, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/09/2010 | 0.77 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR QUANDO O MESMOFOI EMPENHADO A MENOR EM 31 DE AGOSTO 2010 ORAREGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/09/2010 | 520.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO NESTA DATA DO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA CMH 2346 DESTINADO AO TRANSPORTE DOSECRETARIO DA AGRICULTURA PARA VARIAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/09/2010 | 120.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2010 | 360.00 | 00002394460466 | BERONALDO REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNR-3873, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/09/2010 | 1070.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF DAS COMUNIDADES GAMELEIRA,CUMATI,PINTADO, MENDONCA, GAVIAO, ESTACAO FERROVIARIA,ACARA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/09/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/09/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/09/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNB-5802, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS NACIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/09/2010 | 202.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DIZ-8590, TRANSPORTANDO PESSOASPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/09/2010 | 700.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 15 DE JULHOA 05 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/09/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO DE PLACAS MNA 5671 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/09/2010 | 620.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/09/2010 | 105.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/09/2010 | 160.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/09/2010 | 204.86 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/09/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/09/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/09/2010 | 1170.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/09/2010 | 20.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/09/2010 | 643.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/09/2010 | 205.16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/09/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUTUNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DABANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NACOMUNIDADES DE MOGEIRO DE BAIXO E LOTEAMENTO MARIAPEIXOTO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND.IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007384393477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMNTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOINFANTIL E ENS. FUND MARIA DAS DORES CHAGAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/09/2010 | 11000.00 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/09/2010 | 1400.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 M. DE TELAALAMBRADO, DESTINADOS A ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTALJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/09/2010 | 350.00 | 00073817996420 | EDSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/09/2010 | 350.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DO MURO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/09/2010 | 200.00 | 00080642500487 | IVANILDO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/09/2010 | 350.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/09/2010 | 200.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/09/2010 | 300.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/09/2010 | 200.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/09/2010 | 340.00 | 00006201582479 | JOSIVAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSTRUCAO DO MURO NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/09/2010 | 1216.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/09/2010 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/09/2010 | 160.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/09/2010 | 2500.32 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/09/2010 | 940.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AO MURO DA ESCOLA DO ENS.FUND. DO ST. ACARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/09/2010 | 1190.00 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA, DESTINADA A ESCOLA DO ENS. FUND. DO DISTRITODE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/09/2010 | 7785.00 | 12249971000159 | JOSE ADRIANO FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PORTAO DE METAL20/20 280/215 02 PORTOES DE METAL 20/2 230/100 11GRADES E 04 CORRIMAO DE TUBO DESTINADOS A REFORMAE AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADESDE ACARA, GAVIAO E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIAS MODERNIZAR E EQUIPAR | DISTRIBUICAO DE PREMIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/09/2010 | 1569.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM O TIME DE FUTEBOLMOGEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 10/09/2010 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAREALIZACAO DE DOC PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00004285427435 | ALDO DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IDENIZACAO O PREDIO LOCALIZADO NARUA DEMETRIO TOLEDO VIZINHO AO MATADOURO PUBLICOQUE SERA DEMOLIDO PARA CONSTRUCAO DE OBRAS DEINTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/09/2010 | 2449.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/09/2010 | 1000.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/06/ A 10/07/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/09/2010 | 230.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/09/2010 | 17279.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/09/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/09/2010 | 25.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DESTINADA AVIAGENS AS COMUNIDADES DE GAMELEIRA, PINTADO ECAMORIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/09/2010 | 130.00 | 00009931888423 | ROZALIA MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/09/2010 | 50.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/09/2010 | 80.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/09/2010 | 2280.00 | 00016097297491 | AGAMENOR CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGY-0273 NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER ASCISTERNAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUND. DASCOMUNIDADES DE CHA DE AREIA, PINTADO, GAMELEIRA,ACARA, NOGUEIRA E CAMURIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/09/2010 | 465.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/09/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/09/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO OAESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULOCAMINHAO DE PLACAS KPV 7004, PARA TRANSPORTAR 600(SEISCENTAS) CADEIRAS ESCOLA DA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ENTREGA NAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DOS STS. ESTACAO, GAMELEIRA, ACARA E GAVIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULOCAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KPV 7004, DESTINADA AOTRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE AREIA PARA OSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENS. FUND.DOS STS. ESTACAO,CAMORIM, NOGUEIRA, AREAL, CHA DEAREIA E PINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/09/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/09/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/09/2010 | 2800.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/09/2010 | 6234.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HEMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/09/2010 | 60.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16E 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/09/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/09/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/09/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/09/2010 | 60.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/09/2010 | 365.00 | 00008221607495 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.PINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/09/2010 | 510.00 | 00001247242480 | FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/09/2010 | 658.05 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/09/2010 | 773.50 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/09/2010 | 60.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/09/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/09/2010 | 3064.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOK 8140 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/09/2010 | 619.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOF9070 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/09/2010 | 1345.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS KFF 1684VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/09/2010 | 395.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOS6130 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/09/2010 | 954.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACAS MOK 8140VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/09/2010 | 1010.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO BESTA DE PLACAS MOK 8140 VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/09/2010 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOS 6130 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 15/09/2010 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 5824VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/09/2010 | 6.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/09/2010 | 770.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACAS MNA 5671 VINCULADOA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/09/2010 | 1320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/09/2010 | 3505.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/09/2010 | 2174.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/09/2010 | 600.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE CHA DE AREIA,PINTADO, GAMELEIRA, ESTACAO FERROVIARIA, CARIATA,MENDONCA E LINDA FLOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/09/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/09/2010 | 20.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO HPBLACK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/09/2010 | 120.00 | 00001200580494 | GENECI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO SEU TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/09/2010 | 80.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/09/2010 | 4.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 17/09/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO VIA MANGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 17/09/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 17/09/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESTACAO FERROVIARIAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/09/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LBB-4961-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 17/09/2010 | 620.55 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/09/2010 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/09/2010 | 207.00 | 00002026578419 | MARIA ALBENIZE COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/09/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/09/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFH-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOADE VELHO E AREAL, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/09/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA EBENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/09/2010 | 1850.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAMANDUBA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/09/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIST. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/09/2010 | 445.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/09/2010 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO AUXILIAR ADMINSITRATIVO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/09/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JUNHO A10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/09/2010 | 4000.00 | 00001126718459 | ADJACIRA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODO PROJETO SAUDE NA PRACA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/09/2010 | 41.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/09/2010 | 1030.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTÔNIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE UMA CESARIANA NAPACIENTE SEBASTIANA CLEMENTINO DA SILVA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/09/2010 | 310.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/09/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUX. DESERVICO NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/09/2010 | 60.00 | 00005602399470 | JOSENY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/09/2010 | 80.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/09/2010 | 520.00 | 00064788105772 | LOURIVAL MARCELINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE65 METROS DE CALCAMENTOS NA RUA PRESIDENTE MEDICENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/09/2010 | 83.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE UMTRECHO DE CERCA DE ARAME FARPADO LOCALIZADO NACOMUNIDADE DO ST. GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/09/2010 | 400.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/09/2010 | 340.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEFVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/09/2010 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/09/2010 | 20.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/09/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/09/2010 | 136.00 | 00054874610404 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/09/2010 | 120.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRACONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADAAO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/09/2010 | 55.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/09/2010 | 100.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/09/2010 | 350.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO E LICENCA DE USO EMANUTENCAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/09/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/09/2010 | 250.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM-6980,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL ASCOMUNIDADES RUTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/09/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/09/2010 | 50.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/09/2010 | 600.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 19 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/09/2010 | 5.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/09/2010 | 450.00 | 00001253826420 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURALPARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 31 DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/09/2010 | 800.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 11 A 19DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/09/2010 | 361.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/09/2010 | 3352.20 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/09/2010 | 250.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMN-1953 NA DIVULGACAO DAEMISSAO DE DOCUMEHNTOS NO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/09/2010 | 11409.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/09/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/09/2010 | 400.00 | 00001294498495 | REJANE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/09/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/09/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUMATIE NOGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/09/2010 | 500.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-2082, TRANSPORTANDO TIME DEFUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPALNAS COMUNIDADES DE CABRAL, GASPAR E BENTA HORANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/09/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTODOM MARCELO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/09/2010 | 150.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 22/09/2010 | 691.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/09/2010 | 3352.08 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/09/2010 | 962.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 22/09/2010 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/09/2010 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/09/2010 | 148.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EMPREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 22/09/2010 | 61.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/09/2010 | 250.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 22/09/2010 | 250.00 | 00092894690487 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO PSF DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/09/2010 | 414.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/09/2010 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/09/2010 | 125.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPINTOR NA PINTURA DO PREDIO DO PSF DO SITIOPINNTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 30 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/09/2010 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTOA 15 DE AETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 22/09/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSITENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/09/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRAIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 22/09/2010 | 250.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE OFICINA DE RECREACAO INFANTIL E ARTESANATO COMO GRUPO DA TERCEIRA IDADE NA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODODE 15 DE AGOSTO A 15 DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 22/09/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DE CRIANAS EADOLESCENTES DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTOA 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/09/2010 | 187.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/09/2010 | 440.74 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO DE PLACAS MPW, VINCULADO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/09/2010 | 1250.00 | 00001101453486 | MARIA TEREZA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NA CASA DA FAMILIA PROGRAMA DOGOVERNO FEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 22/09/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/09/2010 | 150.00 | 00033041601400 | MARIA DALVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/09/2010 | 150.00 | 00006832077416 | CARLOS SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNM- 8299 EM VIAGENS ASCOMUNIDADES DE CHA DE AREIA, PINTADO, GAMELEIRA,CARIATA, BAIRRO MARIA PEIXOTO E MOGEIRO DE BAIXONESTE MUNICIPIO., TRANSPORTANDO MEMBROSDO CONSELHO TUTELAR A SERVICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/09/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/09/2010 | 330.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CIENCIAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS ( CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/09/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/09/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/09/2010 | 150.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 22/09/2010 | 210.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NACONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/09/2010 | 300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOPREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 10DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/09/2010 | 200.00 | 00008696626435 | ROBSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE30 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/09/2010 | 200.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAPINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIODO DE 30 DE AGOSTOA 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 22/09/2010 | 400.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOCHEFE DE GABINETE A VARIAS COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/09/2010 | 2644.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAMANUTENCAO PREVENTIVA DA REDE MEDIA TENSAO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/09/2010 | 8.85 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/09/2010 | 1119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS DA SECRETARIA, HOSPITAL E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/09/2010 | 555.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNB-5802, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS PARA AS CIDADES DE ITABAIANA E INGA ASERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01A 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/09/2010 | 3392.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDISO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/09/2010 | 3200.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/09/2010 | 2520.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/09/2010 | 5383.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/09/2010 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENS. FUNDAMENTALDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/09/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMVEICULO DE PLACA MOA 6039, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSNOGUEIRA E PIRAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/09/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/09/2010 | 401.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 24/09/2010 | 10.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 24/09/2010 | 10.00 | 00006976754407 | MARIA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 24/09/2010 | 40.00 | 00006931866400 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/09/2010 | 10.00 | 00040355233487 | TERESA M. DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/09/2010 | 10.00 | 00007855651403 | LUCI MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/09/2010 | 20.00 | 00006931865420 | ROSILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/09/2010 | 10.00 | 00008127668494 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/09/2010 | 10.00 | 00008380452437 | SANDRICIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/09/2010 | 10.00 | 00008430588469 | FABIANA DE PONTES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/09/2010 | 55.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA E UMBUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/09/2010 | 20.00 | 00002810622779 | VALDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 24/09/2010 | 10.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001241981477 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001296380483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 24/09/2010 | 10.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 24/09/2010 | 10.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 24/09/2010 | 10.00 | 00008455134437 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 24/09/2010 | 10.00 | 00008262274733 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA MRECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 24/09/2010 | 10.00 | 00005843234410 | MARIA JOSE ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001471019489 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 24/09/2010 | 30.00 | 00092216153753 | ADRIANO DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001231912464 | JOSILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 24/09/2010 | 10.00 | 00003879092494 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/09/2010 | 20.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/09/2010 | 5.00 | 00001525623460 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/09/2010 | 5.00 | 00001184978476 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/09/2010 | 5.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/09/2010 | 5.00 | 00010441028454 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/09/2010 | 5.00 | 00006351693470 | VERA LUCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/09/2010 | 10.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/09/2010 | 5.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/09/2010 | 10.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/09/2010 | 15.00 | 00005360205407 | JOSEFA CLAUDIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/09/2010 | 5.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/09/2010 | 5.00 | 00005333606412 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/09/2010 | 5.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/09/2010 | 5.00 | 00004808296403 | MARIA JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/09/2010 | 30.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/09/2010 | 10.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/09/2010 | 10.00 | 00003793032485 | MARIA INES CAVALCANTI DA S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/09/2010 | 10.00 | 00001173876499 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/09/2010 | 10.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/09/2010 | 10.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/09/2010 | 25.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/09/2010 | 10.00 | 00007313507402 | JOSELIA CANDIDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/09/2010 | 10.00 | 00010097496413 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA E EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/09/2010 | 10.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/09/2010 | 10.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/09/2010 | 360.00 | 00006467713451 | NEMUEL CARLOTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/09/2010 | 60.00 | 00006635079440 | FÁBIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/09/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/09/2010 | 666.47 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DOS PSFs DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/09/2010 | 799.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/09/2010 | 70.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULACAO DA DECLARACAO DO ITR2010 (IMPOSTO TERITORIAL RURAL) DURANTE O PERIODODE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/09/2010 | 515.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND.IRACI RODRIGUES DE F. MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/09/2010 | 515.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE ROSSO DO PATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502010 | 0006561 | 27/09/2010 | 28949.89 | 12098221000123 | C.L.E. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMAE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO BEZERRA DE SALES LOCALIZADA NOSITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/09/2010 | 217.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/09/2010 | 585.36 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 28/09/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/09/2010 | 476.90 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 28/09/2010 | 415.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS AR CONDICIONADO INSTALADO NO PREDIO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/09/2010 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/09/2010 | 357.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 28/09/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NA TIRADA DE10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL (PNDTR) E TAMBEM PELOINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 28/09/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 28/09/2010 | 70.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE05 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/09/2010 | 415.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELIMPEZA DOS AR CONDICIONADO INSTALADO NO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/09/2010 | 323.98 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/09/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEINFORMATIVO PUBLICITARIO E DE NOTAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/09/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/09/2010 | 516.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SERVICOS DE ENERGIAELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO/IBGE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 28/09/2010 | 22200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO MEDICOS DO PROGRAMASAUDE FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 28/09/2010 | 3000.00 | 00005013949408 | JULIO CESAR P. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRUGIAO NA REALIZACAO DE UMA CIRUGIA NA SRAROSANE DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/09/2010 | 310.40 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/09/2010 | 13025.59 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE FAMILIA (PSF)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 28/09/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB)DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 28/09/2010 | 10629.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL (PSB)DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIASAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/09/2010 | 6784.64 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 28/09/2010 | 235.00 | 00001559477458 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA SECRETARIADA ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/09/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADA ACAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/09/2010 | 334.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE OFICINA DE RECREACAO INFANTIL NO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/09/2010 | 250.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO S ALUNOS DO PROJOVEMDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/09/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADA ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/09/2010 | 90.00 | 00004433760420 | MARIA DA GLORIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/09/2010 | 210.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM OCHUMBAMENTO DO PORTAO CONFECCIONADO PARA O CURRALDE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/09/2010 | 510.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00007426522466 | ANTONIO JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 20(VINTE) HORAS DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA NOLIXAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/09/2010 | 510.00 | 00002414477474 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/09/2010 | 130.00 | 00008131459454 | JOSE CARLOS CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 28/09/2010 | 175.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/09/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA SECRETARIADA AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/09/2010 | 360.00 | 00005661666403 | ELIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/09/2010 | 360.00 | 00005661666403 | ELIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/09/2010 | 90.00 | 00030893674400 | ONESIPO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 29/09/2010 | 40.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/09/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DOGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/09/2010 | 202.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO SERVICOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/09/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/09/2010 | 41474.20 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS(AUXS. DE SERVICOS/MERENDEIRAS E MOTORISTAS)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/09/2010 | 113077.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS (PROFESSORES/ SUPERVISORES) DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/09/2010 | 13068.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/09/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORAPROFISSIONAL/BIBLIOTECARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/09/2010 | 34499.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO PROFESSORES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/09/2010 | 5155.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR/AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AUX. DE SERVICOS GERAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/09/2010 | 3370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORD. DEP. CULTURA ESPORTE/COORD.DEP.REC. HUMANOS E ESTATISTICA/COORD. DEALIMENTACAO ESCOLAR/COORD DEP. ENS.E APOIO AOESTUDANTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/09/2010 | 5600.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/09/2010 | 8236.64 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9092/MMY-0189/NQF-9070/MOS-6130 E MOK-8140,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/09/2010 | 1343.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM PARAFORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/09/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/09/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/09/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/09/2010 | 400.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA PARA REALIZACAODO CENSO/2010, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/09/2010 | 43881.51 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/09/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/09/2010 | 550.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/09/2010 | 173.53 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/09/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA COMOSUPERINTENDENTE DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/09/2010 | 8968.21 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNK-9866/MOR-5824/MMN-6251/MNA-5671/MOS-8059 E MOR-5854,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/09/2010 | 32599.41 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/09/2010 | 4283.33 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO CHEFE DOALMOXARIFADO/GERENTE DA FARMACIA BASICA/GERENTE DESAUDE BUCAL/GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIALOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/09/2010 | 18203.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS)DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/09/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALEM SAUDE (PEVA)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/09/2010 | 370.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA TORTA DESTINADA A FESTA EM COMEMORACAO DAEFETIVACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/09/2010 | 2300.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS PARA A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/09/2010 | 4207.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/09/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA A DOACAO COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/09/2010 | 2747.87 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/09/2010 | 75.11 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6515,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/09/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/09/2010 | 27019.34 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/09/2010 | 1007.17 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/09/2010 | 4373.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/09/2010 | 170.94 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NNV-6156 ADISPOSICAO DA EMATER NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/09/2010 | 6067.74 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/09/2010 | 20389.87 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/09/2010 | 4229.23 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MOW 2153,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/10/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/10/2010 | 872.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/10/2010 | 350.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO TECNICO DA EMATER PARAPRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAISDESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/10/2010 | 70.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/10/2010 | 70.00 | 00009086610455 | EDUARDO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/10/2010 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/10/2010 | 150.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/10/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901 NA DISTRIBUICAO DELEITE E AGUA COM AS PESSOAS CARENTES DO ST.ESTACAO FERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/10/2010 | 300.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/10/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/10/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/10/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/10/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/10/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/10/2010 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/10/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/10/2010 | 310.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EDO MEC (MOGEIRO ESPORTE CLUBE) DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/10/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA POTAVEL COM PESSOAS CARENTES DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/10/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/10/2010 | 255.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/10/2010 | 760.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/10/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO ST. PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS STS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/10/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/10/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/10/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/10/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/10/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/10/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDF DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/10/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/10/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/10/2010 | 255.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009453961477 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL - CRAS NESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO PROGARMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/10/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 01/10/2010 | 150.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/10/2010 | 70.00 | 00032324952491 | INÁCIO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/10/2010 | 80.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/10/2010 | 80.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/10/2010 | 60.00 | 00035041374449 | SEVERINO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 01/10/2010 | 50.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/10/2010 | 90.00 | 00010176791426 | YONE FRANCELINA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/10/2010 | 80.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/10/2010 | 80.00 | 00004667791438 | MARIA DAS GRACAS FRANCISCA B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/10/2010 | 70.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/10/2010 | 80.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/10/2010 | 90.00 | 00008451555470 | MARIA DS DORES S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/10/2010 | 300.70 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/10/2010 | 80.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DESUA DIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/10/2010 | 60.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/10/2010 | 80.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/10/2010 | 80.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/10/2010 | 50.00 | 00070681473487 | PAULO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/10/2010 | 70.00 | 00007771416470 | MARIA JOSÉLIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/10/2010 | 60.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/10/2010 | 70.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DADIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/10/2010 | 70.00 | 00001265262497 | JOSINETE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/10/2010 | 60.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003255798493 | ELISABETE LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DETRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/10/2010 | 350.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRONO CONSERTO DOS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA PROJOVEMNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 01/10/2010 | 90.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/10/2010 | 90.00 | 00002333763485 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/10/2010 | 80.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/10/2010 | 80.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/10/2010 | 60.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001210278480 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/10/2010 | 40.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/10/2010 | 80.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/10/2010 | 60.00 | 00046119434453 | BENICIO V ICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 01/10/2010 | 70.00 | 00006372141450 | MARLI ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/10/2010 | 50.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/10/2010 | 70.00 | 00007531475480 | MARIA ADRIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/10/2010 | 90.00 | 00004662685486 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/10/2010 | 70.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 01/10/2010 | 60.00 | 00009024146402 | MARIA EDINALVA FRANCISCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/10/2010 | 70.00 | 00006368792400 | GERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 01/10/2010 | 50.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001305274407 | MANOEL BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 01/10/2010 | 60.00 | 00004268900438 | MANOEL SEVERINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/10/2010 | 80.00 | 00003464850455 | GERMANO DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001213463408 | IONE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 01/10/2010 | 90.00 | 00003929526450 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/10/2010 | 70.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 01/10/2010 | 70.00 | 00001237046424 | ROSIVANIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/10/2010 | 872.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/10/2010 | 2660.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL- 9973, NO TRANSPORTE DE LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/10/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/10/2010 | 225.00 | 00001411840437 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORREENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2010 | 1260.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNB-5802, TRANSPORTANDO OSECRETARIOS DE COMPRAS AS CIDADES DE ITABAIANA,CAMPINA GRANDE E INGA A SERVICOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/10/2010 | 420.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/10/2010 | 310.00 | 00002282120493 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. BENTA HORAA BOA VISTA NESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/10/2010 | 440.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/10/2010 | 440.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/10/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/10/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO SITIO ACARA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/10/2010 | 310.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/10/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/10/2010 | 380.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/10/2010 | 550.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/10/2010 | 520.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/10/2010 | 340.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/10/2010 | 280.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/10/2010 | 440.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/10/2010 | 440.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/10/2010 | 600.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/10/2010 | 440.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/10/2010 | 420.00 | 00007300811760 | JOSE ILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/10/2010 | 440.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/10/2010 | 600.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/10/2010 | 460.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/10/2010 | 420.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEagosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/10/2010 | 520.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/10/2010 | 520.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/10/2010 | 360.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/10/2010 | 440.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/10/2010 | 520.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/10/2010 | 520.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/10/2010 | 600.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/10/2010 | 250.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. LINDA FLOR NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/10/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO CAMORIM AOSITIO AREAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/10/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/10/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES EM MOGEIRO DEBAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/10/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO MENSAL DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/10/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/10/2010 | 255.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO ECAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/10/2010 | 510.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO ST ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/10/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/10/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/10/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/10/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM UM TRATOR NOTRANSPORTE DE LIXO DOS SITIOS, ACARA E DISTRITO DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/10/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/10/2010 | 739.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/10/2010 | 155.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/10/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/10/2010 | 150.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 01/10/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008118552446 | CRISTIANO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE CAPIM, DESTINADOS AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAZONA URBANA DESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 115/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/10/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DO ST. PINTADO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/10/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO ST BENTA HORA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/10/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/10/2010 | 400.00 | 00002730986405 | OSMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAMATERNIDADE E HOSPITAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/10/2010 | 232.50 | 00010020882408 | OTONIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/10/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/10/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF NA CITADA LOCALIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/10/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSATO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/10/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO CABRAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/10/2010 | 872.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/10/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/10/2010 | 610.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/10/2010 | 825.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMNARIA HERMEINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/10/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/10/2010 | 800.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/10/2010 | 613.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004623302490 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/10/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/10/2010 | 800.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/10/2010 | 570.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00001308721480 | ADRIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/10/2010 | 690.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/10/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/10/2010 | 613.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/10/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/10/2010 | 355.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/10/2010 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/10/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/10/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/10/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/10/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/10/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/10/2010 | 700.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS EENFERMEIROS PLANTONISTAS DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/10/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 01/10/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 01/10/2010 | 469.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINETAL 20LDESTINADOS AO CONSUMO NO PHOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/10/2010 | 600.00 | 00002394460466 | BERONALDO REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNR-3873, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA RECEBEREM ASSISTENCIAMEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 03 A 24 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/10/2010 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSFS AS COMUNIDADES DE GAVIAO,MENDONCA, CARIATA, ESTACAO FERROVIARIA, AREAL EPEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/10/2010 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA COMO GERENTE DA SAUDEBUCAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/10/2010 | 2300.00 | 00071398856487 | RONALDO SILVA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/10/2010 | 85.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PACOTE DE TALA DEPUNHO MAO E DEDOS DILEPE DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/10/2010 | 170.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PAR DE BOTAS BOXN.23 COM PALNILHA BORDA INTERNA DILEPE DESTINADA ADOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/10/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA- SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/10/2010 | 350.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/10/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/10/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003607085447 | JOSE PAULO SILVEIRA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/10/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/10/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/10/2010 | 760.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/10/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/10/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/10/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/10/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/10/2010 | 760.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/10/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SOLDADOS,CABOS E SARGENTOS DO DESTACAMENTO LOCAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/10/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/10/2010 | 189.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINETAL 20LDESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/10/2010 | 100.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EMEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/10/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS PARAA CIADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREM ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/10/2010 | 300.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTODO VIGIA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VOLTA,PIRAUA E RANCHARIA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA VAN DE PLACA MPK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/10/2010 | 315.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/10/2010 | 770.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/10/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/10/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/10/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO ST.PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/10/2010 | 413.00 | 00003106935430 | MARIA VITORIA G. DA ROCHA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST. PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/10/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/10/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. IRACI RODRIGUESF. DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/10/2010 | 495.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO AVELINO LOCALIZADA NO SITIO CHADE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/10/2010 | 310.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/10/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/10/2010 | 355.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F.MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/10/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/10/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/10/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/10/2010 | 400.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 01/10/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/10/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/10/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/10/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/10/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/10/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/10/2010 | 319.00 | 00009307857466 | ELIANE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/10/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO AMARELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/10/2010 | 760.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/10/2010 | 610.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/10/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTA CIDADE DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/10/2010 | 147.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINETAL 20LDESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO EAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/10/2010 | 413.00 | 00001200881427 | RUTINEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/10/2010 | 1000.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/10/2010 | 1000.00 | 11691566000123 | WALDER JONATAS FEIJO DE SOUZA MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA OS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO, FINANCAS E SETOR DE LICITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/10/2010 | 1.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/10/2010 | 9.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/10/2010 | 50.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/10/2010 | 60.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/10/2010 | 70.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/10/2010 | 80.00 | 00008127680435 | MARIA DA PENHA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 04/10/2010 | 50.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/10/2010 | 70.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 04/10/2010 | 60.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 04/10/2010 | 50.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/10/2010 | 60.00 | 00008989936446 | VALDILENE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 05/10/2010 | 210.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 05/10/2010 | 40.00 | 00000957298447 | CRISTINA ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 05/10/2010 | 150.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS NO MUTIRAO DE DOCUMENTOS DE TRABALHADORESRURAIS NO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 05/10/2010 | 400.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DEPINTOR NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OTELECENTRO E SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PEIRODO DE 13 DE SETEMBRO A01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 05/10/2010 | 175.00 | 00092894690487 | ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPREDIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL E TELECENTRONESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIODO DE 13 DESETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 05/10/2010 | 80.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 05/10/2010 | 40.00 | 00001283994496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 05/10/2010 | 550.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO PREFEITOQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE-PB, ITABAIANA-PB E RECIFE/PE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 05/10/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENSAS CIDADES DE ITABAIANA E JOAO PESSOA-PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 05/10/2010 | 500.00 | 00073817651449 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFQ-4746, TRANSPORTANDO OSELETRICISTAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS PARAREPOSICAO DE LAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 05/10/2010 | 300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DEGRAMA NA PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DESETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 05/10/2010 | 125.00 | 00003067280440 | ELIANO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DEGRAMA NA PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PREIODO DE 13 DE SETEMBRO A01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 05/10/2010 | 330.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DEGRAMA NA PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DESETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 05/10/2010 | 30.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA TORTA DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA REUNIAODA COORDENAÇAO DO BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000452010 | 0006965 | 05/10/2010 | 13200.00 | 08593904000180 | 3T COM. DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CONJ. PARAREFEITORIO TIPO MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRASAGREGADAS, TAMANHO ADULTO; 06 (SEIS) COJ. PARAREFEITORIO TIPO MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRASAGREGADAS INFANTIL PARA AS ESCOLAS DO ST.GAMELEIRA; ACARA E GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 05/10/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO OAESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. ACARA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 05/10/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO VIACABRAL ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 05/10/2010 | 510.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DOS VENCIMENTOS DOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2010, COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 05/10/2010 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS0 DIARIAS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DUARNTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 05/10/2010 | 230.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 05/10/2010 | 2360.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTBOOK ELCOMA WIZZMASTER DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 05/10/2010 | 210.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E ITABAIANA A SERVICO DASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/10/2010 | 251.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 06/10/2010 | 405.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 06/10/2010 | 110.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 10 PLACAS DESINALIZACAO DESTINADAS AS SALAS DO PSOTO DE SAUDEMEDINDO 0,10/0,30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/10/2010 | 1059.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/10/2010 | 534.30 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 06/10/2010 | 319.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0189 VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/10/2010 | 0.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CFM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 06/10/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 06/10/2010 | 1100.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DELICITACAO E DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/10/2010 | 1000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CADASTRAMENTOPLANIMETRICO E ALTIMETRICO DE DIVERSAS AREAS DESTEMUNICIPIO (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/10/2010 | 70.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/10/2010 | 1380.00 | 00062608304753 | José Inácio da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO S ALUNOS DO PROJOVEMDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/10/2010 | 560.85 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/10/2010 | 30.00 | 00034833768879 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/10/2010 | 50.00 | 00001253679452 | CREUZA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/10/2010 | 100.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/10/2010 | 150.00 | 00005514491447 | GERALDINA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA ACIDADE DO RIO DE JANERIO POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/10/2010 | 30.00 | 00001211685497 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 06/10/2010 | 50.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 06/10/2010 | 60.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 06/10/2010 | 50.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/10/2010 | 80.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/10/2010 | 50.00 | 00001214267424 | CLAUDIANE ALVES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/10/2010 | 50.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/10/2010 | 60.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/10/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/10/2010 | 60.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/10/2010 | 60.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 06/10/2010 | 80.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/10/2010 | 70.00 | 00084020580430 | NERCINA LUCIANO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 06/10/2010 | 90.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/10/2010 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 07/10/2010 | 145.27 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 07/10/2010 | 285.08 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/10/2010 | 1492.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 07/10/2010 | 416.45 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 07/10/2010 | 155.00 | 00049598236404 | MANOEL DE A. GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 07/10/2010 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO JORNALCORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 07/10/2010 | 670.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/10/2010 | 280.00 | 00000780282485 | NATANAARA NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NA REALIZACAO DE NOVE SESSOES EMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/10/2010 | 280.00 | 00073817996420 | EDSON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS REPAROS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/10/2010 | 900.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS CMT9183 PARA VACINAR AS CRIANCAS DURANTE A CAMPANHADE VACINACAO REALIZADA PELO MINISTERIO DA SAUDE EMPARCERIA COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/10/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOESTADIO MUNICIPAL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/10/2010 | 2621.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/10/2010 | 730.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/10/2010 | 768.00 | 09165028000153 | MOINHO REI DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PIPOCAS REIZINHODESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/10/2010 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/10/2010 | 60.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/10/2010 | 40.00 | 00008007384464 | JACIANE MARIA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/10/2010 | 160.00 | 00080642420459 | EDLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/10/2010 | 80.00 | 00007644016457 | LEONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/10/2010 | 40.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/10/2010 | 95.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/10/2010 | 60.00 | 00001303915499 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 08/10/2010 | 65.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/10/2010 | 60.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/10/2010 | 60.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/10/2010 | 90.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/10/2010 | 85.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/10/2010 | 90.00 | 00004949975404 | DEZILDA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/10/2010 | 60.00 | 00001919658475 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/10/2010 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COROA DE FLORESDESTINADAS AO VELORIO DE PARENTE DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 08/10/2010 | 1800.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 650 UNIDADES DEMINI-IXORIA, 12 (DOZE) ÁRVORES VARIADAS E 16(DEZESSEIS) PALMEIRAS INDIANAS, DESTINADAS APRACACENTRAL DO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/10/2010 | 150.00 | 00003631399405 | JANIO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 11/10/2010 | 105.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/10/2010 | 105.00 | 00001128390450 | SILVANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOIINFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/10/2010 | 250.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/10/2010 | 200.00 | 00010673150470 | MARCIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASLATERIAIS DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO DOM MARCELOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/10/2010 | 200.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOSUBSTITUTA DE AUXILIAR DE SERVICOS NO BANHEIROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/10/2010 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA MDE NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 11/10/2010 | 105.00 | 00041533283400 | PEDRO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOTAXI DESTINADAAO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,PARA A CIDADE DE ITABAIANA, A SERVICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/10/2010 | 75.72 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA CID EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00004285427435 | ALDO DE SOUZA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA IDENIZACAO O PREDIOLOCALIZADO NA RUA DEMETRIO TOLEDO VIZINHO AOMATADOURO PUBLICO QUE SERA DEMOLIDO PARACONSTRUCAO DE OBRAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/10/2010 | 1368.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOALS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 13/10/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 13/10/2010 | 450.00 | 00001208468456 | MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRANA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAOFOLCLORICA TIPO QUADRILHA MATUTA DURANTE ASCOMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 13/10/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/10/2010 | 165.00 | 00003614574482 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO PINTADO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/10/2010 | 152.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/10/2010 | 350.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS MOV6747 DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/10/2010 | 175.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DEMATOS NO PATIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PINTADOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORFISICO DO PROGRAMA SAUDE MOVIMENTO REALIZDO PELASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/10/2010 | 325.00 | 00007709130402 | ELIANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/10/2010 | 204.86 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/10/2010 | 205.16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 13/10/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO DOPSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/10/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 13/10/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICA DOPSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 13/10/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 13/10/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/10/2010 | 318.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 13/10/2010 | 318.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANEIRO PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRA DO PSF DOSITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 13/10/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 13/10/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 13/10/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUTUNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/10/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 13/10/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO MEDICO NOPSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 13/10/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 13/10/2010 | 318.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UM AUXILIO ALIMENTACAO COMOENFERMEIRA DO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 13/10/2010 | 2770.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS CMT9183 PARA CONDUZIR AS EQUIPES DO PSF PARA PRESTARASSISTENCIA MEDICA AS COMUNIDADES DE CAMORIM,NOGUEIRA, AREAL, JUA, LAGOA DE VELHO, ACARA EPEDRA BRANCA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 13/10/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/10/2010 | 4150.00 | 00008077277411 | JOSE JUSCELINO M. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KPV-7004 NA EXECUCAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE DE ATERRO,PARA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS; TRANSPORTE DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, PARA OBRASE TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/10/2010 | 304.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/10/2010 | 413.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/10/2010 | 510.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORDOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALIMPPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/10/2010 | 80.00 | 00001234822407 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/10/2010 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008997882708 | RISONEIDE DOMIGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA EPSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/10/2010 | 250.00 | 00085332054491 | SEVERINO JOSE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 13/10/2010 | 1900.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO 10 (DEZ)CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DOS BAIRROSMARIA PEIXOTO, VILA NOVA DESCOBERTA E PEDROLOPES DE MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 13/10/2010 | 7600.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE12 ATAUDES PARA ADULTO MODELO POPULAR E 04 ATAUDESPARA CRIANA MODELO POPULAR DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/10/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/10/2010 | 415.00 | 70133160000194 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA CASA DA FAMIILIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/10/2010 | 119.19 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS COMEMORACOES DIA DAS CRIANAS NOPROGRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/10/2010 | 1020.00 | 00003400223450 | JOSE PAULO P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEBCAODAS ESTRADAS DOS SITIOS GRANJEIRO, GUARAREMA E BOAVISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/10/2010 | 634.00 | 00003596131448 | MANOEL MARTINS DE FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM DOSSITIOS BOA VISTA, BENTA HORA E FERNANDES ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/10/2010 | 321.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/10/2010 | 240.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRANFICA EMTALONARIOS DE RECEITUARIO DE NOTIFICACAO AZUL TIPOB DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/10/2010 | 1850.00 | 07671276000140 | MARIA EDILANIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS)BANDEJAS PLASTICAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DOS STS. ACARA, GAVIAO EDISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/10/2010 | 200.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-2018 DESTINADOAO TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/10/2010 | 360.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COROA DE FLORESDESTINADAS AO VELORIO DE PARENTE DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 18/10/2010 | 350.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO E LICENCA DE USO EMANUTENCAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/10/2010 | 20.00 | 00006152528429 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 18/10/2010 | 31.00 | 00007620408401 | NELSON JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOTRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 18/10/2010 | 1200.00 | 00001214342493 | JOSÉ FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NAMANUTENCAO DAS ESTRADAS DE RODAGEM QUE LIGA O STPINTADO AO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 18/10/2010 | 1300.00 | 00001208419404 | JOSE RONALDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOSDA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO PINTADO AOSITIO CABRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00003807492461 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASLATERAIS E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUELIGA O SITIO COVAO, BENTA HORA A GUARAREMA ZONARURAL DESE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DEAGOSTO A 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00008357225462 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASLATERAIS E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUELIGA O SITIO COVAO, BENTA HORA A GUARAREMA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DEAGOSTO E A 12 DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00006351623421 | SAMUEL MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASLATERAIS E CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUELIGA O SITIO COVAO, BENTA HORA E GUARAREMA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DEAGOSTO A 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 18/10/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 18/10/2010 | 3200.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 18/10/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LBB-4961-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 18/10/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/10/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/10/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/10/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/10/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO VIA MANGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLASDA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESTACAOFERROVIARIA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/10/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFH-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOADE VELHO E AREAL, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/10/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTODOM MARCELO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/10/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUMATIE NOGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/10/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA EBENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/10/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/10/2010 | 1850.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAMANDUBA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/10/2010 | 574.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACAS MOK 8140VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/10/2010 | 570.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICROONIBUS DE PLACAS MOS 6130 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/10/2010 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO VAN DE PLACAS MOK 8140 VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/10/2010 | 1350.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACAS MOS 6130 VINCULADO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/10/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/10/2010 | 915.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMY 0189VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 18/10/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIST. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/10/2010 | 129.90 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 18/10/2010 | 1029.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 5249VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 18/10/2010 | 420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 18/10/2010 | 340.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOR 5824 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 18/10/2010 | 510.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNK 9866 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 18/10/2010 | 210.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACAS MNA 5672 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 18/10/2010 | 804.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 18/10/2010 | 1065.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOR 5854VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 18/10/2010 | 1668.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACASMNA 5671 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 18/10/2010 | 964.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNK 9866VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/10/2010 | 1262.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/10/2010 | 1334.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/10/2010 | 1648.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/10/2010 | 1213.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/10/2010 | 1929.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MOS 8059VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 19/10/2010 | 621.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 19/10/2010 | 184.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 19/10/2010 | 1.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 19/10/2010 | 98.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 49 PACOTES DE COPODESCARTEVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 19/10/2010 | 12696.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 19/10/2010 | 160.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 19/10/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 19/10/2010 | 310.00 | 00004525335467 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATRA DEUMA PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 19/10/2010 | 240.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/10/2010 | 30.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/10/2010 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/10/2010 | 1435.50 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CAMISETASDESTINADAS A REALIZACAO DA II CAMINHADA DO IDOSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/10/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/10/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/10/2010 | 759.63 | 06920431000152 | MARIA VERÔNICA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOSDESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/10/2010 | 150.00 | 00092895042420 | RAMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/10/2010 | 20.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/10/2010 | 260.00 | 00040354865404 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/10/2010 | 350.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM 6980DESTINADO AO TRANSPORTE DO CHEFE DE GABINETE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/10/2010 | 480.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/10/2010 | 516.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/10/2010 | 516.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/10/2010 | 350.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS SITIOS CHA DE AREIAE MANGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/10/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NA TIRADA DE10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL (PNDTR) E TAMBEM PELOINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/10/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/10/2010 | 52.76 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRAQ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE REFECOES DESTINADAS A FUNCIONARIOSQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/10/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/10/2010 | 629.55 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO AOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/10/2010 | 965.65 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO AOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/10/2010 | 41.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FPM NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/10/2010 | 480.40 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO AOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/10/2010 | 538.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/10/2010 | 44.21 | 07613248000410 | GG INDUST. E COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOSAOS SENHORES SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/10/2010 | 13.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE TED ENTRE CONTASPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/10/2010 | 600.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TERCO (1/3) DE FERIAS CONCEDIDO AFUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/10/2010 | 61.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00089289056487 | SILVANA MERCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/10/2010 | 3458.00 | 07775614000275 | ANGELA MARIA DIAS DE ABREU-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/10/2010 | 300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE PARTE DOSVENMCIMENTOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/10/2010 | 1900.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/10/2010 | 90.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20KG DE FRANGO ABATIDODESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/10/2010 | 320.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE3.200 (TRES MIL E DUZENTAS) COPIAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECR5ETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/10/2010 | 10.34 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA FARMACIA BASICA EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/10/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEsetembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/10/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/10/2010 | 444.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/10/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/10/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/10/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/10/2010 | 348.10 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE ESTACAO,CAMORIM, GAMELEIRA, PINTADO E CHA DE AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/10/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUTUNISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/10/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/10/2010 | 3727.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/10/2010 | 9400.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF DAS COMUNIDADES DE CAMORIM, GAVIAO,GAMELEIRA, AREAL, NOGUEIRA E CUMATI ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/04A 05/05 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10 A 31 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 21/10/2010 | 398.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ATENCAOBASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/10/2010 | 29.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADAA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/10/2010 | 44.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/10/2010 | 5400.00 | 11171841000188 | ECOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA EM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/10/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE AUXILIARDE SERVICOS NO HOPSITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NETE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 21/10/2010 | 187.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/10/2010 | 690.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/10/2010 | 92.00 | 00003848777452 | VALMIR ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 FAIXAS PARA O PROGRAMA LER, PRAZE E SABER DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/10/2010 | 2806.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/10/2010 | 80.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 21/10/2010 | 59.70 | 07365243000172 | MANDACARU GRIL-RUBI ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AFUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 21/10/2010 | 5.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/10/2010 | 760.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/10/2010 | 3500.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 FLEX2010 COMPLETA DE PLACA MON-2153 A DISPOSICAO DOGABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20/08 A 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/10/2010 | 250.00 | 00001258667479 | OZINEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSETARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/10/2010 | 55.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/10/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 21/10/2010 | 150.00 | 00067522378400 | ROSINALDO F. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/10/2010 | 90.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 21/10/2010 | 70.00 | 00057794944449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/10/2010 | 340.00 | 00001559477458 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/10/2010 | 50.00 | 00001143454499 | NEOMI FERNANDES DA SILVA ABILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/10/2010 | 50.00 | 00008585676442 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/10/2010 | 207.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/10/2010 | 90.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/10/2010 | 100.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/10/2010 | 620.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE6.200 (SEIS MIL E DUZENTAS) COPIAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECR5ETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/10/2010 | 63.32 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/10/2010 | 841.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/10/2010 | 3165.08 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/10/2010 | 2522.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/10/2010 | 510.00 | 00007384393477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMNTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOINFANTIL E ENS. FUND MARIA DAS DORES CHAGAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/10/2010 | 510.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND.IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/10/2010 | 510.00 | 00001247242480 | FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/10/2010 | 753.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/10/2010 | 6000.00 | 00072640014315 | JOSE RIBAMAR COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA(NEUROLOGISTA), NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/10/2010 | 477.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/10/2010 | 708.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/10/2010 | 1229.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/10/2010 | 5707.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/10/2010 | 378.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/10/2010 | 80.00 | 00007644016457 | LEONIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/10/2010 | 20.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/10/2010 | 20.00 | 00005718696454 | OLIVIA D ELOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/10/2010 | 255.00 | 00006832077416 | CARLOS SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNM- 8299 EM VIAGENS A VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 25/10/2010 | 100.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PULA-PULA DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EMCOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/10/2010 | 1120.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINALDESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/10/2010 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/10/2010 | 616.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/10/2010 | 5395.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/10/2010 | 31350.00 | 01492770000161 | EMPRESA MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEUM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 80PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007263 | 25/10/2010 | 2451.80 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY-0189,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER OFERTA DE V | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/10/2010 | 24860.00 | 01492770000161 | EMPRESA MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEUM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA 32PROFESSORES E CORRDENADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/10/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA- SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/10/2010 | 41.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/10/2010 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA ICMS NO MES DE OUTUBRO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/10/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/10/2010 | 0.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/10/2010 | 50.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PROTETORES DE PNEUSDESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/10/2010 | 82.17 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA OSSECRETARIOS DAS FINANCAS, ACAO SOCIAL EADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 26/10/2010 | 1100.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/10/2010 | 415.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMN-1953 NA DIVULGACAO DE ATOSADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/10/2010 | 410.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SERVICOS DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 26/10/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMVEICULO DE PLACA MOA 6039, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSNOGUEIRA E PIRAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/10/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/10/2010 | 390.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BIBLIOTECAINFANTIL, DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONCA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2009 A 16 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/10/2010 | 130.00 | 00050145037487 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGO-9073, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF PARA A COMUNIDADE DE CAMORIM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/10/2010 | 450.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07.06 A10.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/10/2010 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 14.04 A 18;06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 26/10/2010 | 276.00 | 00001870239482 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIE-3032, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JULHO A15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 26/10/2010 | 500.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDEDURANTE O 03 DE MAIO A 03 DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 26/10/2010 | 208.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/10/2010 | 340.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL NOVEICULO DE PLACA MNI-8275, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA OHOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/10/2010 | 425.00 | 00054875331487 | PAULO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DO SITIO MENDONCA ZONA RURAL PARAATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HEMRINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 29 DE AGOSTO A 07DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/10/2010 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PACOTE DE BOLSADRENAVEL DESTINADA A DOACAO COM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/10/2010 | 600.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 23 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/10/2010 | 500.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 03 DE JUNHO A 23 DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/10/2010 | 600.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT 8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. NOGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 15 DE MAIO A 23DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/10/2010 | 1085.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMACIRURGIA NA PACIENTE CRISTIANA DA SILVA LIMASOARES FELINTO, RESIDENTE NO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 26/10/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 26/10/2010 | 50.00 | 00007972506701 | ADEILTON INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 26/10/2010 | 100.00 | 00096431636449 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 26/10/2010 | 42.00 | 00099978318100 | JOSEFA MARTINS DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/10/2010 | 30.00 | 00026341115415 | SEVERINO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/10/2010 | 140.00 | 00057794944449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/10/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEMPARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/10/2010 | 250.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/10/2010 | 50.00 | 00071526323400 | ANA LUCIA ALVES MILANEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/10/2010 | 50.00 | 00002623087466 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/10/2010 | 20.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/10/2010 | 10.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA PORSE TRATRA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/10/2010 | 700.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DIZ-8590, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA AGRICULTURA PARA VARIAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 26/10/2010 | 678.25 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A COLONIA DE PESCADORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO RURAL DO MUNICIPIO PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DA ADESAO AO SEGURO-SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/10/2010 | 2350.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO EMFAVOR DO PROGRAMA SEGURA SAFRA DO MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO AGRARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 26/10/2010 | 300.00 | 00003085835407 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ECONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DO VIGIA DO REFERIDOSERVICO QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/10/2010 | 545.00 | 00001258144450 | EGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 30 DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/10/2010 | 545.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MNUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 03 A 30 DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 26/10/2010 | 260.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 26/10/2010 | 400.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE ROSSO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/10/2010 | 600.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDO ATERROPARA A ESTRADA DE RODAGEM DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/10/2010 | 350.00 | 00010705966470 | IVO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA BOMBA DO POCO ASSENTAMENTO DOM MARCELO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/10/2010 | 175.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NASPRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/10/2010 | 70.00 | 04785594000144 | ASSOC. DE RADIO COMUNITARIO DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA2ª CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/10/2010 | 60.00 | 00001213368405 | JAILMA KELI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/10/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DESTINADAA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/10/2010 | 816.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE/PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/10/2010 | 487.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER OFERTA DE V | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/10/2010 | 6000.00 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | FAZENDO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER OFERTA DE V | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/10/2010 | 4980.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DOPROGRAMA BRASILALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/10/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/10/2010 | 366.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/10/2010 | 232.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/10/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NA TIRADA DE10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL (PNDTR) E TAMBEM PELOINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA DELEGACIADE POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA DELEGACIADE POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/10/2010 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 512 KBPS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/10/2010 | 1020.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E TONERS PARA OS COMPUTADORES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SETOR DELICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NO IBGE ASERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/10/2010 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/10/2010 | 245.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E TONERS PARA OS COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/10/2010 | 789.90 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/10/2010 | 0.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATODA CONTA PSF EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/10/2010 | 245.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS E TONERS PARA OS COMPUTADORES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/10/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/10/2010 | 440.72 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DEVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/10/2010 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/10/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/10/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDF DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/10/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 28/10/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/10/2010 | 410.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/10/2010 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 300 KBPS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/10/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO PROGARMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/10/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/10/2010 | 115.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/10/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/10/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/10/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/10/2010 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DECOMUNICACAO MULTIMIDIA ATE 150 KBPS NA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/10/2010 | 4373.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/10/2010 | 227.92 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA 5152 DA EMATER ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007405 | 29/10/2010 | 6201.26 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/10/2010 | 20032.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007402 | 29/10/2010 | 3649.07 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2153, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/10/2010 | 4207.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO COMO COORDENADORA/ COORD. DE ACAOCOM/ SECRETÁRIO DE ACAO SOCIAL E AUXILIAR DESERVICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/10/2010 | 3532.56 | 12098221000123 | C.L.E. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE71,80M DE FORRO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/10/2010 | 1450.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMO CONSELHEIROSTUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/10/2010 | 255.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/10/2010 | 45.00 | 00010195567498 | JUCIARIA FRANCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/10/2010 | 250.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/10/2010 | 30.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007401 | 29/10/2010 | 2926.58 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007404 | 29/10/2010 | 23.31 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365, PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/10/2010 | 26523.13 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007400 | 29/10/2010 | 1352.02 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/10/2010 | 10629.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/10/2010 | 22200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO MEDICOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/10/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/10/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/10/2010 | 5009.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO AUXS. DE ENFERMEIRAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/10/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDENESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/10/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO AUXS DE ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/10/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADAPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO COMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/10/2010 | 480.00 | 00001253826420 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MND-9250, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA RECEBER ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 28 AGOSTO A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007384 | 29/10/2010 | 9583.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNA 5671, MOS8059, MOR 5854, MMN 6251, MNK 9866 E MOR 5824RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/10/2010 | 31524.56 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/10/2010 | 18203.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/10/2010 | 3850.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO CHEFE DOALMOXARIFADO/ GERENTE DA FARMACIA BASICA/ GERENTEDE SAUDE BUCAL E GERENTE DA VIGILANCIA SANITARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/10/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/10/2010 | 4655.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO COORD. DA MERENDAESCOLAR/ AUX. ADMINISTRATIVO/ AUX DE SERV. GERAISNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/10/2010 | 577.50 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSREPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO AVELINO NO SITIO CHA DE AREIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/10/2010 | 40718.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS/MOTORISTA EMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/10/2010 | 500.00 | 00009024222435 | JOSÉ DJAILSON SILVANO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/10/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO VIACABRAL ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/10/2010 | 300.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS VOLTA,PIRAUA E RANCHARIA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/10/2010 | 12680.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS COMO AUXILIARES DE SERVICOS/MOTORISTA,COZINHEIRA/ VIGIA/ SECRETÁRIO/ AUX. ADM/ AUX. DESERVICOS E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/10/2010 | 3370.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SEC . DEEDUCAÇÃO COMO COORD.DE.CULTURA E ESPORTE/COORD.DEP. REC. HUMANOS/ COORD. DE ALIMENTACAOESCOLAR/COORD. DEP. ENS. APOIO AOESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007394 | 29/10/2010 | 5619.96 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOS-6130/MOK-8140,MOK-9092 E NQF-9070, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/10/2010 | 113395.17 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PROFESSORES/SUPERVISORES/ COORD DE TRANSP ESCOLARE DIRETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/10/2010 | 34908.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENS.FUND. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/10/2010 | 1.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/10/2010 | 44677.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/10/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/10/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/10/2010 | 1402.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/10/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOSSERVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/10/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/10/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEISPERESTADOS NA ELEBORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007403 | 29/10/2010 | 88.06 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/11/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/11/2010 | 1295.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1500 CONVITES E1500 ENVELOPES DESTINADOS AS COMEMORACOES DEINAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS E ENTREGA DEBENEFICIOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/11/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/11/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/11/2010 | 380.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 01/11/2010 | 2050.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS SOLDADOS ,CABOS E SARGENTO DO DESTACAMENTO LOCAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 01/11/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 01/11/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIO DACIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/11/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/11/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA CENTRO PARA FUNCIONAMENTODO POSTO DE COLETA PARA REALIZACAO DO CENSO/2010,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/11/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/11/2010 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIAs DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/11/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 01/11/2010 | 350.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003607085447 | JOSE PAULO SILVEIRA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 01/11/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/11/2010 | 520.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/11/2010 | 1000.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/07/ A 10/08/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/11/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/11/2010 | 413.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/11/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/11/2010 | 300.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 01/11/2010 | 760.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 01/11/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 01/11/2010 | 510.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 01/11/2010 | 510.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALLOCALIZADA NO SITIO AMARELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 01/11/2010 | 255.00 | 00008540016460 | EDNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOFERNANDES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/11/2010 | 460.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 01/11/2010 | 615.00 | 00008309398735 | SILVANIA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 01/11/2010 | 210.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/11/2010 | 255.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/11/2010 | 320.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NACONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST.ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/11/2010 | 806.97 | 00378257000181 | FNDE - FUDNO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUACAO DE RECURSOS NAOULTILIZADOS DURANTE A EXECUCAO DO CONVENIO PTA NAAQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL O NORTE DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/11/2010 | 355.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F.MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO D. MARCELO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/11/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/11/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/11/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMORIM ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/11/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTA CIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/11/2010 | 730.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/11/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/11/2010 | 310.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/11/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/11/2010 | 770.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA VAN DE PLACA MPK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 01/11/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 01/11/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 01/11/2010 | 155.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001200953436 | ODICLEIDE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 01/11/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO ST.PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 01/11/2010 | 413.00 | 00001200881427 | RUTINEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 01/11/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO VALORES MUSICAIS PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 01/11/2010 | 840.00 | 06050324000110 | IRIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDAFANFARRA 1º DE MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 01/11/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 01/11/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/11/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO SITIO AREAL ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICONO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/11/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/11/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/11/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/11/2010 | 613.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/11/2010 | 600.00 | 00004623302490 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/11/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/11/2010 | 510.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/11/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/11/2010 | 570.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBOR DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/11/2010 | 872.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO SITIO GASPAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/11/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 01/11/2010 | 610.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRASPLANTONISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDA MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 01/11/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 01/11/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DOPOSTO DE SAUDE DO ST BENTA HORA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/11/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 01/11/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF NA CITADA LOCALIDADE DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 01/11/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICO NO PSF DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 01/11/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DO ST. PINTADO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 01/11/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 01/11/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 01/11/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 01/11/2010 | 690.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 01/11/2010 | 800.00 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 01/11/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO SITIO CABRAL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/11/2010 | 613.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/11/2010 | 520.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 01/11/2010 | 550.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAVALETES,PORTAO DOS SANITARIOS PUBLICOS E SACADAS PARASERVICOS DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/11/2010 | 560.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/11/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 01/11/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBROO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 01/11/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 01/11/2010 | 440.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/11/2010 | 460.00 | 00007300811760 | JOSE ILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/11/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/11/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOESTADIO MUNICIPAL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/11/2010 | 460.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEFVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 01/11/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO ST. ACARA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 01/11/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 01/11/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR NO TRANSPORTE DE LIXO DOS ST. ACARA EDISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 01/11/2010 | 440.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 01/11/2010 | 280.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 01/11/2010 | 2640.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REDESENHO E DIGITALIZACAO DO BRASAO DOMUNICIPIO, LAYOUT E ARTE FINAL DE PLACAS DEESCOLAS PUBLICAS, AVALIACAOTECNICA E ACMPANHAMENTODE PRODUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 01/11/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 01/11/2010 | 200.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DEGRAMA NA PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 01/11/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 01/11/2010 | 150.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 01/11/2010 | 540.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 01/11/2010 | 2660.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 01/11/2010 | 2460.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDOO LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 01/11/2010 | 280.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 01/11/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 01/11/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA POTAVEL COM PESSOAS CARENTES DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/11/2010 | 320.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/11/2010 | 440.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/11/2010 | 440.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/11/2010 | 360.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/11/2010 | 320.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/11/2010 | 460.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/11/2010 | 600.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/11/2010 | 872.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/11/2010 | 520.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/11/2010 | 120.00 | 00001189454408 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/11/2010 | 500.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/11/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/11/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO ST ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/11/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AST AREAL ZONA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/11/2010 | 440.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/11/2010 | 280.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/11/2010 | 400.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 01/11/2010 | 320.00 | 00009714702437 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 01/11/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 01/11/2010 | 440.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 01/11/2010 | 375.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DAPRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 01/11/2010 | 60.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/11/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATIMENTO DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 01/11/2010 | 120.00 | 00010527441414 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOMEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 01/11/2010 | 330.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DEGRAMA NA PRACA DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 01/11/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES EM MOGEIRO DEBAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/11/2010 | 255.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO ECAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 01/11/2010 | 310.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 01/11/2010 | 300.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EPINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/11/2010 | 450.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM DO ST. CABRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 01/11/2010 | 1900.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 01/11/2010 | 155.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 01/11/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 01/11/2010 | 540.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 01/11/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 01/11/2010 | 600.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 01/11/2010 | 540.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 01/11/2010 | 400.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 01/11/2010 | 510.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 01/11/2010 | 440.00 | 00005333604479 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/11/2010 | 760.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 01/11/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 01/11/2010 | 150.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA DESTA CIDADE, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 01/11/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E NO ST. ACARANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 01/11/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901, NA DISTRIBUICAO DOLEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/11/2010 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/11/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/11/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/11/2010 | 30.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DESUA DIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 01/11/2010 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 01/11/2010 | 720.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 01/11/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 01/11/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 01/11/2010 | 255.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 01/11/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO ST. PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS STS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/11/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 01/11/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 01/11/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 01/11/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 01/11/2010 | 255.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE MUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/11/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUAD A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/11/2010 | 300.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOENCONTRO DA COLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 01/11/2010 | 872.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/11/2010 | 300.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO FUNBCIONARIO DA EMATERQUE PRESTA SERVICOS AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 03/11/2010 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 03/11/2010 | 50.00 | 00084018933487 | DIVO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/11/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 03/11/2010 | 450.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE OFICINA DE RECREACAO INFANTIL NO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DEOUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 03/11/2010 | 1250.00 | 00000753925427 | RAISSA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 03/11/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DE CRIANAS EADOLESCENTES DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 03/11/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADEDA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 03/11/2010 | 200.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 03/11/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 SETEMBRO A 15DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 03/11/2010 | 255.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL ENSTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 03/11/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 SETEMBRO A 15DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 03/11/2010 | 100.00 | 00003804749488 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 03/11/2010 | 80.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 03/11/2010 | 120.00 | 00072746173468 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 03/11/2010 | 390.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADEDO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIODO DE 15 DESETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 03/11/2010 | 537.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 03/11/2010 | 497.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 03/11/2010 | 80.00 | 00001162557494 | MARIA LUIZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 03/11/2010 | 310.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CENICAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS ( CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 03/11/2010 | 60.00 | 00068583915415 | RUBENI FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 03/11/2010 | 50.00 | 00001284583481 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 03/11/2010 | 60.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/11/2010 | 80.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 03/11/2010 | 50.00 | 00096436026487 | LINDALVA SOARES DA S. REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 03/11/2010 | 60.00 | 00034833768879 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 03/11/2010 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 03/11/2010 | 60.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 03/11/2010 | 50.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 03/11/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 03/11/2010 | 90.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/11/2010 | 40.00 | 00008131450406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 03/11/2010 | 50.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 03/11/2010 | 40.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 03/11/2010 | 50.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 03/11/2010 | 40.00 | 00042187699404 | LUIZ MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 03/11/2010 | 70.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME LABORATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 03/11/2010 | 60.00 | 00005514493490 | JOSE DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 03/11/2010 | 40.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/11/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 03/11/2010 | 50.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMBUJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 03/11/2010 | 40.00 | 00011305859723 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 03/11/2010 | 250.00 | 00010580486435 | LEIDIANA ANSELMO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 03/11/2010 | 70.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 03/11/2010 | 80.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/11/2010 | 50.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 03/11/2010 | 739.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 03/11/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 03/11/2010 | 1800.00 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CAMISETASDESTINADAS A REALIZACAO DO PROJETO NA PRACA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 03/11/2010 | 206.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 03/11/2010 | 12150.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/11/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 03/11/2010 | 592.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 03/11/2010 | 430.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 03/11/2010 | 844.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 03/11/2010 | 178.50 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES PARA ASFESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001543021719 | JOSINEIDE DE SOUZA PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 04/11/2010 | 4400.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PALMEIRA INDIANA1,5MT, JARRO 08, MARMORITO 40 KG, FICUS G BOLAJARRO G, AGAVE VARIADO G, ERICA MUDA E PALMEIRACICA REV P, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PATIO DASESCOLAS MUNICIPAIS,VALENTIN FRANCISCO DOS SANTOS,JOSE BEZERRA DE SA E JOSE BENEDITO DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/11/2010 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACAS MOK 8140 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 04/11/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO DE PLACAS MOK 8140 VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 04/11/2010 | 180.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PLACAS DEHOMENAGENS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GAMELEIRAGAVIAO E ACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 04/11/2010 | 100.00 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAMISETASDESTINADAS AOS ALUNOS DO ENS. FUND. DO ST. ACARANA APRESENTACAO DE UMA PEÇA TEATRAL NASFESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 04/11/2010 | 30.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOTELEFONISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 04/11/2010 | 87.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DE SERVICOS DE ENERGIAELETRICA NOS PREDIOS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 04/11/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO DE PLACAS MMN 6251 VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 04/11/2010 | 5497.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 04/11/2010 | 250.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMN-1953 NA DIVULGACAO DECAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE EINFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/11/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACAS MNK 9866 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/11/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO DE PLACAS MOR 5824 VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/11/2010 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACAS MOS 8059 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 04/11/2010 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DEPLACAS MMN 6251 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 04/11/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DOVEICULO DE PLACAS MNK 9866 VINCULADO A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 04/11/2010 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MOR 5824 VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 04/11/2010 | 5600.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.400 (UM MIL EQUATROCENTOS) MUDAS IXORIAS VARIADA TORRAO PARAORNAMENTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE LOCALIZADA NOCENTRO DA VILA DO DISTRITO DE GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/11/2010 | 30.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/11/2010 | 40.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 04/11/2010 | 95.00 | 00009443614472 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEGENEROS ALIIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 04/11/2010 | 50.00 | 00001303915499 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 04/11/2010 | 95.00 | 00004949975404 | DEZILDA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 04/11/2010 | 60.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 04/11/2010 | 80.00 | 00005959564408 | IRACI MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 04/11/2010 | 20.00 | 00001290140448 | MARIA JOSÉ AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 04/11/2010 | 80.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 04/11/2010 | 70.00 | 00005534713410 | JOSÉ BELO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 04/11/2010 | 80.00 | 00004003032489 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 04/11/2010 | 80.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 05/11/2010 | 50.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 05/11/2010 | 40.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 05/11/2010 | 55.00 | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMNTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHOORIGINAL HP 60 COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 05/11/2010 | 40.00 | 00001215511485 | MARIA DE FATIMA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 05/11/2010 | 90.00 | 00023656565449 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 05/11/2010 | 40.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 05/11/2010 | 70.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 05/11/2010 | 60.00 | 00046119434453 | BENICIO V ICENTE DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 05/11/2010 | 60.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 05/11/2010 | 60.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATARDE UMA PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 05/11/2010 | 30.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 05/11/2010 | 50.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 05/11/2010 | 450.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 TERMOMETROSDESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 05/11/2010 | 460.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 05/11/2010 | 1282.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACAINDICATIVA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DO SITIOPINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 05/11/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 05/11/2010 | 1100.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACAINDICATIVA DESTINADAAO TELECENTRO COMUNITARIODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | AQUIS.DE MOVEIS E EQUIP.PARA SEC.DE ADM E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 05/11/2010 | 1100.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACAINDICATIVA DESTINADA A COLONIA DE PESCADORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 05/11/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA- SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 05/11/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE MATERIAs DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 05/11/2010 | 190.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PLACAS DE INAUGURACAO DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIOS GAMELEIRA, GAVIAO EACARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 05/11/2010 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 06 (SEIS0 DIARIAS COMOMOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 05/11/2010 | 230.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS CONSERTOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DOST. PINTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 05/11/2010 | 500.00 | 10485489000192 | AB - DE FRANCA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 100KG DE FRANGO ABATIDO E 10KG DEPEITO DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHEMUNICIPAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 05/11/2010 | 6861.90 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PLACASINDICATIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DASCOMUNIDADES DE GAMELEIRA, ACARA E GAVIAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 05/11/2010 | 2100.00 | 02427729000174 | KROMME-IMP. DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAINDICATIVAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAOBEZERRA DE SALES E FRANCISCO CLEMENTINO FERREIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 06/11/2010 | 1720.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 06/11/2010 | 1158.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICODESTINADO AO LABORATORIO DA ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 06/11/2010 | 686.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICODESTINADO AO LABORATORIO DA ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 08/11/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICA DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 08/11/2010 | 318.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO COMOENFERMEIRA DO PSF DO SITIO CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 08/11/2010 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MOGEIRO DE BAIXONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DO PROG ATIVIDADE FISICA NA PRAÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 08/11/2010 | 600.00 | 01106071000136 | COMERCIAL DE ESTIVAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATIVIDADEFISICA NA PRAÇA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DO PROG ATIVIDADE FISICA NA PRAÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 08/11/2010 | 3660.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICA NA PRACA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 08/11/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 08/11/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 08/11/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 08/11/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 08/11/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/11/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/11/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/11/2010 | 318.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO COMOENFERMEIRA DO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 08/11/2010 | 318.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 08/11/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 08/11/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF NO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 08/11/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/11/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/11/2010 | 67.67 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 08/11/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 08/11/2010 | 50.00 | 00002594626406 | JOSÉ MARIA INOCÊNCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/11/2010 | 338.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/11/2010 | 80.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AOPAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESICENCIAPOR SE TRATAR DE UMA PESSSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 09/11/2010 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO NOVAESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/11/2010 | 558.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAPRACA DA JUVENTUDE DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 09/11/2010 | 90.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE PLACAS DEHOMENAGEM PARA INAUGURACAO DAS ESCOLAS DE GAVIAO,GAMELEIRA E ACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 09/11/2010 | 250.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/11/2010 | 934.00 | 00056880073468 | SANDRA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROJETO DO MOVIMENTO NA PRACA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/11/2010 | 100.00 | 00087383381491 | SILVIA CLÉA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDO ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA DO ESTADO DAPARAIBA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 10/11/2010 | 205.16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 10/11/2010 | 204.86 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 10/11/2010 | 470.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÇAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOVEICULO DUCATO DE PLACAS MNA 5671 VINCULADO ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 10/11/2010 | 570.00 | 00003609595477 | ROSIANE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES DEFISIOTERAPIA NA PACIENTE ROSANE DE ANDRADE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/11/2010 | 104.00 | 00080453716415 | JOSE ANCHIETA CAMPOS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICUL PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAUDE AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/11/2010 | 180.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/11/2010 | 470.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PÇAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIAMOURA MI 95QD, DESTINADOA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/11/2010 | 750.00 | 00000780282485 | NATANAARA NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NA REALIZACAO DE 25 (VINTE E CINCO)SESSOES EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/11/2010 | 85.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 10/11/2010 | 3451.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM PARAFORMACAO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/11/2010 | 515.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 10/11/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE TED ENTRE CONTASPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINIST. DA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA,ESPOTEMANTER O APOIO ADMIN | AQUIS. DE MOVEIS E EQUIP.PARA UNIDADE DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/11/2010 | 949.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM CONDENSADOR E UMA EVAPORADORAMSS-12 CR 12000 BTU DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 10/11/2010 | 210.00 | 00002376294452 | MONICA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITABAIANAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO LOCALNA COPA RURAL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 10/11/2010 | 515.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 10/11/2010 | 515.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 10/11/2010 | 720.00 | 08113087000115 | OTICA SANTA LUZIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 10/11/2010 | 60.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 10/11/2010 | 50.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 10/11/2010 | 80.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001444947443 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 10/11/2010 | 80.00 | 00006372141450 | MARLI ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/11/2010 | 80.00 | 00002697276475 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 10/11/2010 | 70.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARNETEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 10/11/2010 | 122.00 | 00008591999401 | EMANUELA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO DA OFICINA DECIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001214267424 | CLAUDIANE ALVES DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 10/11/2010 | 60.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 10/11/2010 | 80.00 | 00008989936446 | VALDILENE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 10/11/2010 | 70.00 | 00001213219400 | MARIA IRANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 10/11/2010 | 80.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 10/11/2010 | 60.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/11/2010 | 90.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 10/11/2010 | 80.00 | 00008127680435 | MARIA DA PENHA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 10/11/2010 | 90.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 10/11/2010 | 150.00 | 00004499192420 | PATRICIA CRISTINA DOS S. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA DESTE MUNCIIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 10/11/2010 | 40.00 | 00001214364462 | MARIA JOSÉ PAULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/11/2010 | 100.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTROESTADUAL DE TRABALHADORES DO SUAS DO ESTADO DAPARAIBA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB , DURANTE OS DIAS10 E 11 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 10/11/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DESTINADAA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/11/2010 | 70.00 | 00003697675435 | JULIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/11/2010 | 90.00 | 00001215627432 | RINALDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001210278480 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 10/11/2010 | 30.00 | 00010101880464 | LUANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/11/2010 | 495.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO PREFEITOQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE-PB, ITABAIANA-PB E RECIFE/PE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 10/11/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINNACAS EM VIAGENS AS CIDADES DEITABAIANA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 11/11/2010 | 200.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 11/11/2010 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 11/11/2010 | 30.00 | 00001202787401 | MARIA INES BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DESUA DIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 11/11/2010 | 60.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/11/2010 | 50.00 | 00000974973475 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 11/11/2010 | 510.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EDO MEC (MOGEIRO ESPORTE CLUBE) DURANTE O MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 11/11/2010 | 310.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PULA-PULA DESTINADOCOMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 11/11/2010 | 382.00 | 00076090787434 | ERISEUDA PEREIRA DE S. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE SALGADOS E DOCESDURANTE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/11/2010 | 860.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA CENTRAL DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 11/11/2010 | 540.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA DERODAGEM QUE LIGA O SITIO ACARA A LAGOA DO VELHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/11/2010 | 750.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNB-5802, TRANSPORTANDOOSECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGENS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 11/11/2010 | 200.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO ACARA A CAMORIM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 11/11/2010 | 852.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 11/11/2010 | 200.00 | 00010673150470 | MARCIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRROPEDRO LOPES DE MACEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 11/11/2010 | 2520.00 | 10741380000179 | ANGATU COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 06 BANCOS DESTINADOS A PRACAPUBLICA DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 11/11/2010 | 60.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MOV0552 DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGENS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/11/2010 | 360.00 | 00043779530449 | JOSE ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DEUM AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE BEZERRA DE SALES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/11/2010 | 867.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 01 CAMARADE AR DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 11/11/2010 | 225.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DOS SITIOS GAVIAO, ACARA E GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 11/11/2010 | 350.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES CHAGAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 11/11/2010 | 200.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 11/11/2010 | 400.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 11/11/2010 | 595.00 | 00003436749478 | JOSE HIDELBRANDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/11/2010 | 700.00 | 00043778500406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 11/11/2010 | 665.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSIN0 FUNDAMENTAL DO SITIO ESTACAOFERROVIARIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 11/11/2010 | 300.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/11/2010 | 200.00 | 00003631399405 | JANIO ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 11/11/2010 | 739.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 11/11/2010 | 120.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 11/11/2010 | 209.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/11/2010 | 451.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISETA GOLA REDONDAE BABY LOOK REDONDA DESTINADAS AO TELECENTROMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 11/11/2010 | 360.00 | 00007709132456 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPREDIO DE IDENTIFICACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/11/2010 | 400.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCARRO DE SOM DE PLACA MNO-1719 NOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS E ATOS DA ADMINISTRACAO JUNTOA POPULACAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORFISICO DO PROGRAMA SAUDE MOVIMENTO REALIZDO PELASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 11/11/2010 | 621.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 12/11/2010 | 450.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOPEVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 DEAGOSTO A 03 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 12/11/2010 | 114.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 12/11/2010 | 130.00 | 00025046675404 | MARCOS ANTONIO ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. AREALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 12/11/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 12/11/2010 | 3800.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/11/2010 | 2727.50 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/11/2010 | 950.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 12/11/2010 | 375.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 12/11/2010 | 150.00 | 00008131454495 | ADERITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 12/11/2010 | 210.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL DO SITIOACARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 12/11/2010 | 450.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 12/11/2010 | 200.00 | 00080729363791 | ADEILDO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GAMELEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 12/11/2010 | 720.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 12/11/2010 | 350.00 | 00008696626435 | ROBSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 12/11/2010 | 400.00 | 00001208443461 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DITRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 12/11/2010 | 400.00 | 00010545024471 | PAULO JOSE FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 12/11/2010 | 300.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOPINTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 12/11/2010 | 360.00 | 00001216831416 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRONAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 12/11/2010 | 2889.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 12/11/2010 | 900.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE ESTRADA NOSPADROES DNIT EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVOREFLETIVO E BASE EM MADEIRA PARA A ESTRADA DODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 12/11/2010 | 100.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 12/11/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 12/11/2010 | 35.00 | 00004745559410 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 12/11/2010 | 180.00 | 00069764034420 | PAULO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO CHEFE DEGABINETE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 12/11/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NA TIRADA DE10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL (PNDTR) E TAMBEM PELOINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/11/2010 | 900.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 2000FOTOGRAFIAS EM HOMENAGEM AOS JOVENS DO ANO DE 1970DA COMUNIDADE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 16/11/2010 | 2547.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/11/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOGRANJEIRO VIA MANGUEIRA, ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/11/2010 | 2376.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 16/11/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 16/11/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ACUPUNTURISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 16/11/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 16/11/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 16/11/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 16/11/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 16/11/2010 | 2800.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 16/11/2010 | 350.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO E LICENCA DE USO EMANUTENCAO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 16/11/2010 | 60.00 | 00009031692409 | MARIA NELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 17/11/2010 | 160.00 | 00001214356443 | LENILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO SECRETARIODE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOSTRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DEFORTALEZA-CE DURANTE O PERIODO DE 18 A 18 DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/11/2010 | 100.00 | 00079005101415 | LUZINETE OTILIA DA CRUZ RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/11/2010 | 30.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/11/2010 | 100.00 | 00005809691420 | VALDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/11/2010 | 250.00 | 00040354865404 | MARLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/11/2010 | 150.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/11/2010 | 150.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/11/2010 | 100.00 | 00003600147471 | MARIA VERONICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATRA DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/11/2010 | 100.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 17/11/2010 | 765.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF AS COMUNIDADES DE GAMELEIRA,CUMATI, PINTADO, MENDONCA E ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/11/2010 | 440.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 88KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOSAO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/11/2010 | 52.00 | 00006351715466 | MARIA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHASPARA A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/11/2010 | 250.00 | 00002282120493 | JOSE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BENTAHORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/11/2010 | 300.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/11/2010 | 5160.00 | 00007353859474 | CINTHIA GON€ALVES IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAODA ORQUESTRA SINFONICA SIVUCA NAS INAUGURAÇiES DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BEZERRA DESALES, JOSE BENEDITO DA SILVEIRA E FRANCISCO DOSSANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | AMPLIACAO,REFORMA E MANUT.UNID.ESCOLARES MUNICIPAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000502010 | 0007908 | 17/11/2010 | 58137.31 | 12098221000123 | C.L.E. CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAOBEZERRA DE SALES LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 18/11/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA (400KBPS),DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 18/11/2010 | 60.00 | 00020423985434 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 18/11/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DOS STS. GUARAREMA EBENTA HORA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 18/11/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST CAMORIMPARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIST. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 18/11/2010 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 18/11/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 18/11/2010 | 800.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA (1024KBPS),DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 18/11/2010 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DO PSF(PROGRAMA SAUDA FAMILIA)NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 18/11/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA (400KBPS),DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 18/11/2010 | 11000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 18/11/2010 | 7500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 18/11/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 18/11/2010 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DO PEVA(PROGRAMA EPIDEMIOLOGICODA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 18/11/2010 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEPARA FUNCIONAMENTO DO PEVA(PROGRAMA EPIDEMIOLOGICODA VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 18/11/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA (400KBPS),DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 18/11/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA (400KBPS),DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 18/11/2010 | 70.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 18/11/2010 | 160.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 18/11/2010 | 120.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 18/11/2010 | 50.00 | 00008131450406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 18/11/2010 | 949.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRE) PASSAGENSDESTINADAS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 19/11/2010 | 100.00 | 00060126353468 | MIRIAM VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 19/11/2010 | 75.00 | 00001072653460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDISCOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 19/11/2010 | 200.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOPESSOA CARENTE DE MOGEIRO A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO ACOORDENADORA DO PSF EM VISITAS AOS POSTOS DE SAUDEDA ZONA RURAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/11/2010 | 3160.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EUIPES DO PSFDA SEDE PARA VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTOA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 19/11/2010 | 500.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17.0610.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 19/11/2010 | 425.00 | 00003258990450 | ORLANDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMMT-6504, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO ST.MENDONCA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 20 DE DEZEMBRO DE 2009 A 31 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 19/11/2010 | 510.00 | 00005985937488 | SILVANO REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KNH-2606, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 15/06 A31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 19/11/2010 | 625.00 | 00001253826420 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MND-9250, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MANGUEIRA PARA RECEBER ATENDIMENTOMEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 19/11/2010 | 700.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DO ST. GUARAREMA PARA O HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE FEVEREIROA 05 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 19/11/2010 | 600.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 21.06 A 05.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 19/11/2010 | 650.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 14 DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/11/2010 | 850.00 | 00079908845420 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HWJ-0713, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CABRAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04A 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 19/11/2010 | 680.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO P.S.F AS COMUNIDADES DE MOGEIRO DEBAIXO, ST. CHA DE AREIA, PINTADO, GAMELEIRA EESTACAO FERROVIARIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 12.08 A 13.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 19/11/2010 | 700.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 19/11/2010 | 450.00 | 00007181421441 | JOSE CARLOS LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFT 8721, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. NOGUEIRA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 24DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 19/11/2010 | 500.00 | 00054875331487 | PAULO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGJ-7681, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. MENDONCA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HEMRINIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE10 A 26 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 19/11/2010 | 450.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04.08 A26.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 19/11/2010 | 630.00 | 00002108358420 | JOSE DE QUEIROZ IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL NOVEICULO DE PLACA MNI-8275, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE E PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 19/11/2010 | 600.00 | 00002394460466 | BERONALDO REGIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNR-3873, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. CAMORIM PARA RECEBEREM ASSISTENCIAMEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 24.08 A 14.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 19/11/2010 | 800.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LEA-4753, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. AREAL PARA O HOSPITAL DA CIDADE DEITABAIANA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO, DURANTEO PERIODOODE 03.03 A 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 19/11/2010 | 504.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM PARAFORMACAO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 19/11/2010 | 4018.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 19/11/2010 | 5437.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 19/11/2010 | 250.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ESTACAOFERROVIARIA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 19/11/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GAVIAOZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 19/11/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACARA,ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/11/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 19/11/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRAUA E PITOMBEIRA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 19/11/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LBB-4961-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CAMORIM ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 19/11/2010 | 1850.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOTAMANDUBA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 19/11/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 19/11/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESDE BENTA HORA E GUARAREMA, ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 19/11/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CUMATIE NOGUEIRA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTODOM MARCELO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 19/11/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO MANGUEIRA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 19/11/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO CAMORIMZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 19/11/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JUA E AREAL ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/11/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFH-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOADE VELHO E AREAL, ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 19/11/2010 | 3200.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS GUARAREMA E BENTA HORA ZONARURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 20/11/2010 | 3500.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 FLEX2010 COMPLETA DE PLACA MON-2153 A DISPOSICAO DOGABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20/10 A 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 22/11/2010 | 60.00 | 00000753925427 | RAISSA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIAS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL PARA PARTICIPARDO ENCONTRO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DO SUAS DAPARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 22/11/2010 | 100.00 | 00001128390450 | SILVANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 22/11/2010 | 1300.00 | 00002069983412 | PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNC-1724, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GAMELEIRAPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 22/11/2010 | 510.00 | 00003257361467 | JOSEFA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND.IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 22/11/2010 | 508.50 | 00000906053498 | GILMARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 08 A 29 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 22/11/2010 | 510.00 | 00001247242480 | FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 22/11/2010 | 510.00 | 00007384393477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMNTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAOINFANTIL E ENS. FUND MARIA DAS DORES CHAGAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 22/11/2010 | 510.00 | 00003455474462 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GASPARZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 22/11/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 22/11/2010 | 6.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAMICROFILMAGEM DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 22/11/2010 | 130.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNB1345, DESTINADA AO TRANSPORTE DO AGENTE DO PEVA AVARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 22/11/2010 | 444.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 23/11/2010 | 562.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DDA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 23/11/2010 | 1337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSVINCULADOA A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 23/11/2010 | 194.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 23/11/2010 | 6000.00 | 00072640014315 | JOSE RIBAMAR COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO(NEUROLOGISTA) PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 23/11/2010 | 340.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA GELADEIRA E UM BEBEDOURO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 23/11/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOHOPSITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 23/11/2010 | 2369.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 23/11/2010 | 7.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1032 DDA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 23/11/2010 | 1161.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1033 DDA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 23/11/2010 | 2644.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NAMANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE MEDIA TENSAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 23/11/2010 | 723.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 23/11/2010 | 1160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A ENEGISA, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 23/11/2010 | 57.69 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FEP PARAFORMACAO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 23/11/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 23/11/2010 | 500.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13ºSALARIO (DECIMO TERCEIRO) CONCEDIDO COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 23/11/2010 | 230.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 23/11/2010 | 364.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EFETIVACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 23/11/2010 | 400.00 | 00016532414468 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMN-1953 NA DIVULGACAO DEATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 23/11/2010 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 23/11/2010 | 70.00 | 00003854938438 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA TORTA E SALGADOS, DESTINADAS AO LANCHEOFERECIDOS A PROMOTORIA PUBLICA, MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR E DONOS DE BARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/11/2010 | 2323.49 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 23/11/2010 | 671.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 23/11/2010 | 2475.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 23/11/2010 | 450.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADE OFICINA DE RECREACAO INFANTIL NO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DENOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 23/11/2010 | 1250.00 | 00006099836446 | THYALA MARIA ALEXANDRE LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO PSICOLOGA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 23/11/2010 | 538.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE ARTES CENICAS COM OS GRUPOS DECRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRAS ( CENTRO DEREFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 23/11/2010 | 1250.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA F. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 23/11/2010 | 1250.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 15 OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 23/11/2010 | 200.00 | 00078880688472 | CHALENA DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE CIRCO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL NA COMUNIDADE DA ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 DE OUTUBRO A 15DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 23/11/2010 | 1250.00 | 00000753925427 | RAISSA DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA NOPROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 23/11/2010 | 310.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO de CRIANAS EADOLESCENTES DA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEOUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 23/11/2010 | 280.00 | 00064374793453 | GERUSA KALINA B. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADA OFICINA DE DANCAS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADEDA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DEOUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 23/11/2010 | 250.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL ENSTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 23/11/2010 | 187.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 23/11/2010 | 300.00 | 00079006310468 | OZENILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA OFICINA DE TECLADO, FLAUTA E VIOLAO NO PROGRAMACASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 OUTUBRO A 15DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 23/11/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 23/11/2010 | 60.00 | 00001253679452 | CREUZA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 23/11/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 23/11/2010 | 515.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 23/11/2010 | 515.00 | 00001216831416 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 24/11/2010 | 620.00 | 00001265354421 | JAILSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS LMQ9788, EM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PECOM O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 24/11/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 24/11/2010 | 40.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOIDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 25/11/2010 | 511.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO SECRETARIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 25/11/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 25/11/2010 | 663.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 25/11/2010 | 440.72 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DEVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 25/11/2010 | 250.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO CARIATA A LINDA FLOR, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 25/11/2010 | 355.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 25/11/2010 | 1325.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 26/11/2010 | 90.00 | 00001497974437 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 26/11/2010 | 50.00 | 00085331678491 | LUIZA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/11/2010 | 165.00 | 00006832077416 | CARLOS SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNM- 8299 EM VIAGENS A VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE22 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/11/2010 | 515.00 | 00002333763485 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 26/11/2010 | 250.00 | 00009410143470 | PAULO MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/11/2010 | 515.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/11/2010 | 926.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 26/11/2010 | 978.85 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/11/2010 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 26/11/2010 | 990.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE9.900 (NOVE MIL E NOVECENTAS) COPIAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 26/11/2010 | 1150.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA E EMPENHAMENTO DADESPESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/11/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/11/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 26/11/2010 | 1100.00 | 00006730336439 | LENICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA E EMPENHAMENTO DADESPESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/11/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM NA TIRADA DE10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DAMULHER TRABALHADORA RURAL (PNDTR) E TAMBEM PELOINSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA-INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/11/2010 | 510.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE5.100 (CINCO MIL E CEM) COPIAS DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 26/11/2010 | 200.00 | 00008127703400 | ANDERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 26/11/2010 | 851.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEGRADES, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENS. FUND. DO ST.CHA DE AREIA E ASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 26/11/2010 | 99.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULOMICROONIBUS VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 26/11/2010 | 640.00 | 07856549000121 | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MMY 0189 VINCULADOAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/11/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMVEICULO DE PLACA MOA 6039, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOSNOGUEIRA E PIRAUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 26/11/2010 | 405.18 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA-E14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/11/2010 | 1520.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO NOVO VIACABRAL ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/11/2010 | 720.00 | 10485489000192 | AB - DE FRANCA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAEMNTO DA AQUISICAO DE 150 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE JOSE BENEDITO DASILVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 29/11/2010 | 1720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO SITIO CABRAL ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEONOVEMBRO/2010.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 29/11/2010 | 78.00 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA S/ OSSO,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 29/11/2010 | 610.20 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA C/ OSSO ES/OSSO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 29/11/2010 | 290.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/11/2010 | 882.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 29/11/2010 | 2741.20 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS AO CONSUMO NA METENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 29/11/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 29/11/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA- SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 29/11/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 29/11/2010 | 320.10 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 29/11/2010 | 100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PACOTE DE BOLSADRENAVEL DESTINADA A DOACAO COM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 29/11/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 29/11/2010 | 397.70 | 00005494269493 | ISRAEL HENRIQUES DE ANDRADE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 29/11/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/11/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 30/11/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 30/11/2010 | 100.00 | 00096431636449 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 30/11/2010 | 645.00 | 00002831482410 | GLANDALBERTO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORTECNICO ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA IBDF DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 30/11/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 30/11/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 30/11/2010 | 216.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA AQUISICAO DE 01(UMA)PASSAGEM, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 30/11/2010 | 150.00 | 00001236949498 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2010 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2010 | 300.00 | 00002306495483 | RENATO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOM 6980, TRANSPORTANDO OSECRETÁRIO DE ACAO SOCIAL AS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO PROGARMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008123 | 30/11/2010 | 2830.75 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NPW-3377,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/11/2010 | 70.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/11/2010 | 60.00 | 00001265333424 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAODE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 30/11/2010 | 4207.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 30/11/2010 | 380.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008122 | 30/11/2010 | 4221.46 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOW-2153,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 30/11/2010 | 20032.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008125 | 30/11/2010 | 5676.44 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008126 | 30/11/2010 | 3762.00 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 30/11/2010 | 4373.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/11/2010 | 515.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA ESTRADADE RODAGEM DO SITIO ZONA RURAL CABRAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 30/11/2010 | 361.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/11/2010 | 1160.76 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008124 | 30/11/2010 | 1506.68 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 30/11/2010 | 27069.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/11/2010 | 21225.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/11/2010 | 7204.48 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DO PROG ATIVIDADE FISICA NA PRAÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 30/11/2010 | 830.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEATIVIDADES FISICAS NA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/11/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DA SERVIDORA CONTRATADA PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 30/11/2010 | 22200.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/11/2010 | 12953.47 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SERVIDORAS CONTRATADASPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/11/2010 | 13429.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/11/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO AUXILIARES DE ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008119 | 30/11/2010 | 10224.75 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNA-5671/MOR-5854/MNK-9866/MOR-5824/MOS-8059 E MMN-6251,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/11/2010 | 11464.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/11/2010 | 12515.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/11/2010 | 6247.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/11/2010 | 7474.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/11/2010 | 12974.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF/PBS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/11/2010 | 11917.59 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF/PBS(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/11/2010 | 5193.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO SPARA AMANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/11/2010 | 680.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINALDESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 30/11/2010 | 825.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMNARIA HERMEINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/11/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 97-8NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 30/11/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 102-8NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 30/11/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 103-6NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 30/11/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 99-4NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 30/11/2010 | 8.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA624020-2 NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 30/11/2010 | 31.25 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA624020-2 NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 30/11/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA98-8 NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/11/2010 | 12.10 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA98-8 NO MES DE NOVEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 30/11/2010 | 31598.24 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 30/11/2010 | 4073.93 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 30/11/2010 | 1815.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 30/11/2010 | 15.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 30/11/2010 | 7090.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DE SAUDE DOPROGRAMA DDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALEM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 30/11/2010 | 310.00 | 00008275308461 | ANDERSON DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOK-6396, TRANSPORTANDO OSSECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARATRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 30/11/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOORCAMENTO 2011, ALTERACAO DO PPA E LDO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 30/11/2010 | 400.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ACUPUNTURISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 30/11/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 30/11/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA ICMSESTADUAL NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 30/11/2010 | 1514.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA FPM PARAFORMACAO DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 30/11/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% DA CONTA ICMSDESONERACAO DAS EXPORTACOES PARA FORMACAO DO PASEPDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2010 | 13686.44 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/11/2010 | 2267.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL REFERNETE A COMPETENCIA 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2010 | 310.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPORTA DE VIDRO DA FRENTE DO PREDIO DESTA EDILIDADECOM TROCA DE FERRAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/11/2010 | 590.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃOMENSAL DO SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 30/11/2010 | 12480.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 30/11/2010 | 90.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM OGOVERNO DO ESTADO EM FAVOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 30/11/2010 | 3.24 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 30/11/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE INSTITUCIONAL NAEDICAO 18/11/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IRRADIACAO DE INAUGURAÇÃO, DURANTE13/11/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA INSERÇÃO DE INAUGURACAO, DURANTE OPERIODO DE 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 30/11/2010 | 44300.74 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 30/11/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 30/11/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DOBALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/11/2010 | 40.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARAREALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COMOMOTORISTA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 30/11/2010 | 70.00 | 00080729363791 | ADEILDO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 30/11/2010 | 109843.30 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2010 | 420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO AO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008120 | 30/11/2010 | 8769.59 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOK-9092/NQF-9070/MOK-8140/MMY-0189 E MOS-6130, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 30/11/2010 | 40798.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 30/11/2010 | 34851.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE EDUCACAOCOMO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 30/11/2010 | 12840.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 30/11/2010 | 3700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 30/11/2010 | 4805.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 30/11/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/BIBLIOTECA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 30/11/2010 | 585.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENISNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA JMW-4387, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 01/12/2010 | 2300.00 | 00007419811490 | JOSE LIMA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KLS-5329, TRANSPORTANDO OSSUPERVISORES EM VISITAS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 01/12/2010 | 700.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOSOM, DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS EENTREGA DOS PREMIOS ALUNOS NOTA 10 NOS DIAS 29 E30 DE NOVEMBRO/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS. VOLTA,PIRAUA E RANCARIA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 01/12/2010 | 85.47 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-6516,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 01/12/2010 | 120.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DA ADMINISTRACAO EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E ITABAIANA ASERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 01/12/2010 | 4.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 01/12/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE TED ENTRE CONTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 01/12/2010 | 210.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB A PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/12/2010 | 627.00 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/12/2010 | 295.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOSPREDIOS LOCADOS A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 01/12/2010 | 760.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 01/12/2010 | 170.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADOSAO VEICULO MOW-2153, A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/12/2010 | 150.22 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMW-9365,PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/12/2010 | 270.00 | 00034300945420 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 01/12/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002275550402 | CICERA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005661666403 | ELIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003276707462 | ENEDINA CHAGAS A. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVBEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 01/12/2010 | 70.00 | 00005564356489 | LUZINETE H. MACIEL | VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 01/12/2010 | 20.00 | 00001218675446 | LEIDJANE ALVES DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 01/12/2010 | 53.00 | 00005514493490 | JOSE DA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 01/12/2010 | 40.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 01/12/2010 | 25.00 | 00079908950487 | CELEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 01/12/2010 | 20.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE UMALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 01/12/2010 | 70.00 | 00001284583481 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 01/12/2010 | 50.00 | 00068583915415 | RUBENI FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 01/12/2010 | 50.00 | 00001218776471 | MARIA VALDETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 01/12/2010 | 55.00 | 00001162557494 | MARIA LUIZA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 01/12/2010 | 50.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 01/12/2010 | 30.00 | 00011305859723 | MARIA ISABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/12/2010 | 60.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 01/12/2010 | 75.00 | 00001218754400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 01/12/2010 | 20.00 | 00005323885424 | ANTONIO LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 01/12/2010 | 20.00 | 00042187699404 | LUIZ MARTINS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 01/12/2010 | 60.00 | 00034833768879 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 01/12/2010 | 60.00 | 00007855652485 | GERLANDIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 01/12/2010 | 50.00 | 00001327996421 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 01/12/2010 | 35.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/12/2010 | 30.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 01/12/2010 | 30.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 01/12/2010 | 40.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 01/12/2010 | 1492.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 01/12/2010 | 50.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPW-5560,TRANSPORTANDO CONSELHEIRO TUTELAR DESA CIDADE PARAAUDIENCIA COM A PROMOTORA EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 02/12/2010 | 80.00 | 00032420218434 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 02/12/2010 | 200.00 | 00002388740444 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 02/12/2010 | 700.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA PARA A PUBLICACAODE EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAISDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 02/12/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 02/12/2010 | 510.00 | 00001231728450 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/12/2010 | 510.00 | 00001543021719 | JOSINEIDE DE SOUZA PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. CABRALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 02/12/2010 | 255.00 | 00001212022408 | MANUSIA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST.CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 02/12/2010 | 255.00 | 00092910181472 | ROSA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 02/12/2010 | 355.00 | 00002753998426 | ALDAIR JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DE F.MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 02/12/2010 | 255.00 | 00001200953436 | ODICLEIDE JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO STACARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 02/12/2010 | 255.00 | 00001212166400 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. CHA DEAREIA ENSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 02/12/2010 | 510.00 | 00003791302469 | JOSE MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASDORES CHAGAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 02/12/2010 | 510.00 | 00008309398735 | SILVANIA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEBENEDITO DA SILVEIRA NO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 02/12/2010 | 510.00 | 00001253785481 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO ASSENTAMENTO D. MARCELO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/12/2010 | 1191.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES PARA O SGI (SISTEMA DE GESTAOINTEGRADA) PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DOENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 02/12/2010 | 510.00 | 00009783225413 | MILAINE JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA ESCOLA DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST. MANGUEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 02/12/2010 | 80.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMY-0189 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 02/12/2010 | 413.00 | 00001200881427 | RUTINEIDE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE PROFESSORA DO ENS. FUND. DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 02/12/2010 | 413.00 | 00001213240441 | MARIA IZABEL GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 02/12/2010 | 255.00 | 00033847096400 | MARIA DE FATIMA VITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALIRACI RODRIGUES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 02/12/2010 | 255.00 | 00079004865420 | JOSEFA MARIA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND NO ST.CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 02/12/2010 | 255.00 | 00001231734426 | LINDALVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNO ST. AMARELO ZONA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 02/12/2010 | 510.00 | 00003529837440 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ASSENTAMENTOJOAO PEDRO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 02/12/2010 | 510.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOASSENTAMENTO DOM MARCELO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 02/12/2010 | 510.00 | 00002046097475 | JOSENILDA CANDIDO R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 02/12/2010 | 255.00 | 00059175605449 | MANOEL DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 02/12/2010 | 510.00 | 00001248578414 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 02/12/2010 | 1000.00 | 00005564357450 | RAIMUNDO EDSON CARLOTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA VAN DE PLACA MPK-8140, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 02/12/2010 | 510.00 | 00044153813400 | NELITO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO ST.PINTADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 02/12/2010 | 255.00 | 00094139105704 | SEVERINO FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAME3NTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DO ST ACARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 02/12/2010 | 255.00 | 00005564365470 | MARIA ILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.BENTA HORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 02/12/2010 | 250.00 | 00036515493487 | ALDIR BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE 1100 (UM MIL E CEM) SALGADINHOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO EDUCANDOPARA O ESPORTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/12/2010 | 255.00 | 00003469442444 | SOLANGEM SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA ESCOLA DO ENS. FUND. DO ST. GAVIAONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 02/12/2010 | 510.00 | 00067519512487 | IZAIAS DIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 02/12/2010 | 510.00 | 00073822760404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST.GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 02/12/2010 | 510.00 | 00097398306415 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRACIRODRIGUES DE FARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 02/12/2010 | 770.00 | 00016042069420 | MARIA FATIMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL IRACI RODRIGUES DEFARIAS MELO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/12/2010 | 510.00 | 00032420013468 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DAESCOLA DO ENS. FUND. JOAO BEZERRA DE SALES NO ST.GAVIAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 02/12/2010 | 255.00 | 00008540016460 | EDNA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA do ENSINO FUNDAMENTAL DO ST FERNANDES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 02/12/2010 | 510.00 | 00002392478414 | ADILSON TEOTONIO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE VIEIRA NOST. AREAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 03/12/2010 | 730.00 | 00005238748477 | TIHAGO VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 03/12/2010 | 510.00 | 00042187419487 | ROSIBERIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 03/12/2010 | 510.00 | 00001948910462 | AGUINELO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO VICENTE DE BRITO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 03/12/2010 | 760.00 | 00071482628449 | MARIA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 03/12/2010 | 310.00 | 00008127660400 | JOSE AMARO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 03/12/2010 | 310.00 | 00008867176471 | SUENIO ANDERSON F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 03/12/2010 | 510.00 | 00005312573477 | ANA CAROLINE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 03/12/2010 | 510.00 | 00064555950410 | AGUINALDO RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 03/12/2010 | 255.00 | 00001440813426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 03/12/2010 | 515.00 | 00001294494406 | JOSILEIDE MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 03/12/2010 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 03/12/2010 | 430.38 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 03/12/2010 | 1390.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 03/12/2010 | 120.00 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFEC. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAMISASDESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/12/2010 | 62.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA APREENCAO DE ANIMAIS SOLTASNAS RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACOESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 03/12/2010 | 208.70 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 03/12/2010 | 40.00 | 00005110418454 | JOSEFA MARIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 03/12/2010 | 60.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 03/12/2010 | 50.00 | 00005718696454 | OLIVIA D ELOURDES DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 03/12/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 03/12/2010 | 70.00 | 00008738536447 | MARIA ISABEL DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 03/12/2010 | 80.00 | 00005444776421 | JOSEFA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 03/12/2010 | 70.00 | 00000764547461 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 03/12/2010 | 80.00 | 00041770021434 | MANOEL CICERO L.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 03/12/2010 | 583.25 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 03/12/2010 | 50.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/12/2010 | 30.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 03/12/2010 | 80.00 | 00076811573449 | SEVERINO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 03/12/2010 | 71.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 03/12/2010 | 98.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM VIAGENS ASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, NA MOTO DE PLACA MOV 0552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 03/12/2010 | 410.00 | 00001214338461 | ANDRE CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS CANTEIROS DA PRACA DA JUVENTUDE NODISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 06/12/2010 | 550.00 | 00084019964491 | ANTONIO JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS COMO PREFEITOQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE-PB, ITABAIANA-PB E RECIFE/PE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 06/12/2010 | 70.00 | 00084020580430 | NERCINA LUCIANO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 06/12/2010 | 40.00 | 00008242937460 | FABIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 06/12/2010 | 70.00 | 00008170498430 | JULIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 06/12/2010 | 40.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 06/12/2010 | 255.00 | 00003185431413 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 06/12/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTADIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 06/12/2010 | 684.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DA CRECHEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 06/12/2010 | 1460.00 | 00071484604415 | SEVERINO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFZ-2557, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS GUARAREMA, BENTA HORA EFERNANDES ZONA RURAL PARA AS ESCOLA DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 06/12/2010 | 1446.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENISNO (EJA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 06/12/2010 | 2328.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENISNO (PRE-ESCOLAR)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 07/12/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTADIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/12/2010 | 510.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 07/12/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 07/12/2010 | 318.00 | 00049594877472 | ALMIDSON ALMEIDA A. G. DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF DO BAIRRO MOGEIRO DE BAIXODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 07/12/2010 | 318.00 | 00001909089478 | SAMARA APARECIDA DA S. FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTACIDADE, DURANE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 07/12/2010 | 318.00 | 00003949551450 | GRACIELE DO CARMO S. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO COMOENFERMEIRA DO PSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 07/12/2010 | 825.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 07/12/2010 | 318.00 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃOCOMO DENTISTA DO P.S.F DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 07/12/2010 | 498.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSF NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 07/12/2010 | 465.00 | 00001217004459 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOGABINETE ODONTOLOGICO NO PSF CENTRO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 07/12/2010 | 318.00 | 00035448440444 | JOSE PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 07/12/2010 | 318.00 | 00039768562404 | LINDOMAR BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTACAO COMOENFERMEIRA DO PSF DO ST CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 07/12/2010 | 318.00 | 00016030389491 | WILZA CARLA R. DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 07/12/2010 | 318.00 | 00067681310444 | MARTHA HELENA C. F. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO COMO ENFERMEIRADO PSF DO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 07/12/2010 | 318.00 | 00036406910400 | CRISNEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA NO PSF CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 07/12/2010 | 318.00 | 00068972326453 | BEATRIZ DUCLE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO DENTISTA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 07/12/2010 | 318.00 | 00099184273453 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 07/12/2010 | 318.00 | 00001408557428 | MARYUSKA GILIANA A DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO ENFERMEIRA DO PSF CENTRO NESTA CIDADE DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 07/12/2010 | 498.00 | 00001594885400 | JURACY CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO NO PSF CENTRO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 07/12/2010 | 498.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICO DO PSD DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 07/12/2010 | 498.00 | 00010874062420 | JACY MIRANDA CAVALCANTI DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAOCOMO MEDICA DO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 07/12/2010 | 40.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 07/12/2010 | 30.00 | 00007435617407 | JOSEFA MARIA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 07/12/2010 | 800.00 | 00007015769441 | EDINALDO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAJZQ-4706, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ACAOSOCIAL EM VISITAS AS COMUNIDADES DO CABRAL,GRANJEIRO, BENTA HORA, GAVIAO, GASPAR E PEDRABRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 07/12/2010 | 260.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 07/12/2010 | 150.00 | 00052703100400 | JOSE DIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 07/12/2010 | 240.00 | 00078872324491 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 07/12/2010 | 70.00 | 00096431490487 | CREUZA RAMOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 07/12/2010 | 1200.15 | 09405789000305 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO EXMO. SR.PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA-DF PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO MODERNIZAR E APERFEI | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 07/12/2010 | 210.00 | 00004779364400 | TIAGO DE OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEA CONCESSAO DE DIARIAS COMOSECRETARIO DE FINNACAS EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 08/12/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/12/2010 | 62.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE03 (TRES) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIAADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/12/2010 | 2613.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/12/2010 | 1380.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMP-4682, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO GRANJEIRO VIAMANGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/12/2010 | 2157.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/12/2010 | 2157.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/12/2010 | 998.89 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/12/2010 | 1200.00 | 00049144537468 | DOUGLAS LUIZ MELO REZENDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORFISICO DO PROGRAMA SAUDE MOVIMENTO REALIZDO PELASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/12/2010 | 934.00 | 00056880073468 | SANDRA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROJETO DO MOVIMENTO NA PRACA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/12/2010 | 3500.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAMNV-7043, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF ASCOMUNIDADES DE CABRAL, GASPAR, GRANJEIRO, BENTAHORA, GUARAREMA, FERNANDES, CAMORIM, PEDRA BRANCA,AREAL,GAVIAO, LAGOA DE VELHO, JUA,CUMATI, PINTADO,NOGUEIRA E ACARA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/12/2010 | 992.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODE GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PECAS,PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/12/2010 | 298.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/12/2010 | 59.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/12/2010 | 210.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNK-9866, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/12/2010 | 1280.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF AS COMUNIDADES DE GRANJEIRO,GAVIAO, NOGUEIRA, RANCHARIA, ESTACAO FERROVIARIA,CAMORIM, GAMELEIRA, CUMATI, ACARA PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/12/2010 | 174.20 | 09405789000305 | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO EXMO. SR. PREFEITOMUNICIPAL EM BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/12/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSO C/PO/ARRUELA600275, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/12/2010 | 60.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/12/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/12/2010 | 20.00 | 00008386508485 | MARIA KELLY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/12/2010 | 80.00 | 00058479759704 | JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA ATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/12/2010 | 430.00 | 00034277536468 | MARINALDO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHV--2147, TRANSPORTANDO OSECRETÁRIO DA ACAO SOCIAL A VARIAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008676604495 | FLAVIA DALVA DE A. COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 10/12/2010 | 60.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FGINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 10/12/2010 | 80.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 10/12/2010 | 70.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 10/12/2010 | 60.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/12/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 10/12/2010 | 1400.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO ESPETACULO NATALINO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 10/12/2010 | 213.64 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO ESPETACULO NATALINO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 10/12/2010 | 100.00 | 00071484280415 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 10/12/2010 | 100.00 | 00008020251707 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 10/12/2010 | 170.00 | 00003255798493 | ELISABETE LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 10/12/2010 | 200.00 | 00030275199487 | ARMANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 10/12/2010 | 150.00 | 00001000492494 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 10/12/2010 | 100.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 10/12/2010 | 150.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA DESTA CIDADE, DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 10/12/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/12/2010 | 275.00 | 00004807092464 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 10/12/2010 | 150.00 | 00007775215470 | JOAO BATISTA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOLEITE DO ST. PINTADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMAS CRIANCAS CARENTES DOS STS: CUMATI ENOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00005937927427 | ANDERSON AMARAL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS APOPULACAO CARENTE DE ASSISTENCIA JURIDICA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/12/2010 | 765.00 | 00009181373490 | SHIRLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 10/12/2010 | 600.00 | 00025088572468 | MARIA DA CONCEIÇAO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 10/12/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM,DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 10/12/2010 | 300.00 | 00010464337844 | MARIA CONCEIÇAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DECABELOS NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 10/12/2010 | 70.00 | 00007435617407 | JOSEFA MARIA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 10/12/2010 | 60.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 10/12/2010 | 104.00 | 00002241685410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE LEITE NO DISTRITO DE GAMELEIRA E NO ST. ACARANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 10/12/2010 | 100.00 | 00001128390450 | SILVANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARNA COZINHA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL) NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODODE 01 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 10/12/2010 | 255.00 | 00002018577409 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 10/12/2010 | 255.00 | 00007231731414 | MARIA ESTELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA CASA DA FAMILIA DO PROGRAMA DO GOVERNOFEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 10/12/2010 | 760.00 | 00004990106474 | MARICELMA RIBEIRO DE O. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 10/12/2010 | 255.00 | 00005300062430 | MARIA DEÇULINA GONÇASLVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/12/2010 | 255.00 | 00001187123498 | SILVIA ROSEANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRANO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 10/12/2010 | 255.00 | 00007384401402 | JOSE HILTON FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/12/2010 | 255.00 | 00007823202441 | MICHELLY FABIULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHEJOSE BENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009926560440 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NACRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/12/2010 | 255.00 | 00005132643450 | SANDRA SUELI A. DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA CRECHE JOSE BENEDITO DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/12/2010 | 90.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 10/12/2010 | 60.00 | 00001233446460 | MARIA JOSÉ DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 10/12/2010 | 90.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 10/12/2010 | 50.00 | 00005248687438 | ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 10/12/2010 | 90.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 10/12/2010 | 90.00 | 00008873318401 | TACIANO KAIQUE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 10/12/2010 | 50.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 10/12/2010 | 50.00 | 00045727724449 | SOLANGE GALDINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 10/12/2010 | 70.00 | 00057794944449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 10/12/2010 | 60.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 10/12/2010 | 140.00 | 00001214433456 | MARIA JOSELIA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 10/12/2010 | 60.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 10/12/2010 | 70.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 10/12/2010 | 50.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/12/2010 | 70.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 10/12/2010 | 70.00 | 00004745556403 | IRENE DANTAS DA S. GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 10/12/2010 | 50.00 | 00001205976400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 10/12/2010 | 70.00 | 00047961830430 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 10/12/2010 | 80.00 | 00030895642468 | JOAQUIM DOMINGOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 10/12/2010 | 80.00 | 00006818020496 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 10/12/2010 | 80.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 10/12/2010 | 80.00 | 00001166128431 | JOSEANE DE MELO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 10/12/2010 | 90.00 | 00034833768879 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 10/12/2010 | 50.00 | 00079773540472 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 10/12/2010 | 400.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS B. CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA AGRICULTURA E EMATER NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES , DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DACOLONIA DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AO TECNICO DA EMATER QUEPRESTA SERVICOS JUNTO AOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 10/12/2010 | 975.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 10/12/2010 | 7190.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 10/12/2010 | 540.00 | 00067521908449 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 10/12/2010 | 510.00 | 00012498131744 | FRANCISCO DE ASSIS C. DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006821519471 | FABIO FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO ST. ACARA E GAMELEIRA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 10/12/2010 | 420.00 | 00005902178444 | FABIANO DA SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 10/12/2010 | 104.00 | 00032325460487 | GERALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 10/12/2010 | 320.00 | 00001224763440 | HAMILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 10/12/2010 | 243.00 | 00078871484487 | IVANILDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAODAS BOEIRAS DA ESTRADA DO ST. ACARA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/12/2010 | 150.00 | 00031362125415 | INACIO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA POTAVEL COM PESSOAS CARENTES DO BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004027018443 | ISAIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 10/12/2010 | 540.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 10/12/2010 | 1900.00 | 00050413872491 | JOAO REGIS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMS-1279-PB. TRANSPORTANDORESIDUOS DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 10/12/2010 | 255.00 | 00010484319400 | JOSE RICARDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA FRANCISCA EMILIA GONCALVES EM MOGEIRO DEBAIXO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 10/12/2010 | 155.00 | 00018377343487 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NOLIXAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003877552412 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/12/2010 | 500.00 | 00007911765413 | JOSEANO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/12/2010 | 104.00 | 00087378930415 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/12/2010 | 255.00 | 00002026224447 | JOSINALDO VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DEANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005257104423 | JOSE RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004682671405 | JOAO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE CIDADE DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 10/12/2010 | 739.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 10/12/2010 | 440.00 | 00006351720460 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 10/12/2010 | 135.00 | 00066360862700 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOSPREDIOS DO TELECENTRO E MATADOURO PUBLICO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 10/12/2010 | 310.00 | 00004840775460 | JOSE VANUEL REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CAMORIM NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 10/12/2010 | 120.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAQUADRA ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 10/12/2010 | 600.00 | 00042189080444 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CAMORIM AST AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007781600410 | JOSELITO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 10/12/2010 | 520.00 | 00007765633430 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/12/2010 | 460.00 | 00007300811760 | JOSE ILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 10/12/2010 | 340.00 | 00001218804432 | JULIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 10/12/2010 | 460.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SEFVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001200861400 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO DO ST. ACARA E DISTRITO DE GAMELEIRA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 10/12/2010 | 420.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAPRACA OTAVIANO JOAQUIM DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 10/12/2010 | 260.00 | 00009714702437 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRED VAZ DA C. PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS COMO ARQUITETADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 10/12/2010 | 200.00 | 00001408273403 | VANDERLEI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 10/12/2010 | 510.00 | 00079769853453 | SEVERINO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOCARPINTEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/12/2010 | 515.00 | 00002541261462 | SALATIEL MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 10/12/2010 | 180.00 | 00001207196495 | SEVERINO LUIZ DA S. IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUÇÃO DAS BOEIRAS DA ESTRADA DO ST. ACARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 10/12/2010 | 260.00 | 00001241807442 | RISONEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008077567762 | ROMERO LUDUVICO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DOLIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007779843424 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005939434495 | ROMILSON FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NO SITIO ACARA E NO DISTRITO DE GAMELEIRADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 10/12/2010 | 150.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 10/12/2010 | 463.00 | 00001838875492 | LUIS LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 3000 (TRÊS MIL) TIJOLOS MANUAIS, DESTINADOS ACONSTRUÇÃO DAS BUEIRAS DA ESTRADA DO ST. ACARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 10/12/2010 | 180.00 | 00071487085400 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 10/12/2010 | 320.00 | 00003527748431 | FELIX GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA NO ST CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 10/12/2010 | 872.00 | 00021881154491 | ANTONIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 10/12/2010 | 510.00 | 00060135557534 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 10/12/2010 | 440.00 | 00008873891713 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 10/12/2010 | 420.00 | 00001969784407 | JOSE ROBERTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 10/12/2010 | 200.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/12/2010 | 420.00 | 00009687027754 | JURANDIR FELIX ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 10/12/2010 | 260.00 | 00006846045406 | JOSEVALDO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 10/12/2010 | 440.00 | 00079005047453 | JOSE CARLOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 10/12/2010 | 1550.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EINSTALAÇÃO DO POÇO DO ST. ACARA E MANUTENÇÃO DOMOTOR MBOMBA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 10/12/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDOO LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 10/12/2010 | 400.00 | 00002196391409 | AGUINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 10/12/2010 | 250.00 | 00001132861470 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOESTADIO MUNICIPAL ADERALDO G. DA SILVA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 10/12/2010 | 2660.00 | 00009009091457 | AMANDA O. DE ANDRADE HYBERNON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGL-9973, TRANSPORTANDO O LIXODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 10/12/2010 | 400.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DAMOTO TAXI DE PLACA KMB-2901, NA DISTRIBUICAO DOLEITE E AGUA COM PESSOAS CARENTES DO ST. ESTACAOFERROVIARIA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002593772441 | IANO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃODA PRAÇA DO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOCEMITERIO DO ST. CABRAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/12/2010 | 280.00 | 00001251839410 | MARIVALDO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 10/12/2010 | 600.00 | 00084018712472 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004468271426 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DELIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 10/12/2010 | 500.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 10/12/2010 | 520.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DASARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 10/12/2010 | 510.00 | 00033813191400 | MANOEL CARLOS ALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/12/2010 | 540.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 10/12/2010 | 510.00 | 00080582982715 | LUIZ PAULO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 10/12/2010 | 255.00 | 00001259767477 | LUCIENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 10/12/2010 | 800.00 | 00003446857486 | LINDINALDO FERREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA AREA DE SUAPROPRIEDADE, DESTINADA AO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 10/12/2010 | 3125.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 10/12/2010 | 413.00 | 00001212200446 | CARLOS GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTOD´AGUA NA COMUNIDADE DE CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 10/12/2010 | 515.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/12/2010 | 250.00 | 00000058767703 | COSME AUGUSTO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAOD´AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO ST. CAMORIM DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 10/12/2010 | 420.00 | 00002705807438 | CLEONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 10/12/2010 | 600.00 | 00004251811461 | DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 10/12/2010 | 350.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA MOTO TAXI DE PLACA KJF-7988, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 10/12/2010 | 340.00 | 00079909191415 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA CONSTRUÇÃO DAS BUEIRAS DA ESTRADA DO ST. ACARANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/12/2010 | 400.00 | 00096531070463 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/12/2010 | 420.00 | 00004303022403 | EDILSON EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 10/12/2010 | 2660.00 | 00004745835469 | EDVAN FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOTRATOR NA COLETA DE LIXO NO ST. ACARA E DISTRITODE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 10/12/2010 | 207.00 | 00050821261720 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAURBANA DA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 10/12/2010 | 290.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE 06 (SEIS) FORMAS, DESTINADAS AOS SERVICOS NAPRACA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/12/2010 | 350.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DANOTO TAXI DE PLACA KIK-0491, TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AVARIAS COMUNIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 10/12/2010 | 7770.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HORA/MAQUINA DEMOTONIVELADORA SENDO 31 HORAS DO ST. COVAO AO ST.BENTA HORA, 22 HORAS DO ST. PITOMBEIRA AO ASSENT.DOM MARCELO E 21 HORAS DO ST. NOGUEIRA AOST. PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITENº 049/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 10/12/2010 | 16.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 FR DE HEMSTAB 020ML, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 10/12/2010 | 300.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFIRMINO FLORENTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF NA CITADA LOCALIDADE DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 10/12/2010 | 296.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 10/12/2010 | 620.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOCIRURGIAO NA REALIZACAO DE CIRURGIAS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 10/12/2010 | 100.00 | 00016043650487 | JOSEFA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA NOBAIRRO MARIA PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF DA REFERIDA LOCALIDADE RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/12/2010 | 240.00 | 00010057413444 | ALEX PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE IRAFUNCIONAR A SAMU, DURANTE O PERIODO DE 23 DENOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 10/12/2010 | 490.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO POSTO DE SAUDE ONDE IRA FUNCIONAR A SAMU NESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 10/12/2010 | 613.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/12/2010 | 620.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRASPLANTONISTAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/12/2010 | 1026.00 | 00004879742473 | ISABELLY RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORADA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURAMTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/12/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPSF DO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/12/2010 | 872.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002833356706 | BERENICE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 10/12/2010 | 510.00 | 00092894534434 | ROSA REGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO DE SAUDE DO ST. CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DO POSTO DE SAUDE DO ST BENTA HORADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/12/2010 | 510.00 | 00073817260415 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NO ST AREAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 10/12/2010 | 560.00 | 00001229483438 | ANGELA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/12/2010 | 825.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMEIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMNARIA HERMEINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005396334452 | ANTONIO MARGARETE F. DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO PSF DO ST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/12/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/12/2010 | 510.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DODISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001214504493 | SEVERINA MARIA DA SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO POSTO ANCORA DO ST GASPAR DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/12/2010 | 1251.06 | 00058500014415 | LUCIANO MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 10/12/2010 | 510.00 | 00000973686448 | MIGUEL ADRIANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 10/12/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007162998798 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 10/12/2010 | 710.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 10/12/2010 | 300.00 | 00003861958465 | GINALDO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO ST. GRANJEIRO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 10/12/2010 | 1251.06 | 00001213668476 | ANA LUIZA GUERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009018398411 | MORGANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA FARMACIA DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 10/12/2010 | 600.00 | 00004623302490 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DEEXAMES MEDICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/12/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 10/12/2010 | 613.00 | 00004676582420 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001233136437 | MARIA DO SOCORRO G. DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00085332470444 | JOÃO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010.O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008648933455 | SIMONE MARTINS DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008934901489 | TAMIRIS ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA CENTRALDE MARCACAO DE CONSULTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 10/12/2010 | 613.00 | 00002079545426 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 10/12/2010 | 570.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008984503495 | VANDA MARIA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERV. NO PSF DE MOGEIRO DE BAIXO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 10/12/2010 | 1023.72 | 00003239867494 | MARISE CRISTIANE CRUZ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO PSF DO ST. CHA DE AREIA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009774903439 | MARIELE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO SITIO CHA DE AREIA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001241781460 | ANTONIA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004702295438 | ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002508749460 | SEVERINA COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008348050493 | MARIA VANESSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 10/12/2010 | 255.00 | 00009432935450 | MARIA SIMONE SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 10/12/2010 | 560.00 | 00004598758414 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 10/12/2010 | 510.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMEIRA NO POSTO ANCORA DO ST CABRAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009330056440 | ERIKA CINAIDE PINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADE AUXILIAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF DOST. CAMORIM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008717190452 | JANICE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFARMACIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 10/12/2010 | 800.00 | 00006832779445 | MONICA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DEENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008648481457 | JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 10/12/2010 | 255.00 | 00004627808488 | NILSA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIO NO NO POSTO DE SAUDE DO ST. PINTADO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 10/12/2010 | 255.00 | 00007369332470 | LEIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NO PSF DO ST. AREAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 10/12/2010 | 2436.00 | 10853042000129 | DOBU - AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACASMOR-5824, MMN 6251 E MNR 9866 PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/12/2010 | 196.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 10/12/2010 | 205.16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGURAS ALIANCA DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR 5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 10/12/2010 | 1500.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS A DOACAO COM 15 EQUIPES DE FUTEBOL DECAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROPORCIONAR APOIO C | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 10/12/2010 | 11790.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/12/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 10/12/2010 | 510.00 | 00045137064491 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO DESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 10/12/2010 | 510.00 | 00027254895472 | EUFRASIO P. S. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA FANFARRA MISTA 1º DE MAIO NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 10/12/2010 | 300.00 | 00008941605407 | MAYARA TERESA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENSDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY-0189/ MOK-6130/NQF-9070/ MOK-9092-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/12/2010 | 620.00 | 00053154894772 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DO ENS.FUND. VALENTIM FRANCISCO DOS SANTOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 10/12/2010 | 364.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 10/12/2010 | 230.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAELABORACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 10/12/2010 | 255.00 | 00004990492412 | GIRLENE SANTOS DA ASILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPOSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 10/12/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO N.º 66/10 TOMADADE PRECOS 11 DE CONTRATO 132/10 E PROCESSO 11/10,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 10/12/2010 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PUBLICACAO-AVISO DE RES.DE LICITACAOT. PRECOS 011/10 NO DIARIA OFICIAL DO DIA24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 10/12/2010 | 1000.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NOPERIODO DE 10/08/ A 10/08/2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001213472490 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTELECENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 10/12/2010 | 650.00 | 00079006370444 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITODE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 10/12/2010 | 605.04 | 34028316001932 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DECORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/12/2010 | 300.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADA A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 10/12/2010 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA PARA REALIZACAODO CENSO 2010, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 10/12/2010 | 413.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 10/12/2010 | 645.00 | 00066135141791 | JOSÉ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 10/12/2010 | 2048.10 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS EMILITAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 10/12/2010 | 500.00 | 00001952015405 | GILVETE MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 10/12/2010 | 255.00 | 00005371364447 | RIZONEIDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/12/2010 | 413.00 | 00026226714824 | MARIA VANUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO EDIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003607085447 | JOSE PAULO SILVEIRA DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002439211443 | ADAILTON H. DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 10/12/2010 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/12/2010 | 645.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARTORIOELEITORAL DA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICOS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/12/2010 | 516.00 | 00006701164404 | EDIRAN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADAS AOS SOLDADOS E CABOS DAPOLICIA MILITAR DO DESTACAMENTO DA COMUNIDADE DEGAMELEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 10/12/2010 | 2994.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 10/12/2010 | 78003.28 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ADIFERENCA DE JANEIRO A NOVEMBRO E DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 10/12/2010 | 27.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE TED ENTRE CONTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 13/12/2010 | 900.00 | 00004166193473 | JUNIA FLAVIA F. LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO DE APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 13/12/2010 | 915.00 | 00000593904761 | SIDNEY MARTINS FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOSOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO ST.PINTADO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 13/12/2010 | 155.00 | 00004906980422 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA O POVO PROPORCIONAR CONDIÇO | APOIO A REALIZACAO FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 13/12/2010 | 1550.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DEUM SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOMUNICIPIO, NOS DIAS 06 A 15 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00008655642487 | ANTONIO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOV-9575, TRANSPORTANDO PESSOASDESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NASCIDADES DE ITABAIANA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 16DE SETEMBRO A 18 DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 13/12/2010 | 1420.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS DUCATO DE PLACAS MNA 5671, HXF 3211 E MOS8059 VINCULADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 13/12/2010 | 1187.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS HXF 3211VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 13/12/2010 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS MNA 5671VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 13/12/2010 | 800.00 | 00007152107777 | ADERLINO ALEXANDRE FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA QFF-1273, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOST. GASPAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 13/12/2010 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONSULTORDE SISTEMA DE INFORMACOES NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 13/12/2010 | 800.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCÁ MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 13/12/2010 | 800.00 | 00092966004487 | BELMIRA SILVA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 13/12/2010 | 2800.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 13/12/2010 | 1890.00 | 00029654246449 | RICARDO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOACUPUNTURISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 13/12/2010 | 1770.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HERMIADA SILVEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 13/12/2010 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO BAIRRO MARIAPEIXOTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 13/12/2010 | 211.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 13/12/2010 | 525.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 13/12/2010 | 480.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MOR-5824, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 13/12/2010 | 3300.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 13/12/2010 | 790.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIORINO DE PLACA MMN- 6251, PERTENCENTE ASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 13/12/2010 | 815.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA NPS-1137, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF AS LOCALIDADES DE CHA DE AREIA,ESTACAO FERROVIARIA, GAMELEIRA, CAMORIM E BAIRROMARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 13/12/2010 | 250.00 | 00009629620405 | JOEL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO LUIZ GONÇALVES DE LIMA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 13/12/2010 | 300.00 | 00005333468435 | AILTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO CORDULA V. BORGES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 13/12/2010 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO NOVAESPERANÇA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 13/12/2010 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DAINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 13/12/2010 | 250.00 | 00008696626435 | ROBSON ALVES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSCANTEIROS NA PRAÇA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 13/12/2010 | 525.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 13/12/2010 | 260.00 | 00002694626432 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LOM-2490, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA EM VISITAS ASCOMUNIDADES DO CABRAL, GRANJEIRO, AMARELO E BOAVISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 13/12/2010 | 150.00 | 00010545024471 | PAULO JOSE FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS D NO DISTRITO DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 14 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 13/12/2010 | 360.00 | 00001216831416 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPÇEZA EPINTURA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADA A REPETIDORALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 13/12/2010 | 105.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS NO DISTRITO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 13/12/2010 | 300.00 | 00005450264402 | JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ECOLONIA DE PESCADORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 13/12/2010 | 75.00 | 00008131454495 | ADERITO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTEEM PEQUENOS CONSERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 13/12/2010 | 150.00 | 00080729363791 | ADEILDO BRAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PEQUENOS CONSERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 13/12/2010 | 150.00 | 00001208443461 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EA COLONIA DE PESCADORES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 13/12/2010 | 204.00 | 00084117435434 | JOAO HOLMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FACÇÃO DE 17CAMISAS AZUL COM SERIGRAFIA PARA O GRUPO MELODIADO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 13/12/2010 | 140.00 | 00005859829450 | MARIA JOSE ELIAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 13/12/2010 | 50.00 | 00005843230422 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 14/12/2010 | 200.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 14/12/2010 | 316.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)PASSAGEM PARAA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINADA ADOACAO A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/12/2010 | 800.00 | 00002757526405 | SEVERINO DOS R. BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DIZ-8590, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA AGRICULTURA AS COMUNIDADES DO AREAL,JUA, GAVIAO, NOGUEIRA E CUMATI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 14/12/2010 | 1804.35 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO, COLONIADE PESCADORES E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 14/12/2010 | 1040.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO E DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 14/12/2010 | 510.00 | 00084020555400 | MARTINHO FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADORDOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 14/12/2010 | 360.00 | 00010559321430 | SEVERINO FIRMINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DOMURO DE ARRIMO NA RUA PROJETADA NO DISTRITO DEGAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 14/12/2010 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 14/12/2010 | 500.00 | 00078869323404 | DJALMA OZORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFONAS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALJOSE BENEDITO DA SILVEIRA, VALENTIM FRANCISCO DOSSANTOS E JOAO BEZERRA DE SALES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 14/12/2010 | 0.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAODE PROJETOS TECNICOS, ASSIST. NO PLANEJAMENTOESTRATEGICO E ACOMPANHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOSCOMPETENTES DOS PROCESSOS DE CONVENIOS DO GOVERNOFEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 15/12/2010 | 16.00 | 07629764000190 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) LAMPADA UNO,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOR-5824,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 15/12/2010 | 1300.00 | 70097894000165 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS AOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2010., CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 15/12/2010 | 90.00 | 00008274413474 | ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 15/12/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 15/12/2010 | 60.00 | 00006528107483 | ANA CRISTINA RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 15/12/2010 | 60.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 15/12/2010 | 60.00 | 00001533905495 | EVA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/12/2010 | 100.00 | 00007205658470 | JOYCIANE VELOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 15/12/2010 | 60.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 15/12/2010 | 260.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS A POTENCIALIZAÇÃO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DOGOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 15/12/2010 | 90.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DADIVIDA COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 15/12/2010 | 95.00 | 00003769075412 | RUTHER VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 15/12/2010 | 70.00 | 00005120415474 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DADA CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 15/12/2010 | 97.00 | 00001233446460 | MARIA JOSÉ DE SOUZA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAEMNTO DADIVIDA COM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 15/12/2010 | 93.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 15/12/2010 | 70.00 | 00002218675463 | MARIA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 15/12/2010 | 50.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DOSISTEMA - V7 PARA TECNICO OPERADORES DO CADASTROUNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 16E 17 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 15/12/2010 | 60.00 | 00001919103414 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 15/12/2010 | 50.00 | 00052667839404 | MARIA JOSE DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 15/12/2010 | 70.00 | 00009967493496 | GERLANE BERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERIGA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 15/12/2010 | 60.00 | 00034833768879 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 15/12/2010 | 70.00 | 00001187092401 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 15/12/2010 | 95.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 15/12/2010 | 90.00 | 00009696605455 | JULIANA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DACONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 15/12/2010 | 150.00 | 03525486000170 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOSAO CONSUMO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 15/12/2010 | 90.00 | 00006351657407 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DEDIVIDA COM ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 15/12/2010 | 40.00 | 00007435617407 | JOSEFA MARIA R. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 15/12/2010 | 60.00 | 00001205976400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 15/12/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 15/12/2010 | 30.00 | 00050440446449 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 15/12/2010 | 70.00 | 00001196866783 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 15/12/2010 | 60.00 | 00001296375480 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 16/12/2010 | 360.00 | 00048656810430 | SEVERINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 16/12/2010 | 120.00 | 00009211236479 | MARCELO BENTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 16/12/2010 | 50.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DOSISTEMA - V7 PARA TECNICO OPERADORES DO CADASTROUNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 16E 17 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 16/12/2010 | 172.00 | 00003974733469 | ADRIANA CUNHA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORADO CURSO DE DECORACAO NATALINA NO PROGRAMA CASADA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 16/12/2010 | 300.00 | 00002346319880 | SEVERINA LIBERALINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARAPARTICIPAR COMO ARTESÃ DO 13º SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE2010 A 16 DE JANEIRO DE 2011 NO ESPAÇO CULTURAL DACIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/12/2010 | 411.75 | 05580240000126 | SANDRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMAPROJOVEM DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Energia | Conservação de Energia | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | AQUIS.MATERIAS ELETRICOS MANUT.ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 16/12/2010 | 4472.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 16/12/2010 | 700.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17.06 A06.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 16/12/2010 | 3370.87 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DESAUDE BUCAL DESTE EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 16/12/2010 | 4055.55 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE EDILIDADE EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 16/12/2010 | 9555.53 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOPSF DE SAUDE DESTE EDILIDADE EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/12/2010 | 5265.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 16/12/2010 | 147.31 | 09060187000193 | SIND DOS TRABALHADORES RURAIS DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DO PISO DE ATENCAO BASICA ASAUDE, CONFORME PRODUCAO DOS SERVICOS AMBULATORIASDO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 16/12/2010 | 2500.00 | 00003673751417 | WELLINGTON SILVA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACAMOE-9611 A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 16/12/2010 | 15.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 16/12/2010 | 25.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 16/12/2010 | 4.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 16/12/2010 | 559.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 16/12/2010 | 350.00 | 00049911902404 | HOSANA SOBRAL NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE300 (TREZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS A ABERTURADOS JOGOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO PARA O ESPORTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 16/12/2010 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 16/12/2010 | 104441.98 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES,SUPERVISORES/ COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR EDIRETOR TECNICO ADMINISTRATIVO) LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 16/12/2010 | 863.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 17/12/2010 | 1.33 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 17/12/2010 | 5.71 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA624020-2 NO MES DE DEZEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 17/12/2010 | 569.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 17/12/2010 | 19185.92 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD. FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 17/12/2010 | 5.79 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA624020-2 NO MES DE DEZEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 17/12/2010 | 21225.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO(13º) DO ANO DE 2010 CONCEDIDO AOS SERVIDORESEFETIVOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTEMUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 17/12/2010 | 100.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 17/12/2010 | 100.00 | 00079004776400 | PAULO JOSE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA NPS-1137, TRANSPORTANDO O PESSOADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | MANUT. ATIV. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/12/2010 | 541.87 | 01630115000122 | W.L COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A POTENCIALIZACAO DO CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO GOVERNOFEDERAL (CRAS) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTOS PARA DIGNIDADE PROPORCIONAR MELHORI | DIST. DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 20/12/2010 | 18262.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER (MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 20/12/2010 | 350.00 | 00042214599487 | NEYDE CAPELLA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASA SITUADO A RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA DESTINADA AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 20/12/2010 | 350.00 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA SITUADA A RUAJOAO JOSE P. LIRA NESTA CIDADE, DESTINADA AOFUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DOGOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 20/12/2010 | 640.00 | 08113087000115 | OTICA SANTA LUZIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS MUNICIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 20/12/2010 | 1500.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NAHOSPEDAGEM DE JOVENS PARTICIPANTES DO PROJOVEMNESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRODE 2010 NO DAY CAMP HOTEL FAZENDA N CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 20/12/2010 | 200.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTEMUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 20/12/2010 | 200.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 20/12/2010 | 50.00 | 00001212048474 | RITA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 20/12/2010 | 100.00 | 00067522661404 | MARIA DE LOURDES SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 20/12/2010 | 270.00 | 00007078129415 | SEVERINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/12/2010 | 3500.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S10 FLEX2010 COMPLETA DE PLACA MON-2153 A DISPOSICAO DOGABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE20/11 A 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 20/12/2010 | 80.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DA COTA DO FPM DA PARCELAMENSAL A FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOSMUNICIPIOS (UBAM), EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 20/12/2010 | 130.00 | 00009410143470 | PAULO MARCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/12/2010 | 310.00 | 00048468800449 | JOSE EDSON LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DO MATODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ST. CUMATI ANOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 20 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 20/12/2010 | 412.00 | 00075354861420 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O ST. CABRAL AO ST. PINTADO NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 20/12/2010 | 2765.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA C. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOULTRASONOGRAFISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 20/12/2010 | 1550.00 | 00043778747487 | JOAO CAETANO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KKI-0072, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. GRANJEIRO PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 31.08 A08.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 20/12/2010 | 420.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 20/12/2010 | 444.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 20/12/2010 | 10.51 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 20/12/2010 | 60.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE SISTEMA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-5854, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/12/2010 | 590.00 | 00004710006474 | VIVIAN MONTE LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIADA SILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 20/12/2010 | 2146.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 20/12/2010 | 57.30 | 01354636000102 | UOL INTERNET BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A SERVICOS DEE-MAILS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 20/12/2010 | 280.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSPARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 20/12/2010 | 300.00 | 11183038000163 | JR. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS PCS E RECARGA DE TONER, PERTENCENTES ASSERCRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 20/12/2010 | 1150.00 | 00003157513478 | LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA E EMPENHAMENTO DADESPESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 20/12/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 20/12/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 20/12/2010 | 61.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | O ESPORTE FAZ BEM PROMOVER E INCENTIVA | REALIZ.DE TORNEIOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 20/12/2010 | 1440.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DE FUTEBOL AMADOR AS COMUNIDADES DECABRAL, ESTACAO, GAVIAO E MENDONCA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 20/12/2010 | 690.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOSCONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO AVELINO NO ST CHA DE AREIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 20/12/2010 | 618.00 | 00003576824405 | SHEILA VANESSA SANTOS DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO A 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/12/2010 | 200.00 | 00008425932416 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMVEICULO DE PLACA MOA 6039, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS.MANGUEIRA E PIRAUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004185605447 | GEONICE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOMATERIAL ESPORTIVO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO EDO MEC (MOGEIRO ESPORTE CLUBE) DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 20/12/2010 | 31212.50 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 20/12/2010 | 22977.24 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13ºSALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 20/12/2010 | 2860.00 | 00001236926447 | EDERALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMV-1539-PB, TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. GRANJEIROVIA MANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 20/12/2010 | 83.00 | 00021874433453 | ADELITO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 20/12/2010 | 412.00 | 00004793368492 | MARIA NAZARETH DA S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO NA ESCOLA DO DISTRITO DE GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/12/2010 | 680.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ESTACAOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/12/2010 | 416.50 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/12/2010 | 12480.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 21/12/2010 | 41637.73 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS (AUXILIARESDE SERVICOS/MERENDEIRA/MOTORISTA) LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 21/12/2010 | 672.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 21/12/2010 | 222.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-9717, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 21/12/2010 | 1480.00 | 00060124830404 | Manoel Vicente da Silva Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LBB-4961-PE, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST. CAMORIM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 21/12/2010 | 920.00 | 00003417474400 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MXJ-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. ESTACAOFERROVIARIA PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/12/2010 | 570.69 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 21/12/2010 | 894.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DOS ACESSOS3266-1032/3266.1033 DA SECRETARIA ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 21/12/2010 | 5.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 21/12/2010 | 700.00 | 00064556107415 | VIRGINIA FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DESUA CASA NA RUA FIRMINO FLORENTINO NESTA CIDADE,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00006730336439 | LENICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA ELABORACAO DA RECEITA EEMPENHAMENTO DA DESPESA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 21/12/2010 | 2163.19 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PLANO VIVO EMPRESA FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 21/12/2010 | 480.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1086 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 21/12/2010 | 4000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS EMEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/12/2010 | 29082.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 21/12/2010 | 787.50 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALMARIA HERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 21/12/2010 | 864.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 21/12/2010 | 463.80 | 07526979000185 | FONSECA PIRES (RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIADA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 21/12/2010 | 720.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MOJ-3575, TRANSPORTANDOATERRO PARA A ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS.CABRAL E GASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 21/12/2010 | 520.00 | 00084020806420 | JOAO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE AGUA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 21/12/2010 | 560.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BLQ-9712, TRANSPORTANDO ATERROPARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS STS. CABRAL EGASPAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 21/12/2010 | 110.00 | 00002491436400 | MARCOS BATISTA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADOPUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 21/12/2010 | 3800.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOCAMINHAO DE PLACA MMU-1194, TRANSPORTANDO 20(VINTE) CARRADAS) DE AGUA POTAVEL PARA ASCOMUNIDADES DO BAIRRO MARIA PEIXOTO, VILA NOVADESCOBERTA, ST. PIRAUA, MENDON CA E CARIATA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 21/12/2010 | 110.00 | 00054874610404 | JOSE ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOUROPUBLICO NA CONDUÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O MERCADOPUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 21/12/2010 | 800.00 | 00063334305791 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NPW-5560,TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE A VARIASCOMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 21/12/2010 | 600.00 | 00078870240487 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 21/12/2010 | 304.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO ACESSO3266-1094 CO CONSELHO TUTELAR DESTE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 21/12/2010 | 100.00 | 00001230525483 | MARIA ZENAIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/12/2010 | 252.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 L,DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/12/2010 | 240.00 | 00080642225400 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PARQUES INFANTISDESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCASNESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 21/12/2010 | 300.00 | 00080642527415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 21/12/2010 | 100.00 | 00010430514492 | MARIA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 21/12/2010 | 200.00 | 00031030858772 | JOSEZITO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA QTU- 9816, TRANSPORTANDO OSECRETARIO DA ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOAA SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 22/12/2010 | 320.00 | 00022590447434 | MIGUEL FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/12/2010 | 90.00 | 00085328774434 | IVAN MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 22/12/2010 | 100.00 | 00042189489415 | JOSE ANTONIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/12/2010 | 60.00 | 00004793365477 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 22/12/2010 | 20.00 | 00001133356443 | LUCIANO MIGUEL RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 22/12/2010 | 3917.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOSECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 22/12/2010 | 60.00 | 00004913331450 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 22/12/2010 | 80.00 | 00062753428700 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 22/12/2010 | 70.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 22/12/2010 | 80.00 | 00009696607407 | MARIA DAS DORES M. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/12/2010 | 90.00 | 00008540014416 | TACIANA LUCIA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 22/12/2010 | 20.00 | 00001256393410 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 22/12/2010 | 70.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 22/12/2010 | 70.00 | 00004404214464 | MARLENE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 22/12/2010 | 70.00 | 00004662686458 | MARIA DAS DORES S. DE LIMA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/12/2010 | 50.00 | 00003091079465 | MARIA JOSEFA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 22/12/2010 | 60.00 | 00002213347425 | EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 22/12/2010 | 60.00 | 00001215538413 | MARIA DE LOURDES SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 22/12/2010 | 50.00 | 00001162477466 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 22/12/2010 | 40.00 | 00008989936446 | VALDILENE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 22/12/2010 | 50.00 | 00001256728454 | ADRIANA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 22/12/2010 | 60.00 | 00007830621411 | VERONILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 22/12/2010 | 50.00 | 00001229525459 | IRANILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 22/12/2010 | 60.00 | 00007042733495 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 22/12/2010 | 1456.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DACIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA,DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/12/2010 | 800.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA HVT-7076, TRANSPORTANDO O CHEFEDO GABINETE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 22/12/2010 | 450.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/12/2010 | 500.00 | 00072746378434 | GERALDO JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 22/12/2010 | 3923.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/12/2010 | 520.00 | 00044328702491 | JOSE PROCÓPIO DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DO BAIRRO LUIZ GONCALVES DE LIMA NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/12/2010 | 250.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DERODAGEM DO ST. BENTA HORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 22/12/2010 | 722.00 | 00001219789402 | CLEMILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DOMATO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA OS STS. CABRALA PINTADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 22/12/2010 | 25599.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOSECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO OPERAC. DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVPROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 22/12/2010 | 300.00 | 00005469874435 | JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 22/12/2010 | 161.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 22/12/2010 | 250.00 | 00009831118472 | INACIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DAESTRADA QUE LIGA O ST CARIATA A LINDA FLOR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 22/12/2010 | 440.72 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DEVEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 22/12/2010 | 1050.00 | 00092893902472 | MANOELA FREIRE CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 22/12/2010 | 270.00 | 00007709132456 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 22/12/2010 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE P/ FUNCIONAMENTO DO PEVA (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 22/12/2010 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00001362728780 | Ernandi da Silva Monteiro | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KIG-1144, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO ST. BENTA HORA PARA O HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRADESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 22/12/2010 | 255.00 | 00001192834410 | MARIA ILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 22/12/2010 | 310.00 | 00095328203453 | SIMONIZE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOHOPSITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DASILVEIRA NETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 22/12/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACAO E TERMO DE RESCISAO UNILATERALNO DIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 22/12/2010 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 22/12/2010 | 40510.66 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 22/12/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP DE TEC DE INF & CONSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA- SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 22/12/2010 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 22/12/2010 | 300.00 | 00064556310482 | FRANCISCO DE ASSIS S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAOE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 22/12/2010 | 3500.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS JUNTO AO TRT/PB,TS/PB E TC/PB A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 22/12/2010 | 595.00 | 10362636000137 | MERCADINHO MENOR PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 119KG DE FRANGOSABATIDOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 22/12/2010 | 300.00 | 00006305447438 | MANOEL NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS CONSERTOS NO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 22/12/2010 | 600.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE20 (VINTE) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DOSJOGOS INTER ESCOLARES REALIZADOS PELA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 22/12/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES EFETIVOS (BIBLIOTECA/PROF.PROFISSIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 22/12/2010 | 1520.00 | 00002547791404 | Valdomiro Vicente Goncalves | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-0387, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUND. DO ST. CABRAL PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 22/12/2010 | 475.00 | 09299892000148 | REGINA COLEI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS NOREGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/12/2010 | 3700.00 | 00009206663453 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST. CAMORIM PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 22/12/2010 | 1380.00 | 00003510507444 | ANTONIO ABILIO DA S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA AEB-9625 TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST GASPAR PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 22/12/2010 | 550.00 | 00007753647466 | EDINALDO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA GVI-0019, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ST MANGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/12/2010 | 1700.00 | 00073819026487 | GILVAN DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MNU-2245, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS STS JUA E AREAL PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00001127545469 | ENIVALDO CARDOSO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA DMS-2819, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST GAVIAOPARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 22/12/2010 | 2520.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO BORGES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KHB-7578, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS CUMATIE NOGUEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 22/12/2010 | 1700.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KFH-2066, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS STS LAGOADE VELHO E AREAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 22/12/2010 | 1600.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTODOM MARCELO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 22/12/2010 | 1850.00 | 00034299920449 | ANTONIO CALIXTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BWU-2139, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST. TAMANDUAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 22/12/2010 | 1480.00 | 00003574203497 | GERALDINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYL-4865, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DO ST CAMORIMPARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 22/12/2010 | 1260.00 | 00087828448791 | ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA KFX-7832, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS STS. PIRAUA E PITOMBEIRA PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/12/2010 | 1360.00 | 00046119507434 | DOGIVAL ARNAUD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA BOR-6538, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ST ACARA,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 22/12/2010 | 1380.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MYI-1480, TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADESDE BENTA HORA E GUARAREMA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 22/12/2010 | 3840.00 | 00008986997460 | ROSANGELA CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGI-2517, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS STS CARIATA, LINDA FLOR EASSENTAMENTO JOAO PEDRO TEIXEIRA PARA AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO AO TRANSPORTE ESCOLAR PROMOVER A OFERTA DE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 22/12/2010 | 3200.00 | 00003528801476 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA MMY-1362, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS STS GUARAREMA E BENTA HORA PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 23/12/2010 | 400.00 | 00001294498495 | REJANE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DECOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 23/12/2010 | 2693.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 23/12/2010 | 32524.09 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOANO DE 2010 DOS SERVIDORES CONTRATADOS PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/12/2010 | 1030.00 | 00011410962776 | JULIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCHA DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 23/12/2010 | 250.00 | 00073821160420 | RINALDO SERAFIM LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DOPREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 23/12/2010 | 1030.00 | 00001426401400 | MARIA ANTONIA DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOTELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 23/12/2010 | 738.50 | 00047626399404 | CRIMA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS A PESSOAS QUE SE DESLOCAMDESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTOMEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 23/12/2010 | 1592.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/12/2010 | 415.00 | 00075959461404 | LUIZ CARLOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEGRADES, DESTINADAS A VARIOS ÓRGÃOS, PERTENCENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 23/12/2010 | 760.00 | 00086818708404 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O ASSENTAMENTO DOMMARCELO A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 23/12/2010 | 7355.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 23/12/2010 | 12027.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS NA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 23/12/2010 | 2660.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KHQ-2018, TRANSPORTANDOO LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 23/12/2010 | 1030.00 | 00007350397470 | JOSENILDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 23/12/2010 | 180.00 | 00002203306467 | JOSE FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 23/12/2010 | 100.00 | 00032343302472 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 23/12/2010 | 150.00 | 00004159640400 | REINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/12/2010 | 50.00 | 00001175028479 | SONALE LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME LABORATORIAIS PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/12/2010 | 1030.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E EXTENSAO DAREDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 24/12/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA(400 KBPS), DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSAFAMILIA DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 24/12/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA(400 KBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 24/12/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA(400 KBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 24/12/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA(400 KBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 24/12/2010 | 800.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA(1024 KBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 24/12/2010 | 153.96 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIALOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 24/12/2010 | 250.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA(400 KBPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 27/12/2010 | 200.00 | 00009161253430 | MAURICIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO PREDIO ONDE VAI SER INSTALADO A SAMU NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 27/12/2010 | 160.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DERECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 27/12/2010 | 350.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO POSTO DE SAUDE ONDE IRA FUNCIONAR A SAMU NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/12/2010 | 175.00 | 00002561340490 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PREDIO ONDE VAI SER INSTALADO A SAMU NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 27/12/2010 | 200.00 | 00010057413444 | ALEX PEDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENO PREDIO ONDE IRA SER INSTALADO A SAMU NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 27/12/2010 | 120.00 | 00008638610408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTENA REFORMA DO PREDIO IRA FUNCIONAR O SAMU NESTACIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 27 DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 27/12/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA115-0 NO MES DE DEZEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/12/2010 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA114-1 NO MES DE DEZEMRBO EM FAVOR DA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 27/12/2010 | 510.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º SALARIO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 27/12/2010 | 80.00 | 00001287786448 | SILVANA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 27/12/2010 | 60.00 | 00004695306425 | LUZINETE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 27/12/2010 | 80.00 | 00001233242466 | ILZA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 27/12/2010 | 90.00 | 00009979900407 | MARIA DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 27/12/2010 | 70.00 | 00001230683470 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 27/12/2010 | 70.00 | 00084020229449 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 27/12/2010 | 70.00 | 00007493128405 | MARIA ISABELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 27/12/2010 | 90.00 | 00043330444487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 27/12/2010 | 90.00 | 00009117585422 | LUCIANA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 27/12/2010 | 97.00 | 00002325046443 | VERA EUNICE LOPES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 27/12/2010 | 83.00 | 00007811366444 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 27/12/2010 | 90.00 | 00075993732415 | JOSENILDO INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 27/12/2010 | 515.00 | 00010153648457 | ADEILDO CASSEMIRO CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 27/12/2010 | 515.00 | 00001258144450 | EGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS GERAIS NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 28/12/2010 | 200.00 | 00008080251479 | LUIZ FERNANDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRODE CAPOEIRA NO PROGRAMA PROJOVEM DO GOVERNOFEDERAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/12/2010 | 540.00 | 00001020578424 | KLEBER LEWSON DE MELO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE CULTURA NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 28/12/2010 | 400.00 | 00009026598475 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRADE MOISAICO NO PROJOVEM NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 28/12/2010 | 88.50 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/12/2010 | 700.00 | 00005391745489 | SEVERINO FELIX COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORSOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 28/12/2010 | 620.00 | 00045027854404 | FRANCISCO TENORIO DE O. TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA LGP-4713, TRANSPORTANDOADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DA CIDADE DEMOGEIRO A SITIO LUCAS ECO TURISMO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002739586400 | IVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORANO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF PROPORCIONAR ATENÇAO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002537424476 | SIMAO PEDRO PATRICIO DE ALBERTINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORNO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 28/12/2010 | 120.00 | 00001240648413 | LUCIELLA IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DEEXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 28/12/2010 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/12/2010 | 540.00 | 00046834915400 | ZENILDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORDE ESPORTE E LAZER DO PROGRAMA PROJOVEM EADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 28/12/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR INTERESSE EXCEPCIONAL PELASECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRAS NOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 28/12/2010 | 2100.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA PORINTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO SUPERINTENDENTE DE ATENCAO BASICA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 28/12/2010 | 310.00 | 00008247794446 | MARCIELLY MONIK ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 28/12/2010 | 231.10 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MARIAHERMINIA DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 28/12/2010 | 535.00 | 00007868880406 | TALLES COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS APESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 28/12/2010 | 33300.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDECOMO MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 28/12/2010 | 5672.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXS DE ENFERMEIRASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/12/2010 | 31282.49 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR OFERTAR MERENDA DE Q | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 28/12/2010 | 727.00 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AMERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 28/12/2010 | 329.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQF-9070, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 28/12/2010 | 213.98 | 00067461816420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE JOSEBENEDITO DA SILVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 28/12/2010 | 190.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) GLPENVAZADO P 13, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 28/12/2010 | 1064.00 | 09144050000117 | JOSEVALDO MARCULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GLPENVAZADO P 13, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 28/12/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/12/2010 | 3500.00 | 10643263000172 | CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 29/12/2010 | 1323.25 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DEADMINISTRAÇÃO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/12/2010 | 848.90 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/12/2010 | 444.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCSICA DE A. SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDE ENFERMEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/12/2010 | 925.00 | 00069724237400 | JOSEMILTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA KGG-3404, TRANSPORTANDO ASEQUIPES DO PSF AS COMUNIDADES DA ESTACAO, LINDAFLOR, ACARA, GAVIAO E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/12/2010 | 300.00 | 00030867339420 | DINIZ VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/12/2010 | 150.00 | 00001230602496 | SEVERINA ALBINO RODRIGUES/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/12/2010 | 869.50 | 07880044000100 | A. R. PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | MANUT. DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONSELHEIROSTUTELARES)LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROPORCIONAR CONDIÇO | CONCESSAO APOIO FINANCEIRO EVENT. PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/12/2010 | 300.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOACARENTE ACIMA CITADA, DESTINADA AO TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MATER O APOIO ADMINI | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/12/2010 | 4007.70 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 30/12/2010 | 4373.80 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/12/2010 | 975.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINIST. DO GABINETE DA PREFEITO MANTER APOIO ADMINIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/12/2010 | 20932.40 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS PROPORCIONAR MELHORI | AQUIS.TERRENOS IMPLANT.PROJ.URBANOS INTERESSE PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/12/2010 | 450.00 | 00037815830749 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 1550 M2LOCALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/12/2010 | 26831.19 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 30/12/2010 | 3700.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUT. ATIVIDADES PROG. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 30/12/2010 | 21125.60 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSCOMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 30/12/2010 | 5710.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AGENTES DE SAUDE DOPEVA (PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIAAMBIENTAL EM SAUDE) PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 30/12/2010 | 2140.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO AUXILIARES DEODONTOLOGOS DO PSB (PROGRAMA SAUDE BUCAL) PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 30/12/2010 | 872.00 | 00053123344720 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO B | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 30/12/2010 | 12729.75 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO ODONTOLOGOS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT. ATIVID. PROG. VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/12/2010 | 345.00 | 00005147857486 | JOSE JAILSON GALDINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS ALUGUEL DA MOTODE PLACA MNB-1345, TRANSPORTANDO O AGENTE DO PEVAA VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNCIIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/12/2010 | 872.00 | 00083248005491 | ELILIO GONZAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 30/12/2010 | 75.00 | 00058562419753 | LUIZ HIGINO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DEPEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULACAODETENTORA DE RESERVATORIO DE AGUA EM COMBATE ALARVA DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE PROMOVER A ATENÇAO E | MANUT. ATIV.HOSP.E MATERN. MARIA HERMINIA SILVEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00072640014315 | JOSE RIBAMAR COUTINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO(NEUROLOGISTA) PLANTONISTA NO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL MARIA HERMINIA DA SILVEIRANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 30/12/2010 | 872.00 | 00003637130424 | JOSE TELVANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/12/2010 | 31594.37 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 30/12/2010 | 6479.45 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | LER É DESPERTAR PARA O MUNDO OFERTAR ACESSO A LEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 30/12/2010 | 1151.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROF.PROFISSIONAL/BIBLIOTECARIA) LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 30/12/2010 | 114897.25 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(PROFESSORES/ SUPERVISORES/ COORD. DE TRANSPORTEESCOLAR/ DIRETOR TECNICO ADMINISTRATIVO)LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 30/12/2010 | 4805.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO COMO COORD. DA MERENDA ESCOLAR/ AUX.ADMINISTRATIVO E AUXS DE SERVICOS GERAIS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 30/12/2010 | 12480.44 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(AUXSDE SERVICOS GERAIS/ VIGIA/ MERENDEIRAS/ SECRETÁRIA/SECRETÁRIA DE EDUC./ AUX. ADM./ SUP. DE MERENDAESCOLAR/MOTORISTA) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 30/12/2010 | 33950.42 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL COMO PROFESSORES PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/12/2010 | 31810.98 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/12/2010 | 31981.37 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 30/12/2010 | 7155.30 | 29979036017116 | INSS INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO 13ºSALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/12/2010 | 40698.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS(AUXSDE SERVICOS GERAIS/MERENDEIRAS/MOTORISTAS) LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/12/2010 | 872.00 | 00005564369467 | JOSÉ MARCOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 30/12/2010 | 3530.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOSPOR INTERESSE EXCEPCIONAL PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS PAGAMENTO DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/12/2010 | 2800.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITAFEDERAL DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/12/2010 | 1.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO DASEXPORTACOES EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORESPUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 30/12/2010 | 10245.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 30/12/2010 | 1753.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE ADM E FINANCAS MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/12/2010 | 43345.78 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS ESPECIAIS GARANTIR AS OPERACOE | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08866501000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 31/12/2010 | 1602.89 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KFF-1684,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO FUDAMENTAL ASSEGURAR O FUCIONAM | MANUT. ATIV. ENS.FUNDAM.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 31/12/2010 | 6364.37 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMY-0189,MOS-6130, NQF-9070, MOK-9092, MOK-8140, NQF-9717 ENQJ- 5558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE MANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 31/12/2010 | 9419.87 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNA-5671,MNK-9866, MOR-5824, MOS-8059, MOR-5854, MNA-5671,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE IND.COM. INFRAESTRUTURA E TURISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADIMINIST.DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVMANTER O APOIO ADMIN | MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 31/12/2010 | 1400.09 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO F4000 DE PLACA CWG-0155,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, PESCA E PECU | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINIST.DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEMANTER O APOIO DA AD | MANUT. ATIV. ADM.DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 31/12/2010 | 5236.61 | 01604613000109 | AUTO POSTO MOGEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024